第一部分 部門概況
一、區(qū)總工會主要職能：
蘇州市相城區(qū)總工會是中共蘇州市相城區(qū)委和蘇州市總工會領(lǐng)導(dǎo)下的縣（市、區(qū)）級地方工會。主要職能：1、貫徹實(shí)施區(qū)委和上級工會的工作部署及區(qū)工會代表大會和區(qū)總工會全委會的各項(xiàng)決議。2、參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、規(guī)定的制定，反映職工的愿望和要求，提出意見和建議，履行好維護(hù)職能。3、指導(dǎo)和組織職工參與民主管理、民主監(jiān)督工作，健全和完善職工代表大會制度。4、參與指導(dǎo)企業(yè)推行集體合同和工資協(xié)商談判制度，指導(dǎo)并組織企事業(yè)工會建立法律咨詢組織、勞動爭議調(diào)解組織，增強(qiáng)職工依法進(jìn)行自我保護(hù)的意識和能力。5、協(xié)助有關(guān)部門做好企事業(yè)單位的勞動安全、衛(wèi)生保健工作，關(guān)心職工生活，配合有關(guān)部門做好勞動就業(yè)、勞動工資、勞動保險制度的改革以及退休職工管理服務(wù)和職工物價監(jiān)督檢查工作。6、組織和指導(dǎo)職工開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新和發(fā)明創(chuàng)造活動。7、協(xié)助區(qū)政府做好各級勞動模范和先進(jìn)集體的評選、推薦、宣傳和管理工作。8、組織各級工會開展職工思想政治、科技文化教育和健康有益的文體和培訓(xùn)活動，提高職工素質(zhì)。9、協(xié)助有關(guān)部門做好困難職工的幫扶救助工作和退休職工管理工作。10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立健全鎮(zhèn)工會、系統(tǒng)工會和各類企事業(yè)、機(jī)關(guān)的工會組織，負(fù)責(zé)全區(qū)各級工會組織的思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和民主制度建設(shè)，努力把工會辦成職工信賴的職工之家。11、協(xié)助有關(guān)部門做好工會干部管理工作并負(fù)責(zé)全區(qū)工會干部的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對全區(qū)各級工會的業(yè)績考核，并向黨組織協(xié)商推薦工會領(lǐng)導(dǎo)干部。12、負(fù)責(zé)全區(qū)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益。13、負(fù)責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
蘇州市相城區(qū)總工會2016年部門決算反映的是區(qū)總工會本級機(jī)關(guān)財(cái)政資金收支決算。相城區(qū)總工會為獨(dú)立法人單位，單位性質(zhì)是社會團(tuán)體，經(jīng)費(fèi)納入?yún)^(qū)財(cái)政管理，現(xiàn)有行政編制人員8名，行政附屬編制人員2名，事業(yè)編制人員2名，退休人員5名。
三、相城區(qū)總工會2016年度主要工作任務(wù)完成情況。
1、提升引領(lǐng)力，動員職工開展建功立業(yè)活動。在全區(qū)工業(yè)集中板塊，以及在“三八”、“五一”等重要時間段，廣泛開展內(nèi)容多樣的技能競賽。“三八節(jié)”期間，聯(lián)合開發(fā)區(qū)、黃埭、渭塘等板塊工會開展了女職工技能競賽。同時，聯(lián)合開展了陽澄湖服裝行業(yè)技能競賽、元和汽車維修技能競賽、度假區(qū)漁家樂“招牌菜”烹飪大賽、衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)各類急救技能競賽、交運(yùn)系統(tǒng)公交駕駛技能競賽，全年累計(jì)開展各類競賽活動50余場，上萬名職工參與。全區(qū)工會動員職工立足企業(yè)，結(jié)合崗位，服務(wù)轉(zhuǎn)型，開展合理化建議活動，全年征集到各類合理化建議累計(jì)數(shù)千條，區(qū)總從中評選出十佳職工金點(diǎn)子和十佳職工創(chuàng)新成果，其中，上聲電子職工田雪華提出的“揚(yáng)聲器焊片的防錯快速裝置方法”這一創(chuàng)新成果，被市總推薦至省總工會，參加第八屆江蘇省職工十大先進(jìn)操作法的評比。為進(jìn)一步發(fā)揮勞模引領(lǐng)作用、發(fā)揮勞模創(chuàng)新工作室主陣地作用，區(qū)總首次開展勞模創(chuàng)新科技成果評比工作，最終，朱偉琪、王欣南、雷雨田等10位勞模的創(chuàng)新成果入圍。同時，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，趙明峰等51名同志被評為區(qū)勞模，雷雨田、李玉蘭、陸建新、楊建文被授予江蘇省勞模，李向利、周鳴被授予江蘇省先進(jìn)工作者，金玉祥、高慶輝等10名同志被授予蘇州市五一勞動獎?wù)?，全區(qū)勞模、先進(jìn)典型隊(duì)伍日趨壯大、結(jié)構(gòu)更趨合理。
2、提升凝聚力，發(fā)動基層實(shí)施維穩(wěn)維權(quán)工程。全區(qū)企業(yè)民主管理工作順利推進(jìn)，職代會、廠務(wù)公開等制度進(jìn)一步扎根至基層企業(yè)，規(guī)模企業(yè)職代會建制率已超95%，要約工作繼續(xù)實(shí)現(xiàn)100%的目標(biāo)，全區(qū)簽訂協(xié)議5150份，覆蓋近20萬職工。廣泛開展“七五”普法宣傳活動，全區(qū)各級工會累計(jì)開展普法宣傳40多場，發(fā)放普法材料上萬冊。為進(jìn)一步強(qiáng)化基層工會主席的糾紛調(diào)解能力，區(qū)總在望亭、渭塘、黃埭等地舉辦了多場法律知識培訓(xùn)，并選派精干力量，參加市總組織的工會普法骨干培訓(xùn)，參訓(xùn)人員全部通過結(jié)業(yè)考試，位居蘇州大市第二名。積極參與各類聯(lián)合檢查行動，全力維護(hù)職工合法權(quán)益。年初參與農(nóng)民工工資支付聯(lián)合檢查行動，共為1026名農(nóng)民工追討拖欠工資1723.37萬元，將3起案件移送公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；“三八節(jié)”期間參與女職工特殊權(quán)益保護(hù)聯(lián)合檢查，走訪了10個板塊的20家企業(yè)，通過宣傳指導(dǎo)、問計(jì)問需，檢查服務(wù)并舉，進(jìn)一步保障了女職工的特殊權(quán)益。全年，各級工會累計(jì)調(diào)解糾紛達(dá)160起，其中，望亭鎮(zhèn)工會推薦的“多部門合力為職工追索工資”案例，被評為全市工會職工法律援助優(yōu)秀案例二等獎。區(qū)總繼續(xù)推進(jìn)安康陣地建設(shè)工作，黃埭青龍村工聯(lián)會高標(biāo)準(zhǔn)建成了勞動保護(hù)監(jiān)督檢查員片區(qū)服務(wù)站。推動各板塊工會環(huán)衛(wèi)驛站、媽媽驛站建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)驛站全覆蓋、媽媽驛站增加了12座。同時，“安康杯”知識競賽、安全生產(chǎn)十佳金點(diǎn)子等品牌工作參與面不斷擴(kuò)大、影響力與日俱增。
3、提升服務(wù)力，普惠一線力保職工共享成果。去年，蘇州市總?cè)嫱七M(jìn)信息管理平臺建設(shè)，會員信息采集作為一項(xiàng)基礎(chǔ)工作，任務(wù)重、時間緊，全區(qū)工會積極配合、通力合作，10萬名會員信息于5月前采集完畢，并以此精確的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)區(qū)委區(qū)政府批準(zhǔn)同意，區(qū)總工會出臺《蘇州市相城區(qū)總工會會員工傷意外保險實(shí)施辦法》，首批次參保職工就達(dá)到10萬人的規(guī)模。傳統(tǒng)的工會幫扶品牌工作進(jìn)一步擴(kuò)面，大病救助全區(qū)已有51000多名會員申請，全年有24名會員得到救助。全區(qū)工會廣泛開“四送”活動。區(qū)總在“三八節(jié)”期間舉辦了女職工招聘專場，提供崗位852個，進(jìn)場求職女工352人。7月，全區(qū)工會“夏送清涼”規(guī)?？涨埃绕涫轻槍Νh(huán)衛(wèi)工人的慰問，實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。8月，區(qū)總為全區(qū)56個特困、特困邊緣職工的子女，累計(jì)發(fā)放8.4萬元的助學(xué)金，圓寒門子弟求學(xué)夢。全年，區(qū)總為66名特困、特困邊緣，605名困難職工建檔，發(fā)放慰問金75.02萬元。全區(qū)職工文體活動豐富多彩，4月，區(qū)總聯(lián)合地稅局舉辦首屆“工會杯”納稅百強(qiáng)企業(yè)乒乓球賽，進(jìn)一步提升了工會的影響力。在蘇州市第十四屆職工運(yùn)動會上，我區(qū)選派的多支運(yùn)動隊(duì)取得了優(yōu)異的成績，較好地展示了相城區(qū)職工的精神面貌。在區(qū)總工會的溝通協(xié)調(diào)下，蘇州市第二工人文化宮項(xiàng)目推進(jìn)順利，3月10日正式簽約，6月公布設(shè)計(jì)概念圖，12月16日正式奠基。全區(qū)各基層工會陣地建設(shè)齊頭并進(jìn)，職工書屋、職工文體活動場所貼合職工需求、受到職工歡迎，其中，上聲電子被評為“全國模范職工之家”。
4、提升創(chuàng)新力，固本強(qiáng)基完善全區(qū)工會體系。全年新建獨(dú)立工會80家，覆蓋建會400家，發(fā)展會員15000人，并按照“會、站、家”一體化建設(shè)要求，以“六位一體”為原則，加大基層工會陣地建設(shè)的扶持力度。繼續(xù)推進(jìn)好鎮(zhèn)級總工會的籌建換屆工作，全區(qū)各獨(dú)立板塊均成立鎮(zhèn)級總工會，以此為契機(jī)，區(qū)總按照區(qū)委群團(tuán)工作意見，重點(diǎn)建設(shè)好鎮(zhèn)級總工會的領(lǐng)導(dǎo)班子，合理配置鎮(zhèn)級工會干部隊(duì)伍。在強(qiáng)化基層工會干部培訓(xùn)工作上繼續(xù)花大力氣、下苦功夫，舉辦了企業(yè)新任工會主席上崗、工會信息寫作和企業(yè)民主管理等方面的培訓(xùn)，進(jìn)一步優(yōu)化基層工會干部在工運(yùn)理論、政策法規(guī)、實(shí)務(wù)操作等方面的知識結(jié)構(gòu)。同時，為了全面激發(fā)基層工會干部隊(duì)伍活力，出臺了基層工會目標(biāo)管理考核辦法和村（社區(qū)）、企業(yè)工會主席兼職津貼實(shí)施辦法，進(jìn)一步強(qiáng)化基層工會建設(shè)、資源進(jìn)一步向基層傾斜。合理統(tǒng)籌好其他相關(guān)的基礎(chǔ)工作、重點(diǎn)工作，一方面，區(qū)、鎮(zhèn)兩級工會認(rèn)真落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，管好、用好工會經(jīng)費(fèi)，確保每筆工會經(jīng)費(fèi)用于職工、用于工會事業(yè)，工會經(jīng)費(fèi)的使用更加科學(xué)合理。另一方面，積極參與區(qū)委開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，及時動員，認(rèn)真落實(shí)好“周三午間一小時學(xué)習(xí)會”、書寫黨員承諾踐諾書、“我為相城建言獻(xiàn)策”合理化建議等規(guī)定動作，并按照區(qū)委的統(tǒng)一部署，開展“四比四提升”，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)習(xí)教育。最后，注重工會調(diào)查研究能力培養(yǎng)，出臺考核辦法，全面強(qiáng)化我區(qū)工會信息、調(diào)研工作，《相城區(qū)企業(yè)一線女職工權(quán)益現(xiàn)狀調(diào)查》被《相城年鑒（2015）》收錄。
第二部分 蘇州市相城區(qū)總工會2016年度決算表
蘇州市相城區(qū)總工會2016年度部門決算公開表,表一至表十二詳見附件。
第三部分 蘇州市相城區(qū)總工會2016年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
相城區(qū)總工會2016年度收入、支出總計(jì)1584.33萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加1079.8萬元，增長214.02%。主要原因是2015工會經(jīng)費(fèi)收入未列入決算范圍，2016年列入決算范圍。其中：
（一）收入總計(jì)1584.33萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入531.06萬元，為當(dāng)年從區(qū)級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款，與上年相比增加26.53萬元，增長5.26%。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，同時今年增加了評選2016年度相城區(qū)勞動模范經(jīng)費(fèi)。
2．其他收入1053.27萬元，為相城區(qū)總工會按規(guī)定收繳的全區(qū)各機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位工會經(jīng)費(fèi)收入。由于上年度全區(qū)各機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位繳納的工會經(jīng)費(fèi)收入未列入決算范圍，所以今年工會經(jīng)費(fèi)增減無參考數(shù)據(jù)。
（二）支出總計(jì)1584.33萬元。包括：
一般公共服務(wù)（類）支出1584.33萬元，主要用于行政運(yùn)行、開展各項(xiàng)工會業(yè)務(wù)和工會活動、勞模管理、困難職工和退休職工管理等。與上年相比增加增加1079.8萬元，增長214.02%。主要原因是2015工會經(jīng)費(fèi)支出未列入決算范圍，2016年列入決算范圍。
二、收入決算情況說明
相城區(qū)總工會2016年度收入合計(jì)1584.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入531.06萬元，占33.52%；其他收入1053.27萬元，占66.48%。
三、支出決算情況說明
相城區(qū)總工會2016年度支出合計(jì)1584.33萬元，其中：基本支出482.68萬元，占30.47%；項(xiàng)目支出1101.65萬元，占69.53%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
相城區(qū)總工會2016年度財(cái)政撥款收、支總決算531.06萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加26.53萬元，增長5.26%。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，同時今年增加了評選2016年度相城區(qū)勞動模范經(jīng)費(fèi)。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)總工會2016年財(cái)政撥款支出531.06萬元，占本年支出合計(jì)的33.52%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加26.53萬元，增長5.26%。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，同時今年增加了評選2016年度相城區(qū)勞動模范經(jīng)費(fèi)。
相城區(qū)總工會2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為481.16萬元，支出決算為531.06萬元，完成年初預(yù)算的110.37。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，評選2016年度相城區(qū)勞動模范經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算，后追加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元。其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為421.16萬元，支出決算為443.64萬元，完成年初預(yù)算的105.33。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60萬元，支出決算為77.42萬元，完成年初預(yù)算的129.03%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因評選2016年度相城區(qū)勞動模范經(jīng)費(fèi)未列入預(yù)算，后追加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
相城區(qū)總工會2016年度財(cái)政撥款基本支出443.64萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)411.88萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼。
（二）公用經(jīng)費(fèi)31.76萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、稅金及附加費(fèi)用。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從區(qū)級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。相城區(qū)總工會2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出531.06萬元，與上年相比增加26.53萬元，增長5.26%。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，同時今年增加了評選2016年度相城區(qū)勞動模范經(jīng)費(fèi)。相城區(qū)總工會2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為481.16萬元，支出決算為531.06萬元，完成年初預(yù)算的110.37%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例調(diào)整導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加，評選2016年度相城區(qū)勞動模范經(jīng)費(fèi)未列入年初預(yù)算，后追加了此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.3萬元。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
相城區(qū)總工會2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出443.64萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)411.88萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼。
（二）公用經(jīng)費(fèi)31.76萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、稅金及附加費(fèi)用。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明
相城區(qū)總工會2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.27萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：
1．相城區(qū)總工會2016年無因公出國（境）情況，因公出國（境）費(fèi)決算支出0萬元。
2．相城區(qū)總工會無公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。
3．公務(wù)接待費(fèi)萬元。其中：
（2）國內(nèi)公務(wù)接待支出0.27萬元，完成預(yù)算的13.5%，比上年決算增加0.04萬元，基本持平；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)、省委十項(xiàng)、蘇州市委十二項(xiàng)和區(qū)委十四項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格公務(wù)接待。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待各級工會干部和職工，2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待4批次，18人次。主要為接待上級指導(dǎo)工作、退休人員來訪和下級來人等。
4．相城區(qū)總工會2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)決算支出1.83萬元，完成預(yù)算的45.75%，比上年決算增加1.81萬元，主要原因?yàn)椴糠?span lang="EN-US">2015年的會議費(fèi)用于2016年初支付；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)、省委十項(xiàng)、蘇州市委十二項(xiàng)和區(qū)委十四項(xiàng)規(guī)定，控制會議費(fèi)用。2016 年度全年召開會議4個，參加會議160人次，主要為召開區(qū)總工會全委（擴(kuò)大）會議、鎮(zhèn)（街、區(qū)、系統(tǒng)）工會主席例會等。
5．相城區(qū)總工會2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出3.2萬元，完成預(yù)算的160%，比上年決算增加3.17 萬元，主要原因?yàn)椴糠?span lang="EN-US">2015年的培訓(xùn)費(fèi)于2016年初支付，同時加強(qiáng)工會業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升工會干部素質(zhì)，更好地為職工服務(wù)；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分2015年的培訓(xùn)費(fèi)于2016年初支付，同時加大工會干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。2016 年度全年組織培訓(xùn)2個，組織培訓(xùn)400人次。主要為新任工會主席上崗培訓(xùn)，基層工會主席適應(yīng)性（業(yè)務(wù)）培訓(xùn)。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明
相城區(qū)總工會無政府性基金預(yù)算。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.76萬元，比2015年增加28.10萬元，增長767.38%，與2014年基本持平。主要原因是：2015年度2名自收自支人員的人員經(jīng)費(fèi)安排不足，部分從公用經(jīng)費(fèi)中開支，壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的開支，部分2015年的費(fèi)用于2016年年初開支。
（二）政府采購支出決算情況說明
2016年度無政府采購支出
（三）國有資產(chǎn)占用情況
本部門資產(chǎn)均為一般辦公家具和電器等，無公車，無單位價值200萬元以上的設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從區(qū)級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。本單位的其他收入為根據(jù)《工會法》規(guī)定從機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位收繳的工會經(jīng)費(fèi)收入。
三、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。如人員支出和公用支出等。
四、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指本單位開展困難職工管理、退休職工管理工作的支出。
五、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指本單位開展勞動模范管理、工會業(yè)務(wù)工作和業(yè)務(wù)活動的支出。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
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