2017年相城區(qū)福利中心預(yù)算公開說明

一、主要職能。

中心主要供養(yǎng)全區(qū)無勞動(dòng)能力、無依無靠、無法定義務(wù)撫養(yǎng)人的孤老殘幼，收養(yǎng)家庭無力照管的老人、孤兒。中心努力提高服務(wù)質(zhì)量，把入住老人和兒童服務(wù)管理工作作為福利中心各項(xiàng)工作的重中之重。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

1、以服務(wù)管理工作為中心，努力提高服務(wù)質(zhì)量。把入住老人和兒童服務(wù)管理工作作為福利中心各項(xiàng)工作的重中之重，深入開展服務(wù)質(zhì)量競(jìng)賽月活動(dòng)，嚴(yán)格按照服務(wù)規(guī)范和操作規(guī)程服務(wù)，把滿足老人的需求、提高他們的滿意度作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，不斷提升服務(wù)質(zhì)量。

2、做好相城區(qū)棄嬰的養(yǎng)、治、教、康、收養(yǎng)等工作。讓孤殘兒童回歸社會(huì)、融入家庭,健康幸福成長(zhǎng)。　

3、鼓勵(lì)全院職工積極參加高級(jí)養(yǎng)老護(hù)理員和兒童保育員中級(jí)培訓(xùn)考試，使我院的社會(huì)工作上臺(tái)階、上水平。

4、加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理工作，維護(hù)安定有秩的工作氛圍。加強(qiáng)安全四防工作，加大防火、防盜等意外責(zé)任事故的隱患排查力度，專項(xiàng)治理，嚴(yán)防死守，杜絕各類治安刑事案件的發(fā)生

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心為區(qū)民政局下屬部門，下設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、老年部、兒童部、后勤部

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。

蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，圍繞2017年福利中心工作，結(jié)合以前年度部門預(yù)算及決算情況，合理編制2017年部門預(yù)算。

第二部分　蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2017年度部門預(yù)算表

詳見附件2-1：2017年度區(qū)級(jí)部門預(yù)算公開表

第三部分  蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2017年部門預(yù)算的通知》（相財(cái)預(yù)〔2017〕1號(hào)）填列。

蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 525.72   萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加  50.24 萬元，增長(zhǎng)  11  %。主要原因是中心收住老人增加。其中：

（一）收入預(yù)算總計(jì) 525.72  萬元。包括：

1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 525.72   萬元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算   525.72   萬元，政府性基金收入預(yù)算 0     萬元）。

（二）支出預(yù)算總計(jì) 525.72   萬元。包括：

1．按功能科目分類，社會(huì)保障和就業(yè)支出516.90萬元，住房保障支出8.82萬元。

2．基本支出預(yù)算數(shù)為   105.72   萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為   420   萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心本年收入預(yù)算合計(jì)  525.72   萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入   525.72  萬元，占      100 %；

政府性預(yù)算收入 0      萬元，占   0    %。

三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心本年支出預(yù)算合計(jì)  525.72   萬元，其中：

基本支出    105.72         萬元，占    20  %；

項(xiàng)目支出  420           萬元，占   80    %。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 525.72  萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 50.24  萬元，增長(zhǎng) 11   %。主要原因是入住老人增加。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出 525.72  萬元，占本年支出合計(jì)的 100  %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 50.24  萬元，增長(zhǎng) 11  %。主要原因是入住老人增加。

六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況

蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 105.72  萬元，其中：工資福利支出  92.71  萬元，商品和服務(wù)支出  3.64 萬元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出 9.37   萬元。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2017年政府性基金支出預(yù)算支出  0 萬元。

八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《**部門收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對(duì)應(yīng)一致。

蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算 525.72  萬元。與上年相比，一般公共預(yù)算收、支總計(jì)各增加  50.24 萬元，增長(zhǎng)  11  %。主要原因是入住老人增加。

九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況

蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 525.72  萬元，與上年相比增加  50.24 萬元，增長(zhǎng)11%。主要原因是入住老人增加。

其中：

1．社會(huì)福利和事業(yè)單位（項(xiàng)）支出  520.91  萬元，與上年相比增加  49.48  萬元，增長(zhǎng)  11  %。主要是用于中心老人伙食等。

2．住房保障支出（項(xiàng)）支出8.82萬元，與上年相比增加  4.77  萬元，增長(zhǎng) 118   %。主要是一方面公積金增加，另外去年提租補(bǔ)貼未計(jì)入該項(xiàng)內(nèi)。

十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況

蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算  105.72   萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi) 102.08 萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)績(jī)效工資、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼。

（二）公用經(jīng)費(fèi) 3.64  萬元。主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況， 2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0 萬元。

十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

2017年蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0十三、201年度蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心政府采購(gòu)預(yù)算表

2017年度沒有政府采購(gòu)預(yù)算。

十三、其他重要事項(xiàng)

1.專項(xiàng)資金。

蘇州市相城區(qū)社會(huì)福利中心2017年度安排區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金    項(xiàng)，具體內(nèi)容是：

（1）  福利中心工作經(jīng)費(fèi)        專項(xiàng)資金，2017年安排支出 410   萬元，比上年增加  30  萬元，主要用于中心日常運(yùn)行支出。

（2）  日常維修費(fèi)       專項(xiàng)資金，2017年安排支出 10   萬元，比上年增加  0  萬元，主要用于中心的日常維護(hù)修理。

第四部分　名詞解釋 

一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。

三、納入財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、債務(wù)收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

六、項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。