2017年相城區(qū)交通局預(yù)算公開說明

一、主要職能。

（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī)；執(zhí)行全區(qū) 、航道、港口、地方鐵路、城市公共交通、交通物流業(yè)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)全區(qū)交通輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場的監(jiān)督和管理，監(jiān)督檢查交通建設(shè)工程的質(zhì)量與安全；負(fù)責(zé)全區(qū)公路、航道、港口、車站、船閘、城市公共場站等交通基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和養(yǎng)護(hù)管理；負(fù)責(zé)城區(qū)城市道路建設(shè)；負(fù)責(zé)公路標(biāo)志標(biāo)線和航標(biāo)、交通監(jiān)控、通訊等附屬設(shè)施的建設(shè)維護(hù)；負(fù)責(zé)全區(qū)港口公共設(shè)施建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)交通工程建設(shè)的組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)鐵路建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、城市軌道交通運(yùn)輸、城市公交、出租車和三輪車運(yùn)輸、港站疏遠(yuǎn)和汽車租賃、搬運(yùn)裝卸、港口、營業(yè)性客貨場站、運(yùn)輸代理、倉儲(chǔ)、配載等的行業(yè)管理和市場監(jiān)督；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車維修、營運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)和從業(yè)人員管理等行業(yè)管理；負(fù)責(zé)港口企業(yè)設(shè)立許可和經(jīng)營秩序監(jiān)管。

（四）承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸綜合協(xié)調(diào)職責(zé)，負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)力的綜合平衡；組織實(shí)施指令性計(jì)劃運(yùn)輸、重點(diǎn)物資運(yùn)輸、緊急物資、節(jié)假日運(yùn)輸工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐管理工作，擬訂交通物流業(yè)的政策標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)利用內(nèi)資、外資工作和國際、國內(nèi)交通和合作工作。

（五）指導(dǎo)全區(qū)路政、航政、運(yùn)政和港政等行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)或參與交通運(yùn)輸資金的籌集與監(jiān)管；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作。

（七）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)；指導(dǎo)并監(jiān)督全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、通信信息、環(huán)保、節(jié)能減排工作，推動(dòng)行業(yè)科技與信息化進(jìn)步。

（八）負(fù)責(zé)局屬單位黨、工、團(tuán)工作和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和局屬單位人力資源、社會(huì)保障、機(jī)構(gòu)編制管理工作；指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。

（九）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

（一）有序推進(jìn)基建工程，加強(qiáng)項(xiàng)目管理水平；加強(qiáng)公交網(wǎng)站場亭建設(shè)，航道四改三工程，重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作；加大融資拓展渠道，加快地產(chǎn)開發(fā)進(jìn)度。

（二）交通運(yùn)輸安全保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)好路率有所提高。

（三）加強(qiáng)執(zhí)法管理力度，提升服務(wù)保障水平。規(guī)范運(yùn)輸市場管理，實(shí)現(xiàn)水陸客貨運(yùn)量平穩(wěn)增長，確保運(yùn)輸市場健康有序發(fā)展；全面整合公交資源，完善城鄉(xiāng)公交一體化。

（四）探索縮短出租車招車時(shí)間和回場制度，為全區(qū)公眾便捷出行提供更加有力的交通服務(wù)保障。

（五）狠抓隱患排查力度，加大行業(yè)綜合監(jiān)管。構(gòu)建信息平臺(tái)推進(jìn)行政指導(dǎo)；加強(qiáng)港口管理促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營；認(rèn)真履行工程項(xiàng)目質(zhì)監(jiān)職能。

（六）深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)文明創(chuàng)建進(jìn)程。

（七）其他各項(xiàng)保障工作有序進(jìn)行。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

基層單位性質(zhì)及經(jīng)費(fèi)管理方式：交通局是行政單位；交通戰(zhàn)備和9個(gè)交管所是全額事業(yè)單位；三個(gè)中心和質(zhì)監(jiān)站是自收自支事業(yè)單位。

基層單位在編人員情況：交通局15人，交通戰(zhàn)備4人，9個(gè)交管所56人（另人事代理4人），執(zhí)法中心（原公路處）47人，行業(yè)中心（原運(yùn)管處）26人，信息中心（原航道處）18人，質(zhì)監(jiān)站（原維管處）6人。

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 10 個(gè)：局長室、主任科員室、辦公室（人事監(jiān)察科）、政策法規(guī)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、綜合計(jì)劃科、綜合運(yùn)輸科、安全保衛(wèi)科、建設(shè)市場管理科、交通戰(zhàn)備科。

（二）局下屬 13 個(gè)單位：行政執(zhí)法中心、行業(yè)管理中心、信息管理中心、質(zhì)量監(jiān)督站、綜管所、黃埭所、北橋所、陽澄湖所、黃橋所、望亭所、渭塘所、太平所、度假區(qū)所。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

根據(jù)區(qū)財(cái)政局布置的2017年預(yù)算編制要求，為確保預(yù)算收支平衡，保證基本支出和部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，結(jié)合我局工程建設(shè)任較重，交通職能涉及省、市工作部門和條線較多，全年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較大的特點(diǎn)，申請(qǐng)2017年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)17209萬元,具體明細(xì)如下：

6. 相城大道改造BT回購費(fèi)用：17034萬元。

第二部分　交通局部門2017年度部門預(yù)算表

詳見附件2-1：2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開表式。

第三部分 交通局部門2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》（相財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào)）填列。

交通局 部門2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)  18098.83  萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加 17204.52   萬元，增長  95.06  %。主要原因是今年新增項(xiàng)目相城大道改造BT回購。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì)  18098.83  萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 18098.83 萬元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算 1064.83 萬元，政府性基金收入預(yù)算      17034萬元）。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 18098.83 萬元。包括：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出總計(jì)26.42萬元，交通運(yùn)輸支出總計(jì)977.75萬元，住房保障支出60.66萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出總計(jì)17034萬元。

2．基本支出預(yù)算數(shù)為  889.83    萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為   17209   萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《交通局部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。

交通局部門本年收入預(yù)算合計(jì) 18098.83萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入  1064.83   萬元，占  6   %；

政府性預(yù)算收入   17034    萬元，占  94   %；

（可用餅圖顯示本年收入結(jié)構(gòu)圖）

 

三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《交通局部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。

交通局部門本年支出預(yù)算合計(jì)   18098.83  萬元，其中：

基本支出     889.83        萬元，占   5   %；

項(xiàng)目支出     17209        萬元，占  95    %。

（可用餅圖顯示本年支出結(jié)構(gòu)圖）

 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《交通局部門收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。

交通局部門2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 18098.83  萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加17204.52  萬元，增長95.06  %。主要原因是今年新增項(xiàng)目相城大道改造BT回購。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《交通局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

交通局部門2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出 18098.83  萬元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加17204.52 萬元，增長95.06 %。主要原因是今年新增項(xiàng)目相城大道改造BT回購。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

交通局部門2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 889.83  萬元，其中：工資福利支出  472.7  萬元，商品和服務(wù)支出   291.97萬元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出  125.16  萬元。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《交通局部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。如無政府性基金預(yù)算的部門請(qǐng)說明本部門無政府性基金預(yù)算。

交通局部門2017年政府性基金支出預(yù)算支出 17034  萬元。與上年相比增加17034  萬元，增長  100 %。主要原因是主要原因是今年新增項(xiàng)目相城大道改造BT回購。

其中：

1．國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 17034  萬元，主要是用于相城大道改造BT回購。

八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《交通局部門收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對(duì)應(yīng)一致。

交通局部門2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算 1064.83 萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加170.52萬元，增長 16.01  %。主要原因是社保、公積金的調(diào)整，交通規(guī)劃編制項(xiàng)目費(fèi)用增加。

九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

交通局部門2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 1064.83  萬元，與上年相比增加170.52  萬元，增長16.01 %。主要原因是社保、公積金的調(diào)整，交通規(guī)劃編制項(xiàng)目費(fèi)用增加。

其中：

（一）交通運(yùn)輸支出（類）

1．公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出889.83萬元，與上年相比增加 35.52萬元，增加 3.99 %。主要原因是社保、住房公積金調(diào)整。

2.公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出175萬元，與上年相比增加135萬元，增加 77.14 %。主要原因是新增干線公路與城市道路規(guī)劃與渭塘鎮(zhèn)域公交網(wǎng)優(yōu)化規(guī)劃費(fèi)用。

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

交通局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算  889.83   萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)  597.86  萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門預(yù)算公開10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

（二）公用經(jīng)費(fèi) 291.97  萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開10表 一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫）

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 257.81 萬元，比2016年減少 4.92  萬元，降低 1.91   %。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)中退休人員一名，辦公經(jīng)費(fèi)減少。

十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

交通局部門2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出  0  萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的  0   %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出  3  萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的  8.33  %；公務(wù)接待費(fèi)支出  6  萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的  16.67   %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出  0  萬元，比上年減少 5  萬元，變動(dòng)的主要原因無因公出境。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出  3  萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出  0  萬元，比上年增加（減少）  0  萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 3  萬元，比上年增加   3 萬元，變動(dòng)的主要原因車輛上年借出，今年還回本單位使用。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出  6  萬元，比上年減少  4  萬元，變動(dòng)的主要原因厲行節(jié)約。

交通局部門2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出  2  萬元，比上年增加 2  萬元，變動(dòng)的主要原因體制改革。

交通局部門2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出  25 萬元，比上年增加  25  萬元，變動(dòng)的主要原因本年增加系統(tǒng)人員執(zhí)法培訓(xùn)。

十三、其他重要事項(xiàng)

1.專項(xiàng)資金。

交通局部門2017年度安排區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金  5  項(xiàng)，具體內(nèi)容是：

（1）工程管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金，2017年安排支出20萬元，跟上年相同，沒有變化。主要用于交通工程前期費(fèi)用；

（2）交通戰(zhàn)備經(jīng)費(fèi)  專項(xiàng)資金，2017年安排支出10萬元，比上年增加 5萬元，主要用于交戰(zhàn)辦日常工作經(jīng)費(fèi)；

（3）改制企業(yè)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金，2017年安排支出15萬元，跟上年相同，沒有變化，主要用于精退老職工及遺屬生活補(bǔ)助；

（4）交通規(guī)劃編制費(fèi)用專項(xiàng)資金，2017年安排支出130萬元，比上年增加 130萬元，主要用于干線公路與城市道路銜接規(guī)劃和渭塘鎮(zhèn)公交網(wǎng)優(yōu)化規(guī)劃編制費(fèi)用。

（5）相城大道改造BT回購專項(xiàng)資金，2017年安排支出17034萬元，比上年增加17034萬元，主要用于土地使用權(quán)出讓金安排。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。

三、納入財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。