第一部分 部門概況
一、部門主要職能
（一）、貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草和組織實(shí)施全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和規(guī)范性文件。
（二）、承擔(dān)全區(qū)中等偏低收入住房困難家庭的住房保障責(zé)任。
（三）、承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)住房制度改革的責(zé)任。
（四）、承擔(dān)全區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督管理、規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責(zé)任。
（五）、承擔(dān)全區(qū)房屋管理的責(zé)任。
（六）、綜合協(xié)調(diào)和組織實(shí)施城市建設(shè)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)收取城市建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)，建筑安全監(jiān)督管理費(fèi)等規(guī)費(fèi)，負(fù)責(zé)區(qū)房屋公共維修資金的監(jiān)管。
（七）、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。
（八）、承擔(dān)全區(qū)建筑市場(chǎng)監(jiān)督管理、規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序、推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展的責(zé)任。
（九）、負(fù)責(zé)全區(qū)工程建設(shè)管理工作。
（十）、承擔(dān)全區(qū)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展的責(zé)任。
（十一）、承擔(dān)全區(qū)地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)、震災(zāi)防御、地震應(yīng)急的責(zé)任。
（十二）、負(fù)責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
（十三）、綜合管理全區(qū)人防工作，組織和指導(dǎo)全區(qū)人防場(chǎng)所和指揮設(shè)施建設(shè)和管理。
（十四）、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、房地產(chǎn)開發(fā)管理科、房政科、物業(yè)管理科、建設(shè)工程管理科、住房保障科、城市建設(shè)科，人防和地震科
掛牌單位：蘇州市相城區(qū)地震局、蘇州市相城區(qū)人民防空辦公室、蘇州市相城區(qū)人民房屋征收辦公室
下屬單位：蘇州市相城區(qū)建筑安裝管理處、蘇州市相城區(qū)招投標(biāo)管理站、蘇州市相城區(qū)房產(chǎn)交易管理所、蘇州市相城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、蘇州市相城區(qū)城建檔案館、蘇州市相城區(qū)白蟻防治所、蘇州市相城區(qū)元和房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)黃埭房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)渭塘房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)望亭房產(chǎn)管理所。
三、2015年度主要工作完成情況
2015年，區(qū)住建局將認(rèn)真貫徹黨的十八屆四中全會(huì)精神，堅(jiān)定不移地落實(shí)好中央“八項(xiàng)規(guī)定”，緊緊圍繞區(qū)委三屆九次全會(huì)精神，轉(zhuǎn)變新思路、適應(yīng)新常態(tài)，全面履行好行業(yè)監(jiān)管職能，突出重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題的解決，進(jìn)一步提升干部職工勤政廉政意識(shí)，全面推動(dòng)依法行政、廉潔行政、高效行政。重點(diǎn)做好三個(gè)方面17項(xiàng)工作。
1、突出質(zhì)量安全工作，進(jìn)一步提升工程建設(shè)監(jiān)管水平
2、突出拆遷安置和危舊房改造，進(jìn)一步改善群眾居住條件
3、突出物業(yè)管理，進(jìn)一步美化小區(qū)環(huán)境
4、突出環(huán)境綜合整治，進(jìn)一步提升美麗鎮(zhèn)村創(chuàng)建水平
5、嚴(yán)格落實(shí)工程招投標(biāo)工作制度。
6、加強(qiáng)標(biāo)后管理，進(jìn)一步健全標(biāo)前標(biāo)后閉合管理體系。
7、健全誠(chéng)信體系建設(shè)，不斷規(guī)范建設(shè)市場(chǎng)行為。
8、加強(qiáng)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管。
9、進(jìn)一步加強(qiáng)市政道路安全管理工作的監(jiān)管。
10、加強(qiáng)對(duì)人防館、地震館建設(shè)和宣傳。
11、積極做好建筑工程白蟻防治工作。
12、積極創(chuàng)新檔案收集、管理模式，進(jìn)一步完善城建檔案數(shù)字化建設(shè)。
13、強(qiáng)化教育。
14、強(qiáng)化培訓(xùn)、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
15、完善機(jī)制，創(chuàng)新監(jiān)督方式。
16、高效行政。
17、高質(zhì)量做好“兩會(huì)”提案、建議的處辦工作。
第二部分 2015年度決算表
| 表1 收入支出決算總表 | |||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬(wàn)元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 2343.93 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29.0 | |
| 其中：政府性基金 | 2 | 8.42 | 二、外交支出 | 30.0 | |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 31.0 | 18.59 | |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32.0 | ||
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 五、教育支出 | 33.0 | ||
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34.0 | ||
| 六、其他收入 | 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35.0 | 1.40 | |
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36.0 | |||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37.0 | |||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38.0 | |||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39.0 | 2323.94 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40.0 | |||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41.0 | |||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42.0 | |||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43.0 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 44.0 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45.0 | |||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46.0 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47.0 | |||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48.0 | |||
| 21 | 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 49.0 | |||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50.0 | |||
| 23 | 51.0 | ||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 2343.93 | 本年支出合計(jì) | 52.0 | 2343.93 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 結(jié)余分配 | 53.0 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54.0 | ||
| 27 | 55.0 | ||||
| 合計(jì) | 28 | 2343.93 | 合計(jì) | 56.0 | 2343.93 |
| 表2 收入決算表 | ||||||||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬(wàn)元 | ||||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 2,343.93 | 2,343.93 | ||||||||
| 203 | 國(guó)防支出 | 18.59 | 18.59 | |||||||
| 20306 | 國(guó)防動(dòng)員 | 18.59 | 18.59 | |||||||
| 2030603 | 人民防空 | 18.59 | 18.59 | |||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,323.94 | 2,323.94 | |||||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 2,315.52 | 2,315.52 | |||||||
| 2120101 | 行政運(yùn)行 | 1,941.47 | 1,941.47 | |||||||
| 2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 89.96 | 89.96 | |||||||
| 2120105 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | 49.95 | 49.95 | |||||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 234.13 | 234.14 | |||||||
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 8.42 | 8.42 | |||||||
| 2120802 | 土地開發(fā)支出 | 8.42 | 8.42 | |||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 20701 | 文化 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 1.40 | 1.40 | |||||||
| 表3 支出決算表 | |||||||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 2,343.93 | 1,941.47 | 402.46 | ||||||
| 203 | 國(guó)防支出 | 18.59 | 18.59 | ||||||
| 20306 | 國(guó)防動(dòng)員 | 18.59 | 18.59 | ||||||
| 2030603 | 人民防空 | 18.59 | 18.59 | ||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,323.94 | 1,941.47 | 382.47 | |||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 2,315.52 | 1,941.47 | 374.05 | |||||
| 2120101 | 行政運(yùn)行 | 1,941.47 | 1,941.47 | ||||||
| 2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 89.96 | 89.96 | ||||||
| 2120105 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | 49.95 | 49.95 | ||||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 234.13 | 234.14 | ||||||
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 8.42 | 8.42 | ||||||
| 2120802 | 土地開發(fā)支出 | 8.42 | 8.42 | ||||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| 20701 | 文化 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 1.40 | 1.40 | ||||||
| 表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬(wàn)元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 行次 | 決算數(shù) | ||
| 小計(jì) | 公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |||||
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 2335.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | |||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 8.42 | 二、外交支出 | 32 | |||
| 3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | 18.59 | 18.59 | |||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | |||||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 1.40 | 1.40 | |||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | |||||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | |||||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | |||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 2323.94 | 2315.52 | 8.42 | ||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | |||||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | |||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | |||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | |||||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | |||||
| 18 | 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 48 | |||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | |||||
| 21 | 二十一、國(guó)債還本付息支出 | 51 | |||||
| 22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||||
| 23 | 53 | ||||||
| 本年收入合計(jì) | 24 | 2343.93 | 本年支出合計(jì) | 54 | 2343.93 | 2335.51 | 8.42 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | ||||
| 一、公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 57 | |||||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 58 | |||||
| 29 | 59 | ||||||
| 收入總計(jì) | 30 | 2343.93 | 支出總計(jì) | 60 | 2343.93 | 2335.51 | 8.42 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 | |||||||
| 表5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 2,335.51 | 2,335.51 | 1,941.47 | 394.04 | |||||
| 203 | 國(guó)防支出 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | ||||
| 20306 | 國(guó)防動(dòng)員 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | ||||
| 2030603 | 人民防空 | 18.59 | 18.59 | 0.00 | 18.59 | ||||
| 207 | 文化體育與傳媒支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | ||||
| 20701 | 文化 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | ||||
| 2070199 | 其他文化支出 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | ||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 2,315.52 | 2,315.52 | 1,941.47 | 374.05 | ||||
| 21201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) | 2,315.52 | 2,315.52 | 1,941.47 | 374.05 | ||||
| 2120101 | 行政運(yùn)行 | 1,941.47 | 1,941.47 | 1,941.47 | 0.00 | ||||
| 2120102 | 一般行政管理事務(wù) | 89.96 | 89.96 | 0.00 | 89.96 | ||||
| 2120105 | 工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管 | 49.95 | 49.95 | 0.00 | 49.95 | ||||
| 2120199 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出 | 234.14 | 234.14 | 0.00 | 234.14 | ||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | |||||||||
| 表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 1941.47 | 1786.90 | 154.58 | |||
| 301 | 工資福利支出 | 1420.26 | 1420.25 | |||
| 30101 | 基本工資 | 503.79 | 503.79 | |||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 709.79 | 709.79 | |||
| 30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 199.12 | 199.12 | |||
| 30106 | 伙食費(fèi) | 3.84 | 3.84 | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 3.71 | 3.71 | |||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 138.49 | 138.49 | |||
| 30201 | 辦公費(fèi) | 20.80 | 20.80 | |||
| 30202 | 印刷費(fèi) | 1.33 | 1.33 | |||
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.63 | 2.63 | |||
| 30207 | 郵電費(fèi) | 6.21 | 6.21 | |||
| 30211 | 差旅費(fèi) | 1.58 | 1.58 | |||
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 2.54 | 2.54 | |||
| 30213 | 維修費(fèi) | 0.88 | 0.88 | |||
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 12.32 | 12.32 | |||
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 3.73 | 3.73 | |||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.60 | 2.60 | |||
| 30229 | 福利費(fèi) | 1.20 | 1.20 | |||
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2.91 | 2.91 | |||
| 30218 | 專用材料費(fèi) | 2.46 | 2.46 | |||
| 30229 | 其他交通費(fèi)用 | 64.91 | 64.91 | |||
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 4.44 | 4.44 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.96 | 7.96 | |||
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 366.65 | 366.65 | |||
| 30310 | 住房公積金 | 350.40 | 350.40 | |||
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 | 2.93 | 2.93 | |||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 13.32 | 13.32 | |||
| 310 | 其他資本性支出 | 16.08 | 16.08 | |||
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 16.08 | 16.08 | |||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||||
| 表7： “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計(jì)表 | |||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬(wàn)元 | |||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 2015年預(yù)算數(shù) | 2015年決算數(shù) |
| 1 | 2 | ||
| 一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | ─ | ─ |
| （一）支出合計(jì) | 2 | 15 | 15.73 |
| 1.因公出國(guó)（境）費(fèi) | 3 | 2.54 | |
| 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 10 | 10.59 |
| （1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 5 | ||
| （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 10 | 10.59 |
| 3.公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 5 | 2.6 |
| （1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 8 | 5 | 2.6 |
| （2）國(guó)（境）外接待費(fèi) | 9 | ||
| （二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 10 | ─ | |
| 1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 11 | ─ | 1 |
| 2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） | 12 | ─ | 1 |
| 3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） | 13 | ─ | |
| 4.公務(wù)用車保有量（輛） | 14 | ─ | 4 |
| 5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） | 15 | ─ | 50 |
| 6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | 16 | ─ | 600 |
| 7.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | 17 | ─ | |
| 8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） | 18 | ─ | |
| 二、會(huì)議費(fèi) | 19 | 15 | 12.32 |
| 1.召開會(huì)議次數(shù)(個(gè)) | 20 | ─ | 36 |
| 2.參加會(huì)議人次(人) | 21 | ─ | 768 |
| 三、培訓(xùn)費(fèi) | 22 | 5 | 3.73 |
| 1.組織培訓(xùn)次數(shù)(個(gè)) | 23 | ─ | 5 |
| 2.參加培訓(xùn)人次(人) | 24 | ─ | 239 |
| 注：2015年度預(yù)算數(shù)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年預(yù)算和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 | |||
| 表8 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬(wàn)元 | |||||||||
| 項(xiàng)目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 8.42 | 8.42 | 8.42 | ||||||
| 212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | |||||
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | |||||
| 2120802 | 土地開發(fā)支出 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | |||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||||
| 表9 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表 | ||||
| 編制部門：相城區(qū)住建局 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 項(xiàng)目 | 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 154.58 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 138.49 | ||
| 30201 | 辦公費(fèi) | 20.80 | ||
| 30202 | 印刷費(fèi) | 1.33 | ||
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 2.63 | ||
| 30207 | 郵電費(fèi) | 6.21 | ||
| 30211 | 差旅費(fèi) | 1.58 | ||
| 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 2.54 | ||
| 30213 | 維修費(fèi) | 0.88 | ||
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 12.32 | ||
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 3.73 | ||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.60 | ||
| 30229 | 福利費(fèi) | 1.20 | ||
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2.91 | ||
| 30218 | 專用材料費(fèi) | 2.46 | ||
| 30229 | 其他交通費(fèi)用 | 64.91 | ||
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 4.44 | ||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.96 | ||
| 310 | 其他資本性支出 | 16.08 | ||
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 16.08 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 | ||||
第三部分 相城區(qū)住建局2015年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況
（一）相城區(qū)住建局部門2015年度收入決算2343.93萬(wàn)元，比上年增加113.62 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.09%。主要原因是人員的增加，檔案館裝修。
1．財(cái)政撥款2343.93萬(wàn)元，為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）2015 年度支出決算2343.93萬(wàn)元，比上年增加113.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.09%。其中：
1．國(guó)防支出18.59萬(wàn)元，主要用于人民防空；
2．文化教育與傳媒支出1.4萬(wàn)元，主要用于宣傳教育支出；
3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2323.94萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行1941.47萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)89.96萬(wàn)元，工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管支出49.95萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出234.14萬(wàn)元，即開展單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，職工工資，公積金支出，委托業(yè)務(wù)支出，辦公設(shè)備購(gòu)置等。
二、關(guān)于2015年度收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)2343.93萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2343.93萬(wàn)元，占100%。
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三、關(guān)于2015年度支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)2343.93萬(wàn)元，其中：基本支出1941.47萬(wàn)元，占82.83%；項(xiàng)目支出402.46萬(wàn)元，占17.17%。
2015年度支出決算結(jié)構(gòu)圖
四、關(guān)于2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款收支總決算2343.93萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加113.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.09%。主要原因是人員的增加及檔案館裝修：
五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
（一）財(cái)政撥款支出總體情況
2015年財(cái)政撥款支出2335.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.62%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加306.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.10%。主要原因是人員的增加及檔案館裝修：
（二）財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況
2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：1．國(guó)防支出18.59萬(wàn)元，占0.80%；文化教育與傳媒支出1.4萬(wàn)元，占0.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2315.52 萬(wàn)元，占99.14%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2751.31萬(wàn)元，支出決算為2343.93萬(wàn)元，減少14.81%。主要原因是：人防費(fèi)用的減少 。其中：如下例，
1.國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）。年初預(yù)算為110.00萬(wàn)元，支出決算為18.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的16.9%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人防經(jīng)費(fèi)資產(chǎn)購(gòu)置減少，項(xiàng)目減少。
2.文化教育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.4萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：宣傳教育費(fèi)用增加。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）、一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管（項(xiàng)）、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2382萬(wàn)元，支出決算為2315.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人防經(jīng)費(fèi)減少。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2015年度財(cái)政撥款基本支出1941.47萬(wàn)元，其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)1786.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、醫(yī)療費(fèi)；（2）公用經(jīng)費(fèi)154.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算15.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的105%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.54萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出10.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的105.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.60萬(wàn)元，完成預(yù)算的50.8%。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算的主要原因：是出國(guó)出境費(fèi)用增加。
（二）一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出10萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的66.67 %；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的33.33 %。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出2.54萬(wàn)元。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。因公出國(guó)（境）費(fèi)比上年增加2.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因：2014年沒(méi)有人員出國(guó)，本年有一個(gè)次出國(guó)出境。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出10.59 萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行支出10.59萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車的運(yùn)行及維護(hù)。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量4輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比上年增加8.59 萬(wàn)元，增長(zhǎng)81%，主要原因白蟻防滅治較多，房產(chǎn)查勘增加。
3．公務(wù)接待費(fèi)2.54萬(wàn)元。其中：
（1）外事接待支出0萬(wàn)元。
（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.54萬(wàn)元。主要為接待國(guó)辦公務(wù)接待，2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次600人次。國(guó)內(nèi)接待費(fèi)用比上年增加0.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%，主要原因接待人數(shù)增加。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入8.42萬(wàn)元，本年支出8.42萬(wàn)元。具體支出情況如下：
如：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出8.42萬(wàn)元。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門為行政單位（或參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位），2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.58 萬(wàn)元，比上年增加26.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日，本部門共有車輛4 輛，都為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車。
2015年相城區(qū)住建局不涉及政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出和政府采購(gòu)支出。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。
各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累計(jì)的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、公共安全（類）支出：指政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展各管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十一、教育（類）支出： 指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
十二、科學(xué)技術(shù)（類）支出：指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國(guó)際重大科技合作、重大專項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等。
十三、文化體育與傳媒（類）支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
十六、節(jié)能環(huán)保（類）支出：指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。
十八、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
十九、交通運(yùn)輸（類）支出：指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。
二十、資源勘探電力信息等事務(wù)（類）支出：指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出：指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
二十二、國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）支出：指國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。
二十三、住房保障（類）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
二十四、其他支出：指除以上支出（類）以外的其他政府支出。
二十五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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