2017年相城區(qū)環(huán)保局預算公開說明

一、   主要職能。

二、    1、貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護方針政策和法律法規(guī)，參與全區(qū)環(huán)境與發(fā)展綜合決策，協(xié)同有關(guān)部門擬定與環(huán)境保護相關(guān)的經(jīng)濟、技術(shù)、資源配置和產(chǎn)業(yè)政策；組織對全區(qū)重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價。

三、    2、擬定區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃和計劃；組織擬定和監(jiān)督實施由國家、省、市、區(qū)確定的全區(qū)重點區(qū)域及重點流域污染防治規(guī)劃和生態(tài)保護規(guī)劃；組織擬定全區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃；參與全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃、國土資源開發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域經(jīng)濟開發(fā)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃的制定工作；參與審核城區(qū)總體規(guī)劃，并組織評審其中的區(qū)域環(huán)境保護規(guī)劃；參與組織自然資源核算工作。

四、    3、監(jiān)督管理大氣、水體土壤、噪聲、固體廢物、有毒化學品以及機動車排放污染物等方面的監(jiān)督及防治工作；組織全區(qū)重點區(qū)域、流域的水環(huán)境保護和水污染防治工作，協(xié)調(diào)解決有關(guān)太湖流域水污染防治工作的重大問題；統(tǒng)一管理、協(xié)調(diào)全區(qū)污染物總量減排工作，組織督查污染物總量減排各項措施的落實情況。

五、    4、監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復工作；監(jiān)督檢查全區(qū)自然保護區(qū)及風景名勝區(qū)、森林公園、生物多樣性、野生植物園、濕地環(huán)境保護等工作；負責農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護工作；指導全區(qū)生態(tài)區(qū)創(chuàng)建和生態(tài)示范區(qū)建設(shè)及生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)；管理生物技術(shù)環(huán)境安全。

六、    5、負責全區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法工作，組織監(jiān)督各類污染源治理和污染物排放情況；發(fā)布轄區(qū)企業(yè)環(huán)境行為信息；調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件以及環(huán)境污染的糾紛；監(jiān)督檢查轄區(qū)內(nèi)各鎮(zhèn)（街道、區(qū)）及相關(guān)部門的環(huán)境保護工作。

七、    6、編制全區(qū)環(huán)境保護科技發(fā)展規(guī)劃、計劃，組織環(huán)境保護科技發(fā)展、重點科學研究和技術(shù)示范工程；按照國家和地方環(huán)境保護標準，管理全區(qū)環(huán)境保護管理體系（ISO14000）認證、環(huán)境標志認證工作；組織實施環(huán)境保護資質(zhì)認可制度；參與制定環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)政策，指導并推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

八、    7、組織實施各項環(huán)境管理制度；負責環(huán)境保護行政審批和行政許可工作，參與審批限額以上基本建設(shè)項目和技術(shù)改造項目以及國家級、省級區(qū)域開發(fā)建設(shè)項目的環(huán)境影響報告書；負責國家、省和地方環(huán)境保護基金投資項目和污染治理項目的專項投資管理、審查、審計工作；負責監(jiān)督管理全區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作。

九、    8、組織實施全區(qū)現(xiàn)場環(huán)境監(jiān)察、檢查和查處一切排污單位和個人的環(huán)境違法行為，依法征收排污費。負責全區(qū)環(huán)境監(jiān)測統(tǒng)計、信息工作。組織全區(qū)環(huán)境質(zhì)量檢測和污染源監(jiān)督監(jiān)測；負責編報全區(qū)《環(huán)境質(zhì)量報告》。

十、    9、負責制定和監(jiān)督落實環(huán)境保護目標責任制。組織、指導和協(xié)調(diào)全區(qū)環(huán)境保護宣傳教育工作，推動公眾和非政府組織參與環(huán)境保護。

十一、     10、負責全區(qū)電磁輻射源、放射源以及放射性廢物的監(jiān)控和管理；參與全區(qū)核安全監(jiān)督管理和核污染、輻射污染事故的應急管理工作；配合上級環(huán)境保護部門對全區(qū)范圍內(nèi)的核設(shè)施安全實施監(jiān)督管理，對核材料的管制和核承壓設(shè)備等實施安全監(jiān)督

十二、     11、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標。

2017年，全區(qū)環(huán)保工作要深入貫徹區(qū)委四屆四次全體（擴大）會議以及省、市環(huán)保工作會議精神，認真落實區(qū)政府工作報告工作部署，大力實施“生態(tài)優(yōu)先”發(fā)展戰(zhàn)略，以落實中央環(huán)保督察整改要求，解決影響可持續(xù)發(fā)展和損害群眾健康的突出環(huán)境問題為突破口，以開展“兩減六治三提升”專項行動為主要抓手，加大生態(tài)文明建設(shè)力度，扎實推進陽澄湖生態(tài)優(yōu)化新三年行動和太湖治理重點項目，加強大氣、水污染防治工作，加大環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度，進一步改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

一、以“兩減六治三提升”專項行動為抓手，加快推進生態(tài)文明建設(shè)

1、扎實推進“兩減六治三提升”專項行動。實施九大類48項“兩減六治三提升”專項行動重點工程項目，加快補齊生態(tài)短板，著力改善生態(tài)環(huán)境。健全重點工程項目責任制，加強組織、管理、協(xié)調(diào)和督查，加大項目推進力度，切實以項目建設(shè)的實際成效推動專項行動深入開展。

2、深入開展生態(tài)文明建設(shè)。全面實施《相城區(qū)生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃（2011—2020年）》，大力推進生態(tài)空間保護行動、經(jīng)濟綠色轉(zhuǎn)型行動、環(huán)境質(zhì)量改善行動等生態(tài)文明建設(shè)“五大”行動，實施25項重點工程，加快構(gòu)建生態(tài)文化、生態(tài)經(jīng)濟、生態(tài)環(huán)境、生態(tài)人居和生態(tài)制度五大系統(tǒng)。

3、推動經(jīng)濟結(jié)構(gòu)綠色調(diào)整。結(jié)合供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，對違反環(huán)保法律法規(guī)、達不到環(huán)保要求的化工、電鍍、印染等落后和過剩產(chǎn)能，依法嚴肅查處。會同相關(guān)部門發(fā)揮牽頭協(xié)調(diào)、指導督促作用，關(guān)閉淘汰電鍍企業(yè)17家、區(qū)外化工企業(yè)10家、印染企業(yè)10家。深化規(guī)劃環(huán)評和項目環(huán)評聯(lián)動，健全環(huán)評違法責任追究機制，有效遏制“未批先建”現(xiàn)象，真正從源頭上防控環(huán)境污染和生態(tài)破壞。

二、以改善區(qū)域環(huán)境質(zhì)量為核心，加強水、氣、土壤污染防治工作

4、積極推進太湖綜合治理。圍繞“十三五”末75%斷面水質(zhì)達到Ⅲ類水的目標任務(wù)，開展新一輪太湖治理，2017年實施5項重點項目，計劃投資1.5億元。加快實施2個國考、2個省考斷面達標整治行動，推進“四縱九橫”13條主要河道治理，組織實施朝陽河整治工程、澄陽、黃橋2家污水處理廠尾水生態(tài)凈化工程，高鐵新城污水處理廠（一期）、區(qū)污泥處置中心建成投用。

5、大力實施陽澄湖生態(tài)優(yōu)化行動。繼續(xù)實施陽澄湖生態(tài)優(yōu)化新三年行動，加快工業(yè)點源污染治理、城鎮(zhèn)污水處理和垃圾處理處置等五大類19個重點項目建設(shè)，完成投資7.7億元。加強陽澄湖流域藍藻和引水通道監(jiān)測預警防控，做好陽澄湖特征污染因子應急管控工作。

6、加強大氣污染防治工作。繼續(xù)推進相城區(qū)大氣污染防治三年工程（2015—2017），實施電廠脫硫、脫硝、除塵設(shè)施提標改造，完成惠龍熱電關(guān)停，全面實現(xiàn)電力企業(yè)達標排放；加快推進相城區(qū)集中供熱管網(wǎng)建設(shè)，整治燃煤鍋爐79臺，關(guān)停10蒸噸以上燃煤鍋爐3臺；完成化工、印刷、家具等行業(yè)有機廢氣治理200家；確保完成2017年P(guān)M2.5年均濃度較2016年下降4.25%，空氣質(zhì)量達標率上升1.05%的年度考核目標。

7、認真落實土壤污染防治行動計劃。完成重點地區(qū)土壤污染狀況詳查，強化“退二進三”污染土地監(jiān)管和治理修復。加快推進危險廢物處置能力建設(shè)，完成蘇州市榮望環(huán)?？萍加邢薰拘略瞿攴贌ｋU廢物2.5萬噸擴建項目建設(shè)并投入使用，基本解決危險廢物處置能力不足問題。

三、以解決突出環(huán)境問題為突破口，加大環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法力度

8、開展突出環(huán)境問題集中整治。將蘇州市家樂喜電器制造有限公司氣味、噪聲問題等18個問題列入2017年相城區(qū)突出環(huán)境問題進行掛牌督辦、集中整治。

9、加強日常執(zhí)法監(jiān)管。以環(huán)保大檢查企業(yè)“一企一檔”為基礎(chǔ)，對納入日常監(jiān)管的企業(yè)實行“雙隨機”抽查制度。全面加強環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法工作，適應環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法從嚴的新常態(tài)，組織24次專項執(zhí)法檢查，依法嚴厲打擊環(huán)境違法行為。

10、加大司法聯(lián)動力度。加強行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作，完善區(qū)法院、檢察院、公安、環(huán)保等部門組成的聯(lián)席會議制度，對偷排、直排、漏排以及傾倒、非法填埋、處置危險廢物等環(huán)境違法行為“零容忍”，形成遏制環(huán)境違法犯罪的強大合力。

11、完善紀法聯(lián)動監(jiān)督機制。對區(qū)域突出環(huán)境問題及重點群眾信訪與區(qū)紀委監(jiān)察部門建立和完善紀法聯(lián)動監(jiān)督機制，對企業(yè)整治復查、案件查辦等情況進行全過程監(jiān)督，形成行政執(zhí)法與紀檢監(jiān)督相結(jié)合的常態(tài)化工作局面。

四、以監(jiān)管能力建設(shè)為重點，全力提升環(huán)保工作效能和水平

12、引進環(huán)保技術(shù)指導。加強與高校在環(huán)保技術(shù)方面“產(chǎn)、學、研”成果轉(zhuǎn)換的對接，更好地吸納各類人才和技術(shù)應用，加快推動全區(qū)環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施提檔升級。

13、強化科技手段建設(shè)。以“科技”和“創(chuàng)新”為抓手，轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)管理方式，發(fā)揮“智慧環(huán)保”平臺在線監(jiān)控作用，加強對全區(qū)206家重點排污企業(yè)在線監(jiān)管，對超標、超量排放的企業(yè)實施強制關(guān)閥、停產(chǎn)治理，對鎳、銻等特征污染因子超標的污水廠啟動遠程關(guān)閥，倒逼轉(zhuǎn)型升級。

14、加強監(jiān)管能力建設(shè)。積極應對環(huán)境監(jiān)管壓力，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保辦和環(huán)境監(jiān)察中隊為依托，整合、強化村（社區(qū)）環(huán)保監(jiān)管員力量，進一步發(fā)揮環(huán)境管理三級網(wǎng)絡(luò)以及環(huán)保、安監(jiān)、消防監(jiān)管“三網(wǎng)合一”的作用，增強環(huán)境監(jiān)管效能。

15、加強機關(guān)效能建設(shè)。按照“三嚴三實”和“兩學一做”要求，積極開展思想建設(shè)、作風建設(shè)、組織建設(shè)和效能建設(shè)，完善機關(guān)工作流程，進一步增強執(zhí)行中央八項規(guī)定等各項規(guī)定的行動自覺，切實增強干部職工的大局意識、責任意識、協(xié)作意識和服務(wù)意識，為環(huán)保工作再上新臺階、再創(chuàng)新業(yè)績奠定堅實基礎(chǔ)。

三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

區(qū)環(huán)境保護局設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、綜合計劃科（行政許可服務(wù)科）、環(huán)境管理科、宣傳法制科、水污染防治科；新增1個工作部門：信息中心；下屬環(huán)境監(jiān)察大隊、環(huán)境監(jiān)測站、核與輻射和固體廢物管理中心3個直屬事業(yè)單位。

四、部門收支預算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

第二部分　2017年度部門預算表

詳見附件2-1：2017年度區(qū)級部門預算公開表式。

第三部分  相城區(qū)環(huán)保局2017年度部門預算情況說明

一、收支預算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《關(guān)于下達2017年部門預算的通知》（相財預〔2017〕1號）填列。

相城區(qū)環(huán)保局2017年度收入、支出預算總計 12358.80   萬元。

（一）收入預算總計 12358.80   萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計   12358.80 萬元（其中：一般公共預算收入預算  9808.80   萬元，政府性基金收入預算     2550.00 萬元）。

（二）支出預算總計 12358.80   萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出 1117.80   萬元，（按照“部門預算公開表01表 收支預算總表”中的功能分類明細項，并結(jié)合本部門具體實際予以解釋。）

2．基本支出預算數(shù)為   1528.80   萬元，項目支出預算數(shù)為    10830.00  萬元。

二、收入預算情況說明

本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數(shù)應與《**部門收支預算總表》收入數(shù)一致。

相城區(qū)環(huán)局部門本年收入預算合計   12358.80  萬元，其中：

一般公共預算收入   9808.80  萬元，占   79.37    %；

政府性預算收入 2550.00    萬元，占     20.63  %；

三、支出預算情況說明

本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)應與《**部門收支預算總表》支出數(shù)一致。

相城區(qū)環(huán)保局本年支出預算合計   12358.80  萬元，其中：

基本支出      1528.80       萬元，占 12.37      %；

項目支出        10830 .00    萬元，占   87.63    %。

四、財政撥款收支預算總表情況說明

本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應與《**部門收支預算總表》的財政撥款數(shù)對應一致。

相城區(qū)環(huán)保局2017年度財政撥款收、支總預算 12358.8  萬元。

五、財政撥款支出預算表情況說明示。

相城區(qū)環(huán)保局2017年財政撥款預算支出9808.80萬元，占本年支出合計的 79.37  %。

六、財政撥款基本支出預算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。

相城區(qū)環(huán)保局2017年度財政撥款基本支出預算 1528.80  萬元，其中：工資福利支出  1062.74 萬元，商品和服務(wù)支出  186.42 萬元，對個人家庭補助支出 279.64   萬元。

七、政府性基金支出預算表情況說明

本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應與《**部門收支預算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。如無政府性基金預算的部門請說明本部門無政府性基金預算。

相城區(qū)環(huán)保局2017年政府性基金支出預算支出 2550 萬元。

其中：

1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務(wù)收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出 2550   萬元，主要是用于土地使用權(quán)出讓金安排。

八、一般公共預算收支預算總表說明

本表反映部門年度一般公共預算總體收支預算情況。一般公共預算收入數(shù)、支出安排數(shù)應與《**部門收支預算總表》的一般公共預算數(shù)對應一致。

相城區(qū)環(huán)保局2017年度一般公共預算收、支總預算 9808.80  萬元。

九、一般公共預算支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。

相城區(qū)環(huán)保局2017年一般公共預算支出預算 9808.80  萬元。

十、一般公共預算基本支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。

相城區(qū)環(huán)保局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算   1528.80 萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費 1433.76   萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費 95.04  萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。

2017年本部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出 95.04 萬元。

十二、 “三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表情況說明

本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費情況。

相城區(qū)環(huán)保局2017 年度的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出   9 萬元，占“三公”經(jīng)費的   9.28  %；公務(wù)用車購置及運行費支出   24 萬元，占“三公”經(jīng)費的   24.74 %；公務(wù)接待費支出  24  萬元，占“三公”經(jīng)費的 24.74    %。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出  9  萬元，比上年增加（減少） 0   萬元。

2．公務(wù)用車購置及運行費預算支出  24  萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預算支出  0  萬元。

（2）公務(wù)用車運行維護費預算支出  24  萬元。

3．公務(wù)接待費預算支出  24  萬元。

相城區(qū)環(huán)保局部門2017 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出  20  萬元，比上年增加（減少）  0  萬元，。

相城區(qū)環(huán)保局部門2017 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出  20  萬元。

十三、其他重要事項

1.專項資金。

相城區(qū)環(huán)保局2017年度安排區(qū)級專項資金   九 項，具體內(nèi)容是：

（1）環(huán)保監(jiān)測·辦案業(yè)務(wù)費      專項資金，2017年安排支出  540 萬元，主要用于：實驗室設(shè)備檢定·認可認證23萬元；藍藻預警監(jiān)測10萬元；大氣污染第三方督查10萬元；生態(tài)文明各類規(guī)劃調(diào)查報告·大氣污染防治報告·農(nóng)村拉網(wǎng)式調(diào)查報告·黃橋電鍍集中區(qū)調(diào)查報告120萬元；各類光纖年度租用費75萬元；在線監(jiān)測運維費130萬元；環(huán)保執(zhí)法檢查經(jīng)費16萬元；企業(yè)培訓費6萬元；公益性崗位經(jīng)費20萬元。

（2） 環(huán)境監(jiān)測站及設(shè)備經(jīng)費      專項資金，2017年安排支出 640   萬元，主要用于：監(jiān)測站實驗室日常運維費90萬元；監(jiān)測站實驗儀器購置296萬元；辦公設(shè)備購置4萬元；房租200萬元；水電費50萬元。

（3） 環(huán)境污染防治        專項資金，2017年安排支出   1000 萬元，主要用與：各鎮(zhèn)污染防治工程1300萬元。排污費安排1000萬元，政府性基金安排300萬元。

（4） 大氣污染防治         專項資金，2017年安排支出 1000   萬元主要用于：含導熱油爐關(guān)停淘汰600萬元；家具·汽車行業(yè)噴涂VOC治理500萬元；北橋注塑企業(yè)有機廢氣治理300萬元；黃標車淘汰100萬元。一般公共預算安排1000萬元，政府性基金安排300萬元

（5） 環(huán)保宣教        專項資金，2017年安排支出 50 萬元，主要用于：“六五”環(huán)境日專題宣傳及志愿者活動經(jīng)費20萬元；新聞媒體及環(huán)保網(wǎng)絡(luò)宣傳10萬元；全區(qū)環(huán)保執(zhí)法人員培訓15萬元；《相城環(huán)?！吩驴幱≠M5萬元；生態(tài)文明教育基地維護20萬元；區(qū)域環(huán)保專題宣傳10萬元。

（6） 河道重金屬整治       專項資金，2017年安排支出 750   萬元，主要用于：朝陽河重金屬整治工程1500萬元。一般公共預算安排750萬元，政府性基金安排750萬元。

（7） 陽澄湖生態(tài)優(yōu)化行動    專項資金，2017年安排支出 3000  萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)生態(tài)優(yōu)化行動補助資金3000萬元。

（8）  水質(zhì)提升工程  專項資金，2017年安排支出 1000 萬元，主要用于：黃橋·澄陽污水廠提標項目。一般公共預算1000萬元，政府性基金安排750萬元。

（8）  京杭運河及長江沿線考核斷面水環(huán)境區(qū)域補償資金  專項資金，2017年安排支出 300 萬元，比上年增加（減少）    萬元，主要用于：京杭運河及長江沿線考核斷面水環(huán)境區(qū)域補償資金300萬元

……

（凡在《2017年相城區(qū)區(qū)級專項資金目錄》中的專項資金均需列明（涉密項目除外））

2.其他（若部門還有其他需要說明的重要事項，可在此部分中說明）

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、納入財政管理非稅資金、專項收入。

三、納入財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、債務(wù)收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：指區(qū)級預算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

七、“三公”經(jīng)費：指區(qū)級部門用安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。