第一部分 部門概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及有關(guān)殘疾人工作的方針政策和法律法規(guī),聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護(hù)殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。
2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神,自尊、自信、自強(qiáng)、自立,為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
3、弘揚(yáng)人道主義、宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系,動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、殘疾人社會(huì)保障、殘疾人培訓(xùn)、福利、社會(huì)服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
5、配合上級(jí)殘疾人聯(lián)合會(huì)組織培訓(xùn)殘疾人工作者。
6、協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、計(jì)劃,對基層殘疾人聯(lián)合會(huì)及社區(qū)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)。
7、承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
8、負(fù)責(zé)相城區(qū)殘疾人評(píng)定、發(fā)放和管理殘疾證,開展殘疾人能力評(píng)估。
9、負(fù)責(zé)對各類殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織進(jìn)行管理。
10、開展殘疾人事業(yè)的對外交流與合作。
11、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
根據(jù)上述職責(zé),相城區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)3個(gè)職能科室分別如下: 辦公室、教育就業(yè)科、康復(fù)科,均為正股級(jí)建制。
三、2016年度主要工作完成情況
1)把握全局,統(tǒng)籌兼顧,全力做好“十三五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃
一是高度重視,落實(shí)責(zé)任,把編制“十三五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃作為全年一項(xiàng)重大任務(wù),明確分工,落實(shí)到人,按步驟開展研究、提報(bào)、征集和撰寫等相關(guān)工作。二是廣泛征求各方面意見。把公眾參與貫穿“十三五”殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制的全過程,通過基層調(diào)研,召開座談會(huì)的形式,廣泛征集各方面意見建議,最大限度的傾聽基層殘疾人的心聲,反應(yīng)基層殘疾人的意愿。三是解放思想,拓展思路,圍繞殘疾人最迫切的突出問題及重點(diǎn)工作,深入研究,制定出臺(tái)適應(yīng)新情況、新問題的發(fā)展規(guī)劃,更好地為廣大殘疾人服務(wù)。
2)開拓渠道,用好資源,扎實(shí)推進(jìn)殘疾人教育就業(yè)工作
一是大力支持殘疾人多種形式就業(yè)增收。多渠道多層次促進(jìn)區(qū)內(nèi)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè),讓廣大殘疾人自食其力,實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值。二是著力豐富殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)形式。緊密聯(lián)系市場需要,合理設(shè)置適合不同類別殘疾人的培訓(xùn)項(xiàng)目,不斷提高殘疾人參與社會(huì)競爭的能力。三是重視抓好殘疾人各階段教育。配合教育部門做好區(qū)特殊學(xué)校教學(xué)服務(wù)工作,重視扶持殘疾人教育,全力保障殘疾人受教育的權(quán)利。四是認(rèn)真做好企業(yè)殘疾人保障金征繳,確保殘疾人就業(yè)保障金應(yīng)收盡收,為殘疾人事業(yè)發(fā)展積累資金,促進(jìn)企業(yè)按比例安排殘疾人就業(yè)。
3)整合資源,增加投入,全面增強(qiáng)殘疾人康復(fù)水平
一是做好區(qū)級(jí)康復(fù)中心開辦前期籌備及正式營業(yè)后的管理維護(hù)工作,計(jì)劃建設(shè)康復(fù)服務(wù)中心、綜合服務(wù)指導(dǎo)中心、輔具適配中心等,開展好輔助器具供應(yīng),讓更多殘疾人享受到康復(fù)服務(wù)。二是建立健全社會(huì)化的殘疾人康復(fù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),通過政府購買引入社會(huì)組織提供殘疾預(yù)防、知識(shí)普及和0到14周歲殘疾兒童康復(fù)等服務(wù)。三是大力實(shí)施殘疾預(yù)防工程。開展殘疾預(yù)防宣傳教育,倡導(dǎo)早期干預(yù)和早期康復(fù)訓(xùn)練,有效減輕和控制殘疾程度。四是做好精神病防治康復(fù)工作,提標(biāo)擴(kuò)面,不斷完善貧困精神殘疾人免費(fèi)基本用藥政策,減輕困難殘疾家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
4)創(chuàng)新形式,活躍氛圍,切實(shí)提高殘疾人生活質(zhì)量
一是開展救助幫扶,解決殘疾人困難。扎實(shí)落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障政策,確保貧困殘疾人受到幫助、得到實(shí)惠,做到應(yīng)享盡享、不遺不漏,改善貧困殘疾人家庭的生活狀況。二是積極開展殘疾人文體活動(dòng),為殘疾人開展文體活動(dòng)提供有力的場地、經(jīng)費(fèi)、專業(yè)指導(dǎo)。同時(shí)重視殘疾人競技性文體人才的發(fā)掘與培養(yǎng),確保殘疾人競技性文體活動(dòng)取得好成績。三是做好殘疾人事業(yè)宣傳。多途徑,多角度,廣泛利用網(wǎng)站、電視、報(bào)紙及其他新媒體,宣傳殘疾人工作成果以及自強(qiáng)自立、扶助助殘典型,營造良好社會(huì)氛圍。四是加強(qiáng)殘疾人工作信息化建設(shè)。抓好殘聯(lián)系統(tǒng)網(wǎng)站建設(shè),實(shí)現(xiàn)殘疾人工作動(dòng)態(tài)管理和信息共享。
5)注重培養(yǎng),規(guī)范管理,著力提升殘疾人服務(wù)水平
一是組織召開區(qū)內(nèi)殘聯(lián)系統(tǒng)換屆選舉大會(huì),進(jìn)一步增強(qiáng)基層殘聯(lián)組織建設(shè),提高殘疾人工作者的專業(yè)素質(zhì),為殘疾人事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保障。二是規(guī)范鎮(zhèn)(街道)和村(社區(qū))殘疾人組織機(jī)構(gòu)設(shè)置,進(jìn)一步明確和細(xì)化基層殘疾人組織工作職責(zé)和任務(wù),強(qiáng)化基層基礎(chǔ)。三是加強(qiáng)專門協(xié)會(huì)工作。充分發(fā)揮各專門協(xié)會(huì)聯(lián)系、凝聚和服務(wù)殘疾人作用,團(tuán)結(jié)、教育和引導(dǎo)廣大殘疾人積極參與小康社會(huì)建設(shè)。四是加強(qiáng)殘疾人信訪維權(quán)工作。推動(dòng)殘疾人信訪維權(quán)工作,保障和維護(hù)殘疾人合法權(quán)益。
第二部分 區(qū)殘聯(lián)2016年度部門決算表
附件:
(一)收入支出決算總表;
(二)收入決算表;
(三)支出決算表;
(四)財(cái)政撥款收入支出決算總表;
(五)財(cái)政撥款支出決算表;
(六)財(cái)政撥款基本支出決算表;
(七)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表;
(八)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表;
(九)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表;
(十)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表;
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表。
第三部分 區(qū)殘聯(lián)2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
區(qū)殘聯(lián)2016年度收入、支出總計(jì) 622.73 萬元,與上年相比收、支總計(jì)各增加 84.5 萬元,增長 15 %。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。其中:
(一)收入總計(jì) 622.73 萬元。包括:
1.財(cái)政撥款收入 622.73 萬元,為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款, 與上年相比增加 84 萬元,增長 15 %。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)有所增加。
(二)支出總計(jì) 622.73 萬元。包括:
1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出 622.73 萬元,主要用于殘疾人行政支出和其他殘疾人事業(yè)支出。與上年相比增加 84萬元,增長 15 %。主要原因是其他殘疾人事業(yè)支出增加。
二、收入決算情況說明
區(qū)殘聯(lián)本年收入合計(jì) 622.73 萬元,其中:財(cái)政撥款收入 622.73萬元,占 100%;
三、支出決算情況說明
區(qū)殘聯(lián)本年支出合計(jì) 622.73 萬元,其中:基本支出 373.93 萬元,占 60 %;項(xiàng)目支出 248.8 萬元,占 40 %;
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
區(qū)殘聯(lián)2016年度財(cái)政撥款收、支總決算 622.73 萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 84萬元,增長15%。
主要原因是項(xiàng)目收入增加。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。區(qū)殘聯(lián)2016年財(cái)政撥款支出 622.73 萬元,占本年支出合計(jì)的 100 %。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加 84萬元,增長 15 %。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
區(qū)殘聯(lián)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 2219.9 萬元,支出決算為 622.7 萬元,完成年初預(yù)算的 28 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是節(jié)省開支。其中:
(一)社會(huì)保障和就業(yè)(類)
1.殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為 428 萬元,支出決算為 373.93 萬元,完成年初預(yù)算的 87 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因正常經(jīng)費(fèi)減少。
2.殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)(項(xiàng))。年初預(yù)算為 1797 萬元,支出決算為 248.8 萬元,完成年初預(yù)算的 14 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?qū)m?xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
區(qū)殘聯(lián)2016年度財(cái)政撥款基本支出 373.93 萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi) 335.14 萬元。主要包括:基本工資100.51萬元、津貼補(bǔ)貼132.53萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)24.84萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.85萬元、其他工資福利支出6.79萬元、退休費(fèi)20.7萬元、醫(yī)療費(fèi)2.55萬元、住房公積金45.04萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.33萬元。
(二)公用經(jīng)費(fèi) 38.79 萬元。主要包括:辦公費(fèi)11.74萬元、印刷費(fèi)0.23萬元、水費(fèi)0.93萬元、郵電費(fèi)0.44萬元、差旅費(fèi)2.13萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.74萬元、會(huì)議費(fèi)1.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.42萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元、專用材料費(fèi)0.58萬元、勞務(wù)費(fèi)4.83萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.1萬元、福利費(fèi)0.55萬元、稅金及附加費(fèi)用0.89萬元、其他商品和服務(wù)支出2.67萬元、辦公設(shè)備購置7.85萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。區(qū)殘聯(lián)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 622.73 萬元,與上年相比增加84 萬元,增長 15 %。主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。區(qū)殘聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 2219.9 萬元,支出決算為 622.73 萬元,完成年初預(yù)算的 28 %。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是節(jié)省開支。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
區(qū)殘聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 622.73 萬元,其中:
(二) 人員經(jīng)費(fèi) 335.14 萬元。主要包括:基本工資100.51萬元、津貼補(bǔ)貼132.53萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)24.84萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.85萬元、其他工資福利支出6.79萬元、退休費(fèi)20.7萬元、醫(yī)療費(fèi)2.55萬元、住房公積金45.04萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.33萬元。
(二)公用經(jīng)費(fèi) 38.79 萬元。主要包括:辦公費(fèi)11.74萬元、印刷費(fèi)0.23萬元、水費(fèi)0.93萬元、郵電費(fèi)0.44萬元、差旅費(fèi)2.13萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.74萬元、會(huì)議費(fèi)1.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.42萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元、專用材料費(fèi)0.58萬元、勞務(wù)費(fèi)4.83萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.1萬元、福利費(fèi)0.55萬元、稅金及附加費(fèi)用0.89萬元、其他商品和服務(wù)支出2.67萬元、辦公設(shè)備購置7.85萬元。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
區(qū)殘聯(lián)2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,公務(wù)接待費(fèi)支出 0.09 萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的 100 %。具體情況如下:
1.公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元。其中:國內(nèi)公務(wù)接待支出 0.09 萬元,完成預(yù)算的 100 %,比上年決算減少 0.66 萬元,主要原因?yàn)闇p少公務(wù)招待;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少公務(wù)招待。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待市殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)前來調(diào)研討論工作,2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待 1批次, 10 人次。主要為接待市殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)前來調(diào)研討論工作。
4.區(qū)殘聯(lián)2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出 3.78 萬元,完成預(yù)算的 47.25 %,比上年決算增加1.66萬元,主要原因?yàn)樵黾恿伺c基層聯(lián)系溝通的的民主會(huì)議;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少不必要的會(huì)議安排。2016 年度全年召開會(huì)議 8 個(gè),參加會(huì)議 110 人次。主要為召開向鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人理事長和專職委員部署工作事宜。
5.區(qū)殘聯(lián)2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 4.86 萬元,完成預(yù)算的 41.19 %,比上年決算減少 2.29萬元,主要原因?yàn)闇p少不必要的培訓(xùn)安排;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少不必要的培訓(xùn)安排。2016 年度全年組織培訓(xùn) 10 個(gè),組織培訓(xùn) 125 人次。主要為培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人理事長和專職委員以及單位工作人員的業(yè)務(wù)能力。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
區(qū)殘聯(lián)2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元,本年收入決算 0 萬元,本年支出決算 0 萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 38.79 萬元,比2015年減少 8 萬元,降低17 %。主要原因是:節(jié)省開支。
(二)政府采購支出決算情況說明
2016年度政府采購支出總額 0 萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。
九、社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))指政府在殘疾人事業(yè)方面行政單位的基本支出。
十、社會(huì)保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)(項(xiàng))指政府在殘疾人事業(yè)方面的殘疾人專項(xiàng)支出。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明)
十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明)
十六、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。(可結(jié)合部門實(shí)際支出情況舉例說明)
十七、“三公”經(jīng)費(fèi):指區(qū)級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。