第一部分 部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹實施國家、省、市有關旅游業(yè)法律、法規(guī)、政策和標準，制定全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展政策并組織實施，指導全區(qū)旅游工作。
（二）擬訂全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃和專項工作計劃，組織實施國民休閑旅游計劃。貫徹實施《蘇州旅游業(yè)全面提升計劃》。負責全區(qū)旅游統(tǒng)計工作及行業(yè)信息發(fā)布。組織全區(qū)旅游資源調查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護工作。會同有關部門編報旅游項目建設與投資計劃。擬訂鼓勵旅游招商的政策意見。
（三）制定全區(qū)國內旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；負責全區(qū)旅游形象宣傳和重大旅游促銷活動；指導全區(qū)重點旅游區(qū)域、旅游目的地、旅游產品和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)，協(xié)調組織假日旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游工作。制定全區(qū)旅游節(jié)慶活動、旅游會展活動的中長期總體規(guī)劃，組織、指導、協(xié)調全區(qū)旅游節(jié)慶活動，承辦全區(qū)重大旅游節(jié)慶活動。
（四）負責我區(qū)港澳臺旅游事務的管理。
（五）承擔規(guī)范全區(qū)旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經營和服務行為，受理旅游消費者投訴。組織擬訂并實施全區(qū)旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的標準。指導全區(qū)旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設。指導旅游行業(yè)組織的業(yè)務工作。
（六）負責全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調和監(jiān)督管理，指導協(xié)調應急救援工作，負責旅游星級飯店、旅行社、旅游景區(qū)安全生產的監(jiān)督管理。
（七）擬訂全區(qū)旅游行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施，嚴格執(zhí)行全區(qū)旅游從業(yè)人員職業(yè)資格制度，組織旅游從業(yè)人員參加等級考試工作。
（八）負責對全區(qū)旅游業(yè)轉型升級的指導和全區(qū)旅游體制創(chuàng)新改革工作。
（九） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）擬訂全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃和專項工作計劃，組織實施國民休閑旅游計劃。貫徹實施《蘇州旅游業(yè)全面提升計劃》。負責全區(qū)旅游統(tǒng)計工作及行業(yè)信息發(fā)布。組織全區(qū)旅游資源調查、規(guī)劃、開發(fā)和相關保護工作。會同有關部門編報旅游項目建設與投資計劃。擬訂鼓勵旅游招商的政策意見。
（三）制定全區(qū)國內旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；負責全區(qū)旅游形象宣傳和重大旅游促銷活動；指導全區(qū)重點旅游區(qū)域、旅游目的地、旅游產品和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)，協(xié)調組織假日旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游工作。制定全區(qū)旅游節(jié)慶活動、旅游會展活動的中長期總體規(guī)劃，組織、指導、協(xié)調全區(qū)旅游節(jié)慶活動，承辦全區(qū)重大旅游節(jié)慶活動。
（四）負責我區(qū)港澳臺旅游事務的管理。
（五）承擔規(guī)范全區(qū)旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任。規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經營和服務行為，受理旅游消費者投訴。組織擬訂并實施全區(qū)旅游區(qū)、旅游設施、旅游服務、旅游產品等方面的標準。指導全區(qū)旅游行業(yè)精神文明建設和誠信體系建設。指導旅游行業(yè)組織的業(yè)務工作。
（六）負責全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調和監(jiān)督管理，指導協(xié)調應急救援工作，負責旅游星級飯店、旅行社、旅游景區(qū)安全生產的監(jiān)督管理。
（七）擬訂全區(qū)旅游行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施，嚴格執(zhí)行全區(qū)旅游從業(yè)人員職業(yè)資格制度，組織旅游從業(yè)人員參加等級考試工作。
（八）負責對全區(qū)旅游業(yè)轉型升級的指導和全區(qū)旅游體制創(chuàng)新改革工作。
（九） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成情況
根據上述職責，區(qū)旅游局設3個內設機構（辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、旅游促進科），設1個下屬事業(yè)單位（區(qū)旅游咨詢服務中心）。
三、2016年度主要工作完成情況
三、2016年度主要工作完成情況
（一）項目建設持續(xù)推進。荷塘月色、花卉植物園按照4A級景區(qū)要求進行改造提升，旅游廁所、停車場、游客中心主體建筑、監(jiān)控音響系統(tǒng)、旅游標識標牌等項目已完工。陽澄湖生態(tài)休閑旅游度假區(qū)開工建設旅游集散中心項目，完成了村上湖舍、大地啟示錄、農事學堂等特色旅游項目（產品），村上湖舍獲評“蘇州市十大創(chuàng)新旅游產品”。盛澤湖環(huán)湖景觀建設和基礎設施提升工程開工建設。深挖相城文化底蘊，促進文化與旅游深度融合，蘇州御窯金磚博物館、孫武文化園、大石金生藝術館等一批文化旅游項目已建成對外開放。按照A級廁所標準，完成了8座旅游廁所的新建、改（擴）建任務。為方便廣大游客出入相城，啟動了全區(qū)重點道路旅游交通指示牌設計工作。為蘇州中國花卉植物園爭取省旅游業(yè)發(fā)展專項引導資金30萬元。蘇州攝驢之家旅行社取得旅行社業(yè)務經營許可證。
（二）創(chuàng)建復核有序開展。按照《江蘇省旅游度假區(qū)發(fā)展評價辦法》和《江蘇省旅游度假區(qū)發(fā)展考核評分細則》要求，幫助度假區(qū)開展數(shù)據采集和自評打分工作并審核相關臺帳資料，在年度復核中名列中上游。按照江蘇省五星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)標準指導靈峰牧谷農場創(chuàng)建，被確定為省首批五星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)創(chuàng)建單位。按照評定性復核景區(qū)、省級四星級鄉(xiāng)村旅游區(qū)、省級自駕游基地的要求，幫助蘇州中國花卉植物園、陽澄湖度假區(qū)蓮花島通過省級復核。
（三）宣傳營銷持續(xù)深入。與同程網合作，推出“美食之旅——金秋陽澄湖尋蟹之迷”、“文化之旅——探秘相城”主題活動；與蘇州電視臺合作在《樂活六點檔》開設“樂游相城”專題欄目；在《城市商報》、《姑蘇晚報》等報紙媒體刊發(fā)8期專題版面；在蘇州火車站北環(huán)快速路輔路隧道設置燈箱廣告；與南京廣播電視臺合作，在南京地鐵、公交發(fā)布相城旅游信息；舉辦了“荷花生日”慶典、陽澄湖旅游節(jié)、大閘蟹開捕節(jié)、“農耕文化節(jié)”等節(jié)慶活動；參加了“愛享金秋遇見蘇州”2016蘇州秋季旅游推介會、第三屆蘇州國際旅游交易博覽會、2016中國國際旅游交易會等推介活動，有效提升了相城旅游品牌知名度與廣域度。
第二部分 區(qū)旅游局2016年度部門決算表
具體公開表樣附后。
第三部分 區(qū)旅游局2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
區(qū)旅游局2016年度收入、支出總計 1074.56萬元，與上年相比收、支總計各增加 55.25萬元，增長11.46%。主要原因是增加上海社區(qū)廣告投入、同程合作項目、蘇州電視臺相城旅游廣告等專項。其中：
（一）收入總計537.28萬元。包括：
1．財政撥款收入537.28萬元，為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預算撥款，與上年相比增加55.25萬元，增長11.46%。主要原因是增加上海社區(qū)廣告投入、同程合作項目、蘇州電視臺相城旅游廣告等專項。
（二）支出總計537.28萬元。包括：
1、文化體育與傳媒支出3.9萬元，主要用于旅游道路指示牌制作。與上年相比減少60.47萬元，減少93.94%。主要原因是旅游道路指示牌制作實際支出3.9萬，該項目將在2017年繼續(xù)進行。
2、商業(yè)服務業(yè)等支出533.38萬元，主要用于局機關及其事業(yè)單位開展財政事務而發(fā)生的基本支出、經常性項目支出。與上年相比增加115.72萬元，增加27.71 %。主要原因是增加上海社區(qū)廣告投入、同程合作項目、蘇州電視臺相城旅游廣告等專項。
二、收入決算情況說明
區(qū)旅游局本年收入合計537.28萬元，其中：財政撥款收入537.28萬元，占100%。
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圖1：收入決算圖
三、支出決算情況說明
區(qū)旅游局本年支出合計537.28萬元，其中：基本支出320.22 萬元，占59.60%；項目支出217.06萬元，占40.40%
圖2：支出決算圖
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
區(qū)旅游局2016年度財政撥款收、支總決算1074.56萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 55.25萬元，增長11.46%，主要原因是增加上海社區(qū)廣告投入、同程合作項目、蘇州電視臺相城旅游廣告等專項。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。區(qū)旅游局2016年財政撥款支出537.28萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加55.25萬元，增長11.46%，主要原因是增加上海社區(qū)廣告投入、同程合作項目、蘇州電視臺相城旅游廣告等專項。
區(qū)旅游局2016年度財政撥款支出年初預算為 984.34萬元，支出決算為537.28萬元，完成年初預算的54.58%。決算數(shù)小于年初預算的主要原因是2016年相城區(qū)旅游局用于旅游道路指示牌政府采購預算200萬元，實際支出3.9萬，2017年該項目將繼續(xù)進行。其中：
（一）文化體育與傳媒支出（類）
1.文化（款）其他文化支出（項）。年初預算為400萬元，支出決算為3.9萬元，完成年初預算的0.98%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政局和旅游局聯(lián)合發(fā)文下?lián)?span lang="EN-US">200萬。
（二）商業(yè)服務業(yè)等支出（類）
1.旅游業(yè)管理與服務支出（款）行政運行（項）。年初預算為334.34萬元，支出決算為320.22萬元，完成年初預算的95.78%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為厲行節(jié)約。
2.旅游業(yè)管理與服務支出（款）旅游宣傳（項）。年初預算為250萬元，支出決算為213.16萬元，完成年初預算的85.26%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因為厲行節(jié)約。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
區(qū)旅游局2016年度財政撥款基本支出537.28萬元，其中：
（一）人員經費278.90萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費41.32萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。區(qū)旅游局2016年一般公共預算財政撥款支出537.28萬元，與上年相比增加55.25萬元，增長11.46%。主要原因是增加上海社區(qū)廣告投入、同程合作項目、蘇州電視臺相城旅游廣告等專項。區(qū)旅游局2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為984.34萬元，支出決算為537.28萬元，完成年初預算的54.58%。決算數(shù)小于年初預算的主要原因是2016年相城區(qū)旅游局旅游道路指示牌專項經費預算200萬，實際支出3.9萬，該項目將在2017年繼續(xù)進行。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
區(qū)旅游局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出320.22 萬元，其中：
（一）人員經費278.90萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費 41.32萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明
區(qū)旅游局2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出1.82萬元，占“三公”經費的38.16%；公務接待費支出2.96萬元，占“三公”經費的61.84%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出1.82萬元，完成預算的91%，比上年決算減少6.21萬元。主要原因為上年度出國人次減少。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組1個，累計1人次。開支內容主要為：參加蘇州市旅游局組織的赴臺灣“海峽兩岸高雄旅展”交通食宿和簽證費用。
2．公務接待費2.96萬元。其中：
（1）國內公務接待支出2.96萬元，完成預算的37%，比上年決算減少2.74萬元。主要原因為厲行節(jié)約，國內公務接待主要為接待考察調研等，2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待50批次，300人次。主要為接待考察調研、安全檢查等。
3．區(qū)旅游局2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出2.54萬元，完成預算的63.50%，比上年決算減少1.29萬元。主要原因為厲行節(jié)約，2016 年度全年召開會議3個，參加會議30人次。主要為召開全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展大會、旅游企業(yè)安全工作會議、旅游工作座談會等。
4．區(qū)旅游局2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出2.81萬元，完成預算的28.10 %，比上年決算增加0.57 萬元。主要原因為業(yè)務培訓增加。2016 年度全年組織培訓10 個，組織培訓300人次。主要為培訓微博運營方法等業(yè)務培訓。
十、政府性基金預算收入支出決算情況說明
區(qū)旅游局2016年無政府性基金預算收入支出。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出決算情況說明
2016年本部門機關運行經費支出41.31萬元，比2015年減少74.75萬元，降低 64.61 %。主要原因是厲行節(jié)約。
（二）政府采購支出決算情況說明
區(qū)旅游局2016年無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況
截至2016年12月31日，本部門無公務車輛，無價值200萬元以上大型設備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
十五、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經費：指區(qū)級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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