2017年相城區(qū)總工會(huì)預(yù)算公開(kāi)情況
第一部分 部門概況
一、相城區(qū)總工會(huì)主要職能。
1、貫徹實(shí)施區(qū)委和上級(jí)工會(huì)的工作部署及區(qū)工會(huì)代表大會(huì)和區(qū)總工會(huì)全委會(huì)的各項(xiàng)決議。
2、參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、規(guī)定的制定，反映職工的愿望和要求，提出意見(jiàn)和建議，履行好維護(hù)職能。
3、指導(dǎo)和組織職工參與民主管理、民主監(jiān)督工作，健全和完善職工代表大會(huì)制度。
4、參與指導(dǎo)企業(yè)推行集體合同和工資協(xié)商談判制度，指導(dǎo)并組織企事業(yè)工會(huì)建立法律咨詢組織、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解組織，增強(qiáng)職工依法進(jìn)行自我保護(hù)的意識(shí)和能力。
5、協(xié)助有關(guān)部門做好企事業(yè)單位的勞動(dòng)安全、衛(wèi)生保健工作，關(guān)心職工生活，配合有關(guān)部門做好勞動(dòng)就業(yè)、勞動(dòng)工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)制度的改革以及退休職工管理服務(wù)和職工物價(jià)監(jiān)督檢查工作。
6、組織和指導(dǎo)職工開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新和發(fā)明創(chuàng)造活動(dòng)。
7、協(xié)助區(qū)政府做好各級(jí)勞動(dòng)模范和先進(jìn)集體的評(píng)選、推薦、宣傳和管理工作。
8、組織各級(jí)工會(huì)開(kāi)展職工思想政治、科技文化教育和健康有益的文體和培訓(xùn)活動(dòng)，提高職工素質(zhì)。
9、協(xié)助有關(guān)部門做好困難職工的幫扶救助工作和退休職工管理工作。
10、負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立鎮(zhèn)（街道、開(kāi)發(fā)區(qū)、度假區(qū)）工會(huì)、系統(tǒng)工會(huì)和各類企事業(yè)、機(jī)關(guān)的工會(huì)組織，負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)工會(huì)組織的思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和民主制度建設(shè)，努力把工會(huì)辦成職工信賴的職工之家。
11、協(xié)助有關(guān)部門做好工會(huì)干部管理工作并負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)干部的培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)各級(jí)工會(huì)的業(yè)績(jī)考核，并向黨組織協(xié)商推薦工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)干部。
12、負(fù)責(zé)全區(qū)女職工工作，維護(hù)女職工合法權(quán)益。
13、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。
二、相城區(qū)總工會(huì)2017年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
1．廣泛動(dòng)員基層工會(huì)開(kāi)展勞動(dòng)技能競(jìng)賽。2017年，各級(jí)技能狀元競(jìng)賽將重燃戰(zhàn)火，區(qū)總要發(fā)動(dòng)好企業(yè)一線職工積極參與區(qū)級(jí)層面的技能狀元大賽，并選送好職工參加市級(jí)競(jìng)賽。以“建功十三五、爭(zhēng)當(dāng)排頭兵”為主題，配合區(qū)委提出的“一二三四”創(chuàng)新工程，將勞動(dòng)競(jìng)賽拓展到高新技術(shù)領(lǐng)域，為全區(qū)開(kāi)拓創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)新局面貢獻(xiàn)工會(huì)力量。深入開(kāi)展以創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”為載體的班組（科室、團(tuán)隊(duì)、小組）競(jìng)賽，以班組形式提升職工素質(zhì)，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，將工會(huì)服務(wù)發(fā)展大局的工作做得更細(xì)微。
2．廣泛動(dòng)員一線職工積極參與經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新。通過(guò)合理化建議“金點(diǎn)子”、“六小”等工作載體，開(kāi)展有相城特色的技術(shù)革新、技術(shù)攻關(guān)、發(fā)明創(chuàng)造等活動(dòng)，引領(lǐng)職工積極投身大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新，年內(nèi)，評(píng)選出 “十佳金點(diǎn)子”和“十佳合理化建議”。 要為職工展示風(fēng)采搭建平臺(tái)、暢通職工成才通道，對(duì)接全區(qū)各類技能型人才扶持政策，廣泛發(fā)動(dòng)基層工會(huì)，在企業(yè)生產(chǎn)一線開(kāi)展“師徒”結(jié)對(duì)活動(dòng)，搞好“傳幫帶”。
3．廣泛動(dòng)員各級(jí)勞模先進(jìn)當(dāng)好示范表率。要繼續(xù)推進(jìn)勞模創(chuàng)新科技成果評(píng)選活動(dòng)，充分發(fā)揮高技能、高科技勞模的引領(lǐng)示范作用，充分發(fā)揮勞模創(chuàng)新工作室的主陣地作用；要繼續(xù)做好勞模典型的發(fā)掘工作，將視線更多地聚集在生產(chǎn)一線、科技陣線等具有代表性的人物身上；要通過(guò)各類媒體和載體，廣泛宣傳勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神和蘇州職工精神，開(kāi)展好“勞模精神進(jìn)校園”活動(dòng)；要進(jìn)一步加強(qiáng)勞模的服務(wù)工作，組織好勞模療休養(yǎng)和勞模慰問(wèn)工作，加大困難勞模幫扶力度，及時(shí)解決勞模生活困難。
4．全面精準(zhǔn)幫扶，做優(yōu)普惠品牌。“春送崗位、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖”在按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn)時(shí)，更要注重幫扶的實(shí)際效果，將傳統(tǒng)的品牌做出新的成效；大病救助和為企業(yè)職工送工傷意外保險(xiǎn)兩項(xiàng)創(chuàng)新工作，要利用信息化平臺(tái)，做的更加精準(zhǔn)，幫扶面要進(jìn)一步擴(kuò)大；要?jiǎng)討B(tài)掌握一線職工的現(xiàn)實(shí)需求和主要困難，各級(jí)工會(huì)要及時(shí)跟進(jìn)救助、幫扶，各板塊困難職工脫困比例要達(dá)到建檔的20%以上。關(guān)愛(ài)外來(lái)務(wù)工人員，要做好職工返蘇返廠后的穩(wěn)定工作。
5．豐富精神生活，彰顯文化惠民。全區(qū)工會(huì)要從文化建設(shè)的層面、從企業(yè)和職工兩個(gè)角度，謀劃工會(huì)文體工作，豐富職工精神生活；要用社會(huì)主義核心價(jià)值觀來(lái)培育企業(yè)文化和企業(yè)精神，開(kāi)展好書香企業(yè)、職工讀書站的創(chuàng)建工作；要鼓勵(lì)各板塊工會(huì)因地制宜開(kāi)展好職工文體活動(dòng)，豐富職工業(yè)余生活，區(qū)總及各個(gè)板塊，爭(zhēng)取每年舉辦一次成規(guī)模的大型職工文化體育活動(dòng)，擴(kuò)大工會(huì)影響力；同時(shí)，區(qū)總要繼續(xù)做好群眾性文體活動(dòng)人才的儲(chǔ)備工作，加大對(duì)各類職工文體組織的扶持力度，精心選派職工參與上級(jí)工會(huì)組織的各類職工文化體育比賽。
6．多層次全方位，推進(jìn)陣地建設(shè)。蘇州市第二工人文化宮業(yè)已奠基，到正式開(kāi)工還有大量的前期工作要做，下一步，區(qū)總要及時(shí)做好溝通協(xié)調(diào)工作，協(xié)助好區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)步伐，為文化宮盡早高品質(zhì)落成、盡早服務(wù)職工，貢獻(xiàn)自己的力量；要繼續(xù)加大對(duì)各板塊的文化陣地建設(shè)的支持力度，加大對(duì)企業(yè)工會(huì)陣地建設(shè)的支持力度，每個(gè)板塊力爭(zhēng)培育好2家左右的典型企業(yè)。
7．確保企業(yè)民主管理進(jìn)一步提質(zhì)量。繼續(xù)推進(jìn)好以職代會(huì)為基本形式的企事業(yè)單位民主管理制度，同時(shí)，全區(qū)工會(huì)要完善區(qū)域（行業(yè)）這一具有相城特色的基層協(xié)商民主制度建設(shè)，確保將小微企業(yè)納入其中，暢通職工民主渠道，及時(shí)反饋職工利益訴求，解決職工實(shí)際問(wèn)題，要加大典型的培育力度，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)區(qū)域（行業(yè)）、規(guī)模企業(yè)職代會(huì)建制率和規(guī)范率實(shí)現(xiàn)100%。通過(guò)強(qiáng)化工資協(xié)商指導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，進(jìn)一步提升要約工作水平，確保工資協(xié)議量、質(zhì)同步提升。
8．深化和諧創(chuàng)建工作進(jìn)一步擴(kuò)影響。做好和諧勞動(dòng)關(guān)系企業(yè)的創(chuàng)建工作，確保全年新創(chuàng)建企業(yè)10家以上，全區(qū)和諧企業(yè)突破100家。全面深化各板塊工業(yè)（產(chǎn)業(yè)）集中區(qū)域的勞動(dòng)關(guān)系和諧創(chuàng)建工作，鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)摸索符合實(shí)情的和諧勞動(dòng)關(guān)系創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步提升創(chuàng)建工作的影響力和含金量。完善區(qū)級(jí)層面協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系機(jī)制建設(shè)，優(yōu)化鎮(zhèn)級(jí)區(qū)域三方機(jī)制，形成兩級(jí)工會(huì)協(xié)同推進(jìn)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的局面。
9．完善預(yù)警維權(quán)機(jī)制進(jìn)一步成體系。認(rèn)真組織“七五”普法工作，在新的起點(diǎn)上、以更高的要求掀起職工學(xué)法、守法、用法新高潮；關(guān)注好轉(zhuǎn)型升級(jí)、產(chǎn)業(yè)調(diào)整、供給側(cè)改革中企業(yè)遇到的新問(wèn)題、職工遇到的新困難，充分發(fā)揮全區(qū)工會(huì)勞動(dòng)關(guān)系預(yù)警隊(duì)伍的作用，積極參與、組織各類聯(lián)合檢查，協(xié)助黨政做好職工隊(duì)伍穩(wěn)定工作；要推動(dòng)、監(jiān)督《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》的貫徹落實(shí)，確保女職工合法權(quán)益及特殊權(quán)益勞動(dòng)保護(hù)措施的落實(shí)。
10．保障職工安康權(quán)益進(jìn)一步顯成效。去年，市政府出臺(tái)文件，針對(duì)工會(huì)落實(shí)勞動(dòng)保護(hù)工作規(guī)定四項(xiàng)責(zé)任，并明確落實(shí)不到位將追責(zé)。維護(hù)職工安康權(quán)益，各級(jí)工會(huì)使命在身、重任在肩！全區(qū)各級(jí)工會(huì)要以“安康杯”為載體，做好宣傳工作；發(fā)動(dòng)基層職工積極參與安全生產(chǎn)合理化建議活動(dòng)，年內(nèi)，擇優(yōu)評(píng)選出十佳安全創(chuàng)新金點(diǎn)子；要加大對(duì)基層的扶持力度，繼續(xù)推進(jìn)安康驛站的建設(shè)工作，新建勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查員片區(qū)服務(wù)站1座、媽媽驛站10家以上。
11．對(duì)接好上級(jí)工會(huì)信息化建設(shè)步伐。去年，市總大力推進(jìn)工會(huì)信息管理平臺(tái)建設(shè)工作，接下來(lái)，全區(qū)各級(jí)工會(huì)要緊跟市總工作進(jìn)度，繼續(xù)做好會(huì)員信息的收集、錄入工作，努力提高會(huì)員信息的完整度和準(zhǔn)確度；發(fā)動(dòng)基層工會(huì)動(dòng)員更多的一線職工關(guān)注“蘇州工會(huì)”微信號(hào)，關(guān)注市總“智慧工會(huì)”平臺(tái)建設(shè)進(jìn)度，積極參與市總各類線上活動(dòng)；區(qū)總要加強(qiáng)市總推進(jìn)信息化平臺(tái)工作機(jī)制的研究，為下一步在全區(qū)推動(dòng)工會(huì)與互聯(lián)網(wǎng)信息深度融合，打好基礎(chǔ)。
12．探索好自身互聯(lián)網(wǎng)工會(huì)發(fā)展思路。去年，黃埭鎮(zhèn)和陽(yáng)澄湖鎮(zhèn)兩地工會(huì)均在“互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)”方面開(kāi)展了一些探索，兩地工會(huì)均建了微信公眾號(hào)，并將部分工作通過(guò)微信平臺(tái)布置。下一步，要加強(qiáng)對(duì)市總和其他兄弟單位推進(jìn)工會(huì)工作信息化的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)”的認(rèn)知，對(duì)現(xiàn)有信息化資源進(jìn)行整合梳理，就全區(qū)工會(huì)如何利用互聯(lián)網(wǎng)拓展工作，探索符合我區(qū)實(shí)際的工作新模式并做好規(guī)劃。
13．建立好對(duì)應(yīng)的各項(xiàng)相關(guān)工作制度。要加強(qiáng)對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，在物力上給予一定的支持，在人力上，選調(diào)精兵強(qiáng)將，做好人員培訓(xùn)工作；要加強(qiáng)對(duì)應(yīng)的管理工作，現(xiàn)階段最重要的是會(huì)員信息安全工作，去年收集的10萬(wàn)會(huì)員信息，涉及個(gè)人隱私數(shù)據(jù)要做好保密工作；要加強(qiáng)宣傳力度，自市總推進(jìn)該項(xiàng)工作以來(lái)，基層畏難情緒一直存在，經(jīng)過(guò)一年的努力，很多職工從信息化平臺(tái)得到了不少實(shí)惠，各級(jí)工會(huì)要趁此良機(jī)，做好“互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)”的宣傳工作，減少阻力。
14．持之以恒貫徹落實(shí)主體責(zé)任。全區(qū)工會(huì)要保持和增強(qiáng)工會(huì)組織的政治性、先進(jìn)性，區(qū)、鎮(zhèn)兩級(jí)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子要強(qiáng)化日常監(jiān)管中落實(shí)主體責(zé)任，要持續(xù)落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，鞏固群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)、“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育和“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育成果。全區(qū)工會(huì)干部要嚴(yán)格執(zhí)行廉潔從政各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)接受職工群眾的監(jiān)督，在全區(qū)工會(huì)系統(tǒng)廣泛開(kāi)展形式多樣的教育活動(dòng)，以思想自覺(jué)引領(lǐng)行動(dòng)自覺(jué)，以實(shí)際行動(dòng)彰顯工會(huì)作為。
15．穩(wěn)扎穩(wěn)打加強(qiáng)工會(huì)組織建設(shè)。以黨工共建為主要抓手，扎實(shí)推進(jìn)工會(huì)組建工作，建會(huì)重心要逐步向各類新經(jīng)濟(jì)組織轉(zhuǎn)移，以適應(yīng)全區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和職工隊(duì)伍構(gòu)成變化。要加大對(duì)基層工會(huì)的指導(dǎo)服務(wù)力度，嚴(yán)格工會(huì)選舉程序，按規(guī)、按時(shí)做好三證合一后新社團(tuán)法人證書登記審核和發(fā)放工作，夯實(shí)基層工會(huì)制度基礎(chǔ)。同時(shí)，要舉全區(qū)工會(huì)之力，做好相城區(qū)第四屆工會(huì)代表大會(huì)的籌備工作，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求開(kāi)好第四次工會(huì)代表大會(huì)。
16．德才兼?zhèn)浯蛟旃?huì)干部隊(duì)伍。嚴(yán)格按照群團(tuán)工作會(huì)議精神，選優(yōu)配強(qiáng)基層工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，尤其是加強(qiáng)鎮(zhèn)級(jí)總工會(huì)的班子建設(shè)，規(guī)范鎮(zhèn)級(jí)工會(huì)干部的選配程序。深入探索符合相城實(shí)際的基層工會(huì)主席合法權(quán)益保障機(jī)制，對(duì)企業(yè)工會(huì)主席兼職津貼實(shí)施辦法進(jìn)一步優(yōu)化，提升基層企業(yè)工會(huì)主席的獲得感、榮譽(yù)感，確保工作在基層推進(jìn)時(shí)，不會(huì)出現(xiàn)后繼乏力的現(xiàn)象。探索建立全區(qū)工會(huì)干部素質(zhì)提升工程，包括新上崗、理論、操作、脫產(chǎn)等一系列培訓(xùn)，培訓(xùn)資源向基層工會(huì)干部進(jìn)一步傾斜。
17．統(tǒng)籌兼顧規(guī)劃各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。繼續(xù)落實(shí)好工會(huì)經(jīng)費(fèi)代收代繳政策，加強(qiáng)工會(huì)財(cái)務(wù)管理，收好、管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)，尤其是要規(guī)范基層工會(huì)會(huì)員福利發(fā)放工作。推進(jìn)經(jīng)審工作，發(fā)揮審查監(jiān)督作用，促進(jìn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用效率，對(duì)基層工會(huì)建設(shè)有大筆資金補(bǔ)助的，區(qū)總要有計(jì)劃地開(kāi)展下審一級(jí)的工作。做實(shí)工會(huì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作，使工會(huì)各類工作數(shù)據(jù)相互匹配，上下一致，提高工會(huì)工作信息化水平。強(qiáng)化工會(huì)信息、新聞、調(diào)研工作，重視基層工會(huì)首創(chuàng)精神，及時(shí)總結(jié)推廣全區(qū)工會(huì)工作創(chuàng)新成果。
三、區(qū)總工會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置及所屬單位情況。
相城區(qū)總工會(huì)是獨(dú)立法人單位，單位性質(zhì)是社會(huì)團(tuán)體，經(jīng)費(fèi)納入?yún)^(qū)財(cái)政管理，現(xiàn)有行政編制人員8名，行政附屬編制人員2名，事業(yè)編制人員2名，退休人員6名。區(qū)總工會(huì)下設(shè)辦公室、組織和法工部、經(jīng)濟(jì)工作部、基層工作部和事業(yè)單位職工服務(wù)中心，預(yù)算由區(qū)總工會(huì)統(tǒng)一編制，無(wú)下屬基層預(yù)算單位。
四、2017年相城區(qū)總工會(huì)預(yù)算收支編制的相關(guān)相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
根據(jù)《預(yù)算法》和國(guó)家其他法律、法規(guī)，本著“量入為出、勤儉支出”的原則，按照國(guó)家有關(guān)方針、政策和現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合2016年度相城區(qū)總工會(huì)預(yù)算安排和2016年度決算情況，圍繞相城區(qū)總工會(huì)2017年工作目標(biāo)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性。一是厲行節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編報(bào)的基礎(chǔ)性工作，提高基本支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
基本支出預(yù)算編制：人員支出按國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)人員、工資等政策規(guī)定和在編、離退休人員的實(shí)際情況核定；商品和服務(wù)支出按照省、市、區(qū)財(cái)政部門公布的綜合定額標(biāo)準(zhǔn)和核定的在職人數(shù)、離退休人數(shù)確定。
項(xiàng)目支出預(yù)算編制：根據(jù)江蘇省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級(jí)預(yù)算管理暫行辦法》的通知（蘇財(cái)規(guī)〔2009〕11號(hào)）和關(guān)于印發(fā)《江蘇省省級(jí)項(xiàng)目庫(kù)管理辦法（試行）》的通知（蘇財(cái)規(guī)〔2011〕30號(hào)），結(jié)合2017年相城區(qū)總工會(huì)工作重點(diǎn)統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，體現(xiàn)保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
第二部分 2017年度相城區(qū)總工會(huì)預(yù)算表
詳見(jiàn)附件：2017年度相城區(qū)總工會(huì)預(yù)算公開(kāi)表。
第三部分 2017年度相城區(qū)總工會(huì)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。
相城區(qū)總工會(huì)2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)3387.68萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加296.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.59%。主要原因是補(bǔ)助下級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加及新增了第四次工會(huì)代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：補(bǔ)助下級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加165萬(wàn)元、工會(huì)專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加62萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)（工資調(diào)高標(biāo)準(zhǔn)、住房公積金和住房補(bǔ)貼的基數(shù)比例調(diào)整、增加上下班交通補(bǔ)貼等）預(yù)算增加45萬(wàn)元，新增第四次工會(huì)代表大會(huì)費(fèi)用15萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算總計(jì)3387.68萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)3387.68萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算3387.68萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算總計(jì)3387.68萬(wàn)元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出3305.43萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行443.43萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；一般行政管理事務(wù)10萬(wàn)元，主要是退休、困難職工管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)；其他群眾團(tuán)體管理事務(wù)2852萬(wàn)元，主要是補(bǔ)助下級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、上繳上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、支付代收手續(xù)費(fèi)、勞模管理經(jīng)費(fèi)和第四次工會(huì)代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出43.36萬(wàn)元，為退休人員的退休費(fèi)。住房保障支出（類）支出38.89萬(wàn)，為職工住房公積金和新職工住房補(bǔ)貼。
3.基本支出預(yù)算數(shù)為525.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為2862萬(wàn)元。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。
相城區(qū)總工會(huì)本年收入預(yù)算合計(jì)3387.68萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入3387.68萬(wàn)元，占100%；
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。
相城區(qū)總工會(huì)本年支出預(yù)算合計(jì)3387.68萬(wàn)元，其中：
基本支出525.68萬(wàn)元，占15.52%；
項(xiàng)目支出2862萬(wàn)元，占84.48%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。
相城區(qū)總工會(huì)2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算535.68萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加54.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.33%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加及新增了第四次工會(huì)代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：人員經(jīng)費(fèi)（工資調(diào)高標(biāo)準(zhǔn)、住房公積金和住房補(bǔ)貼的基數(shù)比例調(diào)整、增加上下班交通補(bǔ)貼）預(yù)算30萬(wàn)元，第四次工會(huì)代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。
相城區(qū)總工會(huì)2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出535.68萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加54.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.33%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及新增了第四次工會(huì)代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)。其中：行政運(yùn)行460.68萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；一般行政管理事務(wù)10萬(wàn)元，主要是退休、困難職工管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)；其他群眾團(tuán)體管理事務(wù)65萬(wàn)元，主要是勞模管理經(jīng)費(fèi)和第四次工會(huì)代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。
相城區(qū)總工會(huì)2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算460.68萬(wàn)元，其中：工資福利支出407.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出45.72萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出7.16萬(wàn)元。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。
相城區(qū)總工會(huì)2017年無(wú)政府性基金預(yù)算
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。
相城區(qū)總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算收、支總預(yù)算3387.68萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加296.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.59%。主要原因是補(bǔ)助下級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加及新增了第四次工會(huì)代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：補(bǔ)助下級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加165萬(wàn)元、工會(huì)專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加62萬(wàn)元、人員經(jīng)費(fèi)（工資調(diào)高標(biāo)準(zhǔn)、住房公積金和住房補(bǔ)貼的基數(shù)比例調(diào)整、增加上下班交通補(bǔ)貼等）預(yù)算增加45萬(wàn)元，新增第四次工會(huì)代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元。
九、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。
相城區(qū)總工會(huì)2017年一般公共預(yù)算支出預(yù)算3387.68萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加296.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.59%。主要原因是補(bǔ)助下級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加及新增了第四次工會(huì)代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中：行政運(yùn)行525.68萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；一般行政管理事務(wù)10萬(wàn)元，主要是退休、困難職工管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)；其他群眾團(tuán)體管理事務(wù)2852萬(wàn)元，主要是補(bǔ)助下級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工會(huì)專項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、上繳上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、支付代收手續(xù)費(fèi)、勞模管理經(jīng)費(fèi)和第四次工會(huì)代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出525.68萬(wàn)元，與上年相比增加54.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.26%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行。
2．群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出10萬(wàn)元，與上年相同，主要用于退休、困難職工管理服務(wù)。
3.群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出2852萬(wàn)元，與上年相比增加242萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.27%。主要用于補(bǔ)助下級(jí)工會(huì)工作和陣地建設(shè)、區(qū)總工會(huì)開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)和工會(huì)工作、上繳上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、支付代收手續(xù)費(fèi)、勞模管理和第四次工會(huì)代表大會(huì)召開(kāi)。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。
相城區(qū)總工會(huì)2017年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算525.68萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)479.96萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)45.72萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出45.72萬(wàn)元，比2016年增加6.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.19 %。主要原因是：根據(jù)工作安排，印刷費(fèi)用和差旅費(fèi)預(yù)算增加。
十二、 “三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
相城區(qū)總工會(huì)2017 年度的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100 %。具體情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用。
相城區(qū)總2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出3萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因：嚴(yán)控會(huì)議費(fèi)用開(kāi)支。
相城區(qū)總工會(huì)2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因：加大培訓(xùn)力度，增強(qiáng)基層工會(huì)干部整體業(yè)務(wù)水平，更好地為職工服務(wù)。
十三、其他重要事項(xiàng)
1.專項(xiàng)資金。
相城區(qū)總工會(huì)2017年度安排區(qū)級(jí)專項(xiàng)資金3項(xiàng)，具體內(nèi)容是：
（1）勞模管理專項(xiàng)資金，2017年安排支出50萬(wàn)元，與上年相同，主要用于發(fā)放勞模春節(jié)慰問(wèn)金、低收入勞模生活補(bǔ)助、勞模療休養(yǎng)、發(fā)放退休勞模榮譽(yù)津貼和醫(yī)療補(bǔ)貼、勞模體檢、勞模日常管理等；
（2）退休、困難職工管理服務(wù)專項(xiàng)資金，2017年安排支出10萬(wàn)元，與上年相同，主要用于發(fā)放特困職工生活補(bǔ)助、發(fā)放特困職工子女助學(xué)金、春節(jié)慰問(wèn)困難職工、重陽(yáng)節(jié)組織退休職工活動(dòng)等；
（3）退休、困難職工管理服務(wù)專項(xiàng)資金，2017年安排支出15萬(wàn)元，為今年新增項(xiàng)目，主要用于第四次工會(huì)代表大會(huì)的召開(kāi)；
（4）補(bǔ)助下級(jí)工會(huì)專項(xiàng)資金，2017年安排支出1745萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)助下級(jí)工會(huì)開(kāi)展工作、活動(dòng)和陣地建設(shè)；
（5）工會(huì)專項(xiàng)活動(dòng)專項(xiàng)資金，2017年安排支出1042萬(wàn)元，主要用于區(qū)總工會(huì)開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)和工會(huì)工作、上繳上級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、支付代收手續(xù)費(fèi)等。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、納入財(cái)政管理非稅資金、專項(xiàng)收入。
三、納入財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、債務(wù)收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級(jí)部門用安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
中國(guó)政府網(wǎng)
