第一部分 部門概況
一、部門主要職能
1、圍繞上級(jí)黨委和區(qū)委總體工作部署，搞好調(diào)查研究、信息收集、動(dòng)態(tài)反映，為區(qū)委決策提供服務(wù)。
2、負(fù)責(zé)區(qū)委日常公文處理，承擔(dān)區(qū)委文電、重要文稿和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和校核工作。
3、負(fù)責(zé)上級(jí)和區(qū)委重要工作部署、重大決策貫徹落實(shí)情況的督促檢查，以及上級(jí)黨委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示、指示的催辦落實(shí)。
4、協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作，促使各地各部門工作中互相配合、相互支持，提高效率，確保順利完成工作任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)區(qū)委各種會(huì)議和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)的組織安排，搞好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和兄弟地區(qū)黨委負(fù)責(zé)同志及有關(guān)來賓的接待服務(wù)工作。
5、負(fù)責(zé)區(qū)委各種會(huì)議和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)的組織安排，搞好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和兄弟地區(qū)黨委負(fù)責(zé)同志及有關(guān)來賓的接待服務(wù)工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)的機(jī)要通訊和密碼管理，負(fù)責(zé)中央、省、市委文件和全區(qū)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及其要害部門核心機(jī)密文件、信件的傳遞工作。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)的保密工作，督促查處失泄密事件，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促檢查全區(qū)保密工作開展情況。
8、負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)后勤行政事務(wù)。
8、負(fù)責(zé)區(qū)委機(jī)關(guān)后勤行政事務(wù)。
9、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)黨史資料、歷史檔案和機(jī)關(guān)檔案資料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。
10、負(fù)責(zé)省、市委書記信箱辦理工作，協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理群眾來信來訪，及時(shí)了解群眾的要求和建議，督促熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的解決。
11、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
區(qū)委辦公室為區(qū)委工作機(jī)構(gòu)，正科級(jí)建制。區(qū)機(jī)要保密局在區(qū)委辦公室內(nèi)掛牌?；鶎宇A(yù)算單位組成：區(qū)委黨史辦、改革辦、區(qū)檔案局、機(jī)要保密局。截止2016年12月，共有在職工作人員29名，退休人員5名，其中，行政編制21名（含行政附屬編制4名，后勤2名），全額事業(yè)單位編制8名。
三、2016年度主要工作完成情況
（一）強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)和黨性錘煉，全面加強(qiáng)班子理論素養(yǎng)和履職能力
領(lǐng)導(dǎo)班子始終把理論學(xué)習(xí)貫穿日常工作之中，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)習(xí)制度、創(chuàng)新學(xué)習(xí)形式、豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容，不斷提高班子成員自身素質(zhì)，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型機(jī)關(guān)。
一是強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)。嚴(yán)格落實(shí)中心組學(xué)習(xí)制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章、中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系、社會(huì)主義核心價(jià)值觀、黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記系列重要講話，學(xué)習(xí)各級(jí)重要文件精神以及規(guī)定學(xué)習(xí)書目。組織學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記“七一”重要講話精神，堅(jiān)定共產(chǎn)黨人的理想信念，切實(shí)保持黨的先進(jìn)性和純潔性。結(jié)合工作實(shí)際，進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記《辦公廳工作要做到“五個(gè)堅(jiān)持”》和《秘書工作的風(fēng)范——與地縣辦公室干部談心》，切實(shí)增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、奉獻(xiàn)意識(shí)、廉潔意識(shí)。訂閱《秘書工作》等各類業(yè)務(wù)報(bào)刊，認(rèn)真組織參加相城大講堂、各類講座、培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，不斷提高全辦人員的政治理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。
二是深入實(shí)踐調(diào)研學(xué)習(xí)。圍繞區(qū)委重大決策和影響全區(qū)發(fā)展的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題，加大深入基層、深入一線開展調(diào)研力度。由辦公室領(lǐng)導(dǎo)班子牽頭，組織開展了區(qū)委會(huì)議精神貫徹落實(shí)情況、各地各部門工作創(chuàng)新舉措等事項(xiàng)的調(diào)研活動(dòng)，掌握全區(qū)發(fā)展的一線動(dòng)態(tài)和最新情況，營(yíng)造了濃厚調(diào)研氛圍。今年以來，《相城通訊》刊登各類調(diào)研文章10余篇。
三是完善學(xué)習(xí)制度。建立健全“黨員活動(dòng)日”“遠(yuǎn)教固定學(xué)習(xí)日”制度，黨支部結(jié)合實(shí)際每月固定1天開展組織活動(dòng)。建立“周三午間一小時(shí)學(xué)習(xí)會(huì)”制度，制定學(xué)習(xí)計(jì)劃，明確學(xué)習(xí)內(nèi)容。黨支部每季度召開一次全體黨員會(huì)議，圍繞專項(xiàng)主題開展學(xué)習(xí)討論，突出互動(dòng)交流。注重把個(gè)人自學(xué)與集中學(xué)習(xí)結(jié)合起來，按照“三會(huì)一課”制度，定期組織黨員集中學(xué)習(xí)，重點(diǎn)圍繞《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》《黨委會(huì)的工作方法》等開展學(xué)習(xí)。
（二）突出工作重點(diǎn)，切實(shí)發(fā)揮參謀助手作用
積極發(fā)揮“參謀決策、信息調(diào)研、督查落實(shí)”等職能作用，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)。
一是高質(zhì)高效完成文稿起草。強(qiáng)化文稿精品意識(shí)，不斷增強(qiáng)文稿的思想性和指導(dǎo)性，力爭(zhēng)文稿立意深遠(yuǎn)、思路清晰，既貼近區(qū)委中心工作，又體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)意圖，努力提高以文輔政水平。在廣泛開展調(diào)查研究、充分征求意見的基礎(chǔ)上，深入思考提煉，實(shí)事求是地總結(jié)了區(qū)三屆區(qū)委以來的工作，高質(zhì)量完成第四次黨代會(huì)報(bào)告；在時(shí)間緊任務(wù)重的情況下，保質(zhì)保量完成了四屆二次全會(huì)報(bào)告。今年以來，共起草人大、政協(xié)、政法、組宣統(tǒng)、作風(fēng)效能等全區(qū)重大會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)講話和各類文稿70余篇，完成各類會(huì)議紀(jì)要30余篇，累計(jì)40余萬字。
二是不斷提升信息工作水平。緊貼區(qū)委中心工作，圍繞改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，關(guān)注社會(huì)反映的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和焦點(diǎn)問題，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地收集、選編各類信息，堅(jiān)持定期不定期地對(duì)有關(guān)單位進(jìn)行約稿、組稿，切實(shí)加以歸納總結(jié)，制發(fā)高水平、高質(zhì)量的信息，信息服務(wù)質(zhì)量有了新提高。堅(jiān)持24小時(shí)值班制度，尤其是在節(jié)假日、重大會(huì)議、防汛等急難險(xiǎn)重工作時(shí)期，強(qiáng)調(diào)緊急重要信息的及時(shí)報(bào)送，為妥善處理各類緊急事項(xiàng)、有效開展工作奠定了基礎(chǔ)。今年以來，共組織上報(bào)省委辦、市委辦工作動(dòng)態(tài)、網(wǎng)絡(luò)信息近6000余條，其中被錄用500余條。堅(jiān)持每月編發(fā)一期《相城通訊》，不斷提高編發(fā)質(zhì)量，突出服務(wù)大局、面向基層、交流經(jīng)驗(yàn)、推動(dòng)工作功能發(fā)揮，今年以來，共編發(fā)12期。
三是扎實(shí)有效推進(jìn)督查工作。緊扣區(qū)委重大決策和重要工作部署開展督查，確保區(qū)委中心工作的有效落實(shí)。圍繞全區(qū)各項(xiàng)重大決策和工作部署、區(qū)主要經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)落實(shí)和綜合網(wǎng)格化、環(huán)保重點(diǎn)任務(wù)、安全生產(chǎn)、重大項(xiàng)目進(jìn)度情況，學(xué)習(xí)貫徹黨代會(huì)、區(qū)委全會(huì)精神等工作進(jìn)行督查，有力推動(dòng)了區(qū)委區(qū)政府各項(xiàng)決策的落實(shí)和各項(xiàng)工作的有序開展。共組織開展全區(qū)性督查16次，編發(fā)《督查?？?span lang="EN-US">7期。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)和交辦的查辦件均建立督辦臺(tái)帳，實(shí)行歸口管理，及時(shí)受理，及時(shí)查辦，督促落實(shí)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告辦理結(jié)果，共編印《領(lǐng)導(dǎo)批示及其辦理情況》4期。對(duì)“市委書記信箱”來信辦理和區(qū)委主要領(lǐng)導(dǎo)的重要批示指示一個(gè)一個(gè)跟蹤，一件一件問效，加強(qiáng)督辦，促進(jìn)落實(shí)。今年以來，共受理“市委書記信箱”來信216件。
（三）提高服務(wù)質(zhì)量，有力保障區(qū)委機(jī)關(guān)高效運(yùn)轉(zhuǎn)
不斷提高辦文水平、辦會(huì)質(zhì)量、辦事效率，發(fā)揮橋梁樞紐作用，保證上下之間、部門之間、工作之間的有機(jī)聯(lián)系、合理銜接。
一是不斷加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)。強(qiáng)化綜合協(xié)調(diào)職能，全力理順各種關(guān)系。加強(qiáng)對(duì)外對(duì)上聯(lián)絡(luò)和溝通，加強(qiáng)與市委辦公室及相關(guān)部門的協(xié)調(diào)，主動(dòng)詢問和了解市委、市委辦的工作重點(diǎn)和工作動(dòng)向，全力為區(qū)委提供超前服務(wù)。加強(qiáng)與區(qū)四套班子領(lǐng)導(dǎo)、部門、板塊之間的協(xié)調(diào)，及時(shí)就重大決策部署進(jìn)行協(xié)商溝通。加強(qiáng)對(duì)各地黨政辦和部門辦公室的指導(dǎo)。重點(diǎn)做好區(qū)委書記、副書記、常委和區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子的重要工作、重大活動(dòng)和全區(qū)重要會(huì)議的協(xié)調(diào)籌辦，落實(shí)區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作安排。全力做好省委第一巡視組對(duì)我區(qū)巡視期間的協(xié)調(diào)服務(wù)工作，確保巡視工作順利開展。
二是更加規(guī)范辦文。以公文制作規(guī)范、傳閱準(zhǔn)確及時(shí)、零差錯(cuò)為標(biāo)準(zhǔn)，做好文件傳閱和批示處理工作，進(jìn)一步規(guī)范處理程序，確保了各級(jí)文件和會(huì)議通知得到準(zhǔn)確高效處理。今年以來，先后收登、辦理中央、省、市級(jí)文件1800余份，下發(fā)區(qū)委、區(qū)委辦文件150份。
三是嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致地做好會(huì)務(wù)接待工作。注重前期準(zhǔn)備工作，加強(qiáng)細(xì)節(jié)研究，加大對(duì)全區(qū)性重要會(huì)議、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研等重要工作以及有影響力重大活動(dòng)的統(tǒng)籌服務(wù)力度。根據(jù)省市區(qū)委關(guān)于接待工作的最新要求，不斷健全完善接待制度體系，積極貫徹“規(guī)范、熱情、周到、有序、節(jié)約”的工作要求，提高接待服務(wù)質(zhì)量和水平，優(yōu)質(zhì)高效地完成了各類接待任務(wù)以及重要會(huì)議、活動(dòng)的服務(wù)保障工作。高標(biāo)準(zhǔn)完成了區(qū)第四次黨代會(huì)、區(qū)委四屆二次全會(huì)、相城高新區(qū)（籌）掛牌儀式等重大活動(dòng)會(huì)務(wù)安排工作。
四是扎實(shí)落實(shí)機(jī)要、保密、檔案、黨史等工作。強(qiáng)化保密工作硬件設(shè)施，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)重點(diǎn)涉密單位和崗位的管理，在全區(qū)范圍內(nèi)組織開展保密自查自評(píng)；健全保密干部培訓(xùn)檔案和保密培訓(xùn)工作長(zhǎng)效機(jī)制，提升機(jī)要保密干部能力素質(zhì)，提高工作人員的保密意識(shí)和防范技能；認(rèn)真做好機(jī)要密碼工作，鞏固提升密碼通信保障能力，各類明密電報(bào)收發(fā)辦理無一差錯(cuò)。不斷強(qiáng)化檔案信息安全建設(shè)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，開展形式多樣、內(nèi)容豐富的檔案宣傳教育活動(dòng)，進(jìn)一步提高公眾對(duì)檔案的認(rèn)識(shí)。調(diào)整充實(shí)黨史辦工作人員，積極開展各類黨史活動(dòng)，做好黨史資料收集整理工作，努力完成市委黨史辦布置的各項(xiàng)任務(wù)。
（四）狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，為事業(yè)發(fā)展提供有力保障
1.以“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，強(qiáng)化機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。緊密結(jié)合區(qū)委辦工作實(shí)際，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精心安排部署，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)持“基礎(chǔ)在學(xué)、關(guān)鍵在做”，以高度的政治自覺、思想自覺、行動(dòng)自覺，認(rèn)真開展好黨章黨規(guī)及習(xí)近平總書記系列重要講話的專題學(xué)習(xí)研討。辦公室領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭開展學(xué)習(xí)教育，學(xué)在前，做在前，自覺用黨章和黨規(guī)黨紀(jì)規(guī)范自己的言行，用黨的理論創(chuàng)新成果武裝頭腦，積極開展“六個(gè)一”，注重自我凈化，堅(jiān)持邊學(xué)邊查邊改，開展“五查擺五強(qiáng)化”“七查擺七強(qiáng)化”，切實(shí)改進(jìn)作風(fēng)，抓好整改落實(shí)，不斷增強(qiáng)了服務(wù)群眾、敢于擔(dān)當(dāng)、銳意進(jìn)取的責(zé)任意識(shí)。馳而不息嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)決反對(duì)四風(fēng)，全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，明確崗位職責(zé)要求，進(jìn)一步減少文山會(huì)海，加大監(jiān)督考核力度，嚴(yán)肅工作紀(jì)律，辦公室呈現(xiàn)奮發(fā)向上、勤政廉政的良好氛圍，在服務(wù)質(zhì)量和辦事效率上有了新的改進(jìn)。
2.加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子帶頭作用。堅(jiān)持“圍繞大局抓黨建，抓好黨建促發(fā)展”的指導(dǎo)思想，把黨建工作與業(yè)務(wù)工作有機(jī)結(jié)合、統(tǒng)籌安排，機(jī)關(guān)黨建工作得到進(jìn)一步加強(qiáng)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行民主集中制，進(jìn)一步完善班子議事規(guī)則和程序，努力做到用制度管人、按制度辦事。班子成員之間積極開展批評(píng)與自我批評(píng)，著力查找工作中存在的突出問題，在批評(píng)過程中統(tǒng)一思想，形成共識(shí)，合力共促。堅(jiān)持定期召開班子會(huì)議和室務(wù)會(huì)，堅(jiān)持重大決策廣泛聽取群眾意見建議，切實(shí)形成既有民主又有統(tǒng)一、既嚴(yán)肅又活潑的和諧氛圍。加強(qiáng)辦公室黨支部建設(shè)，注重加強(qiáng)干部培訓(xùn)和進(jìn)修工作，大力倡導(dǎo)擔(dān)當(dāng)落實(shí)，鼓勵(lì)辦公室干部精神再振奮、思想再解放、發(fā)展再聚焦、標(biāo)準(zhǔn)再提升、責(zé)任再落實(shí)。認(rèn)真執(zhí)行干部選拔任用工作條例，嚴(yán)把選人用人關(guān)，形成選人用人的正能量，從而激發(fā)出干事創(chuàng)業(yè)的激情，不斷提高黨組織的戰(zhàn)斗力、創(chuàng)造力、凝聚力。
3.加強(qiáng)廉政建設(shè)，形成風(fēng)清氣正環(huán)境。堅(jiān)持把加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作列入黨組重要議事日程，堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，突出“一崗雙責(zé)”，明確辦公室領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室應(yīng)承擔(dān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作任務(wù)，責(zé)任到人。組織學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》和加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)有關(guān)規(guī)定，集體觀看湖南衡陽(yáng)破壞選舉案和四川南充拉票賄選案等廉政教育片。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，對(duì)反腐倡廉工作進(jìn)行責(zé)任分解，簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書。進(jìn)一步完善“三公”經(jīng)費(fèi)管理，及時(shí)調(diào)整加強(qiáng)了差旅住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不斷降低“三公”經(jīng)費(fèi)支出。進(jìn)一步查找制度漏洞，編好制度“籠子”，切實(shí)管好權(quán)力，建立健全反腐倡廉建設(shè)的長(zhǎng)效機(jī)制。
今年以來，在全辦同志的共同努力下，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)。但是我們也清醒地看到，辦公室各項(xiàng)工作離領(lǐng)導(dǎo)的期待，與崗位職責(zé)的要求相比，還存在許多不足和改進(jìn)之處。在今后的工作中，我們將圍繞區(qū)委中心工作，積極踐行“五個(gè)堅(jiān)持”，認(rèn)真履職盡責(zé)，扎實(shí)開展工作，加大調(diào)查研究力度，提高綜合文稿和信息編撰水平，更好發(fā)揮督促檢查職能，加強(qiáng)綜合協(xié)調(diào)服務(wù)，統(tǒng)籌做好接待、機(jī)要保密、檔案、黨史等各項(xiàng)工作，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，做到政治更加堅(jiān)定、業(yè)務(wù)更加精良、作風(fēng)更加過硬、紀(jì)律更加嚴(yán)明，全力推動(dòng)中央和省、市、區(qū)委重大決策部署的貫徹落實(shí)，為建設(shè)強(qiáng)富美高新相城作出新的更大貢獻(xiàn)。
第二部分 區(qū)委辦2016年度部門決算表
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(詳見附表)
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第三部分 區(qū)委辦2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
區(qū)委辦2016年度收入、支出總計(jì) 2341.70 萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加 576.38 萬元，增長(zhǎng) 24.61 %。主要原因是今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多，新增專業(yè)檔案中心建設(shè)、第四次黨代會(huì)等。其中：
（一）收入總計(jì) 2341.70 萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入 2341.50 萬元，為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加 576.18 萬元，增長(zhǎng) 24.61 %。主要原因是今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多，新增專業(yè)檔案中心建設(shè)、第四次黨代會(huì)等。
2. 其他收入0.2萬元,為當(dāng)年宣傳事務(wù)支出。
（二）支出總計(jì) 2341.70 萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出 1556.70 萬元，主要用于辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。與上年相比增加 536.78 萬元，增長(zhǎng) 34.48 %。主要原因是今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多，新增專業(yè)檔案中心建設(shè)、第四次黨代會(huì)等。
2．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出 785.00 萬元，主要用于優(yōu)秀企業(yè)表彰。與上年相比增加 40 萬元，增長(zhǎng)5.10 %。
二、收入決算情況說明
區(qū)委辦本年收入合計(jì) 2341.70 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 2341.50 萬元，占 99.99%。
三、支出決算情況說明
區(qū)委辦本年支出合計(jì) 2341.70 萬元，其中：基本支出1029.17 萬元，占 43.95 %；項(xiàng)目支出 1312.53 萬元，占 56.05 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
區(qū)委辦2016年度財(cái)政撥款收、支總決算 2341.50 萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 576.18 萬元，增長(zhǎng)24.61 %。主要原因是一般公共服務(wù)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出均有增加，今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多，新增專業(yè)檔案中心建設(shè)、第四次黨代會(huì)等。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。區(qū)委辦2016年財(cái)政撥款支出 2341.50 萬元，占本年支出合計(jì)的 99.99 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 576.18 萬元，增長(zhǎng)24.61 %。主要原因是一般公共服務(wù)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出均有增加，今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多，新增專業(yè)檔案中心建設(shè)、第四次黨代會(huì)等。
區(qū)委辦2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 1120.66 萬元，支出決算為 2341.50 萬元。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為 38.15 萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：統(tǒng)計(jì)口徑不同，預(yù)算時(shí)歸入檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算。
2.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為130萬元，支出決算為40.15萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：統(tǒng)計(jì)口徑不同，預(yù)算數(shù)含政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），并有部分款項(xiàng)未結(jié)付，待來年結(jié)付。厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
3.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28萬元，支出決算為11.81萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：有部分款項(xiàng)未結(jié)付，待來年結(jié)付。厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
4.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）。年初預(yù)算為55萬元，支出決算為442.35萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多，新增專業(yè)檔案中心建設(shè)等。
5. 一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8萬元，支出決算為7.35萬元，基本完成年初預(yù)算。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：有部分款項(xiàng)未結(jié)付，待來年結(jié)付。厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
6. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為899.66萬元，支出決算為950.87萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：今年住房公積金、住房補(bǔ)貼等標(biāo)準(zhǔn)提高。
7. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為65.82萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出65.82萬元，用于第四次黨代會(huì)，年初未納入預(yù)算。
（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為785萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：追加土地開發(fā)支出785萬元，年初未納入預(yù)算。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
區(qū)委辦2016年度財(cái)政撥款基本支出 1029.17 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 954.33 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 74.84 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。區(qū)委辦2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 1556.50 萬元，與上年相比增加 536.58 萬元，增長(zhǎng) 34.47 %。主要原因是今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多，新增專業(yè)檔案中心建設(shè)等。區(qū)委辦2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 1120.66 萬元，支出決算為 1556.50 萬元，完成年初預(yù)算的 138.89 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是今年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增多，新增專業(yè)檔案中心建設(shè)等。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
區(qū)委辦2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1029.17 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 954.33 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 74.84 萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
區(qū)委辦2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 3.80 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 12.61 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 25.15 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 83.47 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 1.18 萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 3.92 %。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出 3.80 萬元。完成預(yù)算的 47.50 %，比上年決算減少 4.37 萬元，主要原因?yàn)橐蚬鰢?guó)（境）人數(shù)減少；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：因公出國(guó)（境）人數(shù)減少。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組 1 個(gè)，累計(jì) 1 人次。開支內(nèi)容主要為：出國(guó)考察費(fèi)。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 25.15 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出 25.15 萬元，完成預(yù)算的 83.83 %，比上年決算減少10.39 萬元，主要原因?yàn)楣嚫母锖?，加?qiáng)對(duì)公車管理，做到厲行節(jié)約；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于機(jī)動(dòng)車燃料費(fèi)、機(jī)動(dòng)車維修保養(yǎng)費(fèi)、過橋過路停車費(fèi)等。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 3 輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)1.18萬元。其中：
（1）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 1.18 萬元，完成預(yù)算的 59 %，比上年決算增加0.24 萬元，主要原因?yàn)榻哟可杂性黾?；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是八項(xiàng)規(guī)定以來我辦嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，厲行節(jié)約，節(jié)省開支。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待參觀考察、交流學(xué)習(xí)等，2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 10 批次， 102 人次。主要為接待參觀考察、交流學(xué)習(xí)等。
4．區(qū)委辦2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出 53.69 萬元，完成預(yù)算的 5269 %，比上年決算增加 53.44 萬元，主要原因?yàn)槭窃黾拥谒拇吸h代會(huì)工作經(jīng)費(fèi)；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加第四次黨代會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。2016 年度全年召開會(huì)議 7 個(gè)，參加會(huì)議 400人次。主要為召開第四次黨代會(huì)。
5．區(qū)委辦2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 3.02 萬元，完成預(yù)算的 302 %，比上年決算增加 2.61 萬元，主要原因?yàn)橥獬鰧W(xué)習(xí)培訓(xùn)增多；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)增多。2016 年度全年組織培訓(xùn) 15 個(gè)，組織培訓(xùn) 35 人次。主要為檔案培訓(xùn)、機(jī)要培訓(xùn)、黨史培訓(xùn)等。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
區(qū)委辦2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入決算 785.00 萬元，本年支出決算 785.00 萬元。具體支出情況如下：
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）管理費(fèi)用支出（項(xiàng)）支出決算 785.00 萬元，主要是用于優(yōu)秀企業(yè)表彰。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 74.84 萬元，比2015年減少 12.39 萬元，降低 14.20 %。主要原因是：八項(xiàng)規(guī)定以來我辦嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
（二）政府采購(gòu)支出決算情況說明
2016年度政府采購(gòu)支出總額 366.23 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 366.23 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)
中國(guó)政府網(wǎng)
