2017年度相城區(qū)政協(xié)辦部門預(yù)算公開
第一部分 部門概況
一、主要職能。
1. 負責(zé)政協(xié)相城區(qū)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作；
2. 負責(zé)各類會議決議、決定的具體組織實施工作；
3. 負責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)活動的組織服務(wù)工作；
4. 負責(zé)區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；
5. 負責(zé)區(qū)政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研及其重要活動的組織服務(wù)工作；
6. 整理、報送區(qū)政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告；集中反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪；
7. 負責(zé)與中共相城區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府有關(guān)部門工作聯(lián)系，指導(dǎo)政協(xié)委員的培訓(xùn)工作；負責(zé)各民主黨派、工商聯(lián)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；
8. 參與區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作；
9. 負責(zé)區(qū)政協(xié)及機關(guān)的后勤保障及接待工作；
10.承辦區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標。
1.突出學(xué)習(xí)重點，加強宣傳工作，完善制度建設(shè)；
2.積極助推改革創(chuàng)新，聚焦發(fā)展新常態(tài)，關(guān)注發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)；
3.研究社會重點熱點問題，積極發(fā)揮提案作用；
4.扎實開展民主監(jiān)督，努力做好社情民意工作；
5.切實加強文史工作，編輯出版《相城文史》；
6.密切與各民主黨派、工商聯(lián)、人民團體和無黨派人士的聯(lián)系，加強與港澳臺僑、少數(shù)民族宗教界聯(lián)系；
7.廣泛參與慈善公益活動，大力弘揚光彩事業(yè)；
8.加強委員隊伍建設(shè)，繼續(xù)推動政協(xié)工委、委員聯(lián)絡(luò)小組工作；
9.提升專委會工作水平，切實發(fā)揮界別作用；
10.提高辦事效率，提升調(diào)研水平，加強機關(guān)隊伍建設(shè)。
三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
區(qū)政協(xié)辦公室2017定編人數(shù)為31人，其中行政編制21人，行政附屬編制7人，機關(guān)后勤服務(wù)人員3人。退休人員16人。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
1、2017年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認真落實區(qū)委區(qū)政府對機構(gòu)編制工作的各項要求。預(yù)算編制既要保證國家方針政策的落實和重點支出保證，又要堅持厲行節(jié)約，從嚴從緊編制預(yù)算，進一步健全預(yù)算決策機制，不斷提高預(yù)算編制工作的科學(xué)化、精細化水平。
2、2017年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算編制的基本要求
2017年預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細化管理的要求，進一步提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實的基礎(chǔ)。一是厲行節(jié)約，從嚴編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編制的基礎(chǔ)性工作，提高支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準確性；三是加強對單位預(yù)算收支管理，提高財政資金使用效益；四是認真編制政府采購預(yù)算，規(guī)范政府采購行為。
3、2017年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算的編報原則
1.合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針、政策。
2.真實性原則。部門預(yù)算編制過程必須以社會經(jīng)濟發(fā)展水平和履行自身職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實際盡可能相吻合。
3.完整性原則。編制部門預(yù)算必須實行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4.平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項資金，保證當年預(yù)算收支平衡。
5.重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)?；具\轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事。
4、預(yù)算編制測算分析情況
基本支出公用經(jīng)費和人員支出分別按照2016年10月在職人員數(shù)量和工資基數(shù)測算。項目支出按照實際需求對照上年度預(yù)決算收支情況，本著“量入為出、勤儉支出”的原則，統(tǒng)籌安排各專項資金。
第二部分 區(qū)政協(xié)辦2017年度部門預(yù)算表
詳見附件2-1：2017年度區(qū)級部門預(yù)算公開表式。
第三部分 區(qū)政協(xié)辦2017年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017年度收入、支出預(yù)算總計1444.26萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加287.50萬元，增長19.90 %。主要原因是增加了工作人員人數(shù)，調(diào)整了工資標準，提高了公積金、提租補貼比例等。其中：由于增加工作人員人數(shù)及工資標準提高，2017年人員經(jīng)費增加217.44萬元；項目支出部分由于四屆一次會議經(jīng)費2017年列入預(yù)算合計增加79.40萬；公用經(jīng)費減少9.34萬元。
（一）收入預(yù)算總計1444.26萬元。包括：
1．財政撥款收入預(yù)算總計1444.26萬元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算1444.26萬元，政府性基金收入預(yù)算0萬元）。
2．納入財政專戶管理的資金收入預(yù)算總計1444.26萬元。與上年相比增加287.50萬元，增長19.90%。主要原因是增加了工作人員人數(shù)，調(diào)整了工資標準，提高了公積金、提租補貼比例等。
3．其他資金收入預(yù)算總計0萬元。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元。
（二）支出預(yù)算總計1444.26萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出1444.26萬元。
2．基本支出預(yù)算數(shù)為1269.76萬元，項目支出預(yù)算數(shù)為 174.50萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
區(qū)政協(xié)辦本年收入預(yù)算合計1444.26萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入1444.26萬元，占100%；
三、支出預(yù)算情況說明
區(qū)政協(xié)辦本年支出預(yù)算合計1444.26萬元，其中：
基本支出1269.76萬元，占87.90%；
項目支出174.50萬元，占12.10%。
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017年度財政撥款收、支總預(yù)算1444.26萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加287.50萬元，增長19.90 %。主要原因是增加了工作人員人數(shù)，調(diào)整了工資標準，提高了公積金、提租補貼比例等。其中：由于工資標準提高及增加工作人員人數(shù)，2017年人員經(jīng)費增加217.44萬元；項目支出部分由于四屆一次會議經(jīng)費2017年列入預(yù)算合計增加79.40萬；公用經(jīng)費減少9.34萬元。
五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017年財政撥款預(yù)算支出1444.26萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加287.50萬元，增長19.90%。主要原因是增加了工作人員人數(shù)，調(diào)整了工資標準，提高了公積金、提租補貼比例等。其中：由于工資標準提高及增加工作人員人數(shù)，2017年人員經(jīng)費增加217.44萬元；項目支出部分由于四屆一次會議經(jīng)費2017年列入預(yù)算合計增加79.40萬；公用經(jīng)費減少9.34萬元。
六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017年度財政撥款基本支出預(yù)算1269.76萬元，其中：工資福利支出812.43萬元，商品和服務(wù)支出155.12萬元，對個人家庭補助支出302.21萬元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
區(qū)政協(xié)辦2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算1444.26萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計各增加287.50萬元，增長19.90 %。主要原因是增加了工作人員人數(shù)，調(diào)整了工資標準，提高了公積金、提租補貼比例等。其中：由于工資標準提高及增加工作人員人數(shù)，2017年人員經(jīng)費增加217.44萬元；項目支出部分由于四屆一次會議經(jīng)費2017年列入預(yù)算合計增加79.40萬；公用經(jīng)費減少9.34萬元。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算1444.26萬元，與上年相比增加287.50萬元，增長19.90%。主要原因是增加了工作人員人數(shù)，調(diào)整了工資標準，提高了公積金、提租補貼比例等。其中：由于工資標準提高及增加工作人員人數(shù)，2017年人員經(jīng)費增加217.44萬元；項目支出部分由于四屆一次會議經(jīng)費2017年列入預(yù)算合計增加79.40萬；公用經(jīng)費減少9.34萬元。
區(qū)政協(xié)辦2017年度一般公共服務(wù)支出1160.83萬元；社會保障和就業(yè)支出141.70萬元；住房保障支出141.73萬元。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1269.76萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1157.86萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費111.90萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出111.90萬元，比2016年減少9.34萬元，降低7.70 %。主要原因是厲行節(jié)約，降低了辦公費用。
十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
區(qū)政協(xié)辦2017 年度的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出10萬元，占“三公”經(jīng)費的5.92 %；公務(wù)用車購置及運行費支出24萬元，占“三公”經(jīng)費的14.20%；會議費115萬元，占“三公”經(jīng)費的68.05 %；培訓(xùn)費支出20萬元，占“三公”經(jīng)費的11.83 %。具體情況如下：
因公出國（境）費預(yù)算支出10萬元，主要用于單位公務(wù)出國（境）的住宿費、交通費、伙食費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出24萬元，主要用于當年度公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；會議費預(yù)算支出115萬元，主要用于四屆一次會議、常委會議及其他會議費用支出；培訓(xùn)費預(yù)算支出20萬元，主要用于組織政協(xié)委員及工作人員等進行理論及業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)費用支出。
十三、其他重要事項
區(qū)政協(xié)辦2017年度安排區(qū)級專項資金4項，具體內(nèi)容是：
（1）委員履職專項資金，2017年安排支出49.5萬元，比上年減少0.6萬元，主要用于政協(xié)委員履職活動經(jīng)費；
（2）政協(xié)常委會專項資金，2017年安排支出30萬元，比上年減少5萬元，主要用于政協(xié)常委會議經(jīng)費；
（3）政協(xié)四屆一次會議專項資金，2017年安排支出85萬元，比上年增加22萬元，主要用于政協(xié)四屆一次會議經(jīng)費，變動的主要原因是增加了會議天數(shù)；
（4）助學(xué)工作專項資金，2017年安排支出10萬元，與上年一致，主要用于政協(xié)助學(xué)工作經(jīng)費；
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。
三、納入財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出：指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
中國政府網(wǎng)
