2016年相城區(qū)本級預(yù)算公開

關(guān)于蘇州市相城區(qū)2015年總預(yù)算執(zhí)行情況
和2016年總預(yù)算草案的報告
——2016年1月6日在區(qū)三屆人大五次會議上
相城區(qū)財政局局長   丁  儉

各位代表：
    我受區(qū)人民政府委托，向大會報告相城區(qū)2015年總預(yù)算執(zhí)行情況和2016年總預(yù)算草案，請予以審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席的成員提出意見。

一、2015年總預(yù)算執(zhí)行情況

    2015年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，區(qū)財政部門積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握穩(wěn)中求進核心要求，開源節(jié)流、改革創(chuàng)新、厲行法治，充分發(fā)揮財政職能作用，提升發(fā)展質(zhì)量、提高財政績效，增強體制活力、增進民生幸福，全區(qū)財政運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好，全年實現(xiàn)收支平衡。
    （一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況（為快報數(shù)，下同）
    （1）全區(qū)一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
    區(qū)三屆人大四次會議通過的全區(qū)一般公共預(yù)算收入為687500萬元。2015年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入700451萬元，比去年同期增長6.4 %，同口徑增長9.5%。 
    全區(qū)一般公共預(yù)算財力安排支出預(yù)算為454946萬元，經(jīng)調(diào)整及加上省市追加補助指標、上年結(jié)轉(zhuǎn)，一般公共預(yù)算支出預(yù)算為609310萬元。2015年，全區(qū)一   般公共預(yù)算支出為561049萬元，為調(diào)整預(yù)算的92.1%，比上年增長8.0%。
全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況良好，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)48261萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計余額為37256萬元。
    （2）區(qū)本級一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算數(shù)為478131萬元。2015年，區(qū)本級完成一般公共預(yù)算收入493279萬元，同比增長10.6%。執(zhí)行情況如下：
2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況表
單位：萬元

    區(qū)本級一般公共預(yù)算財力安排支出預(yù)算為365541萬元，經(jīng)調(diào)整及加上省市追加補助指標、上年結(jié)轉(zhuǎn)，一般公共預(yù)算支出預(yù)算為500878萬元。2015年，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出為452617萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的90.4%。
    區(qū)本級年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)48261萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計余額為37256萬元。其中，區(qū)級年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)48261萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金累計余額為37256萬元，其他地區(qū)年終收支平衡。
    區(qū)本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況如下：
    2015年區(qū)本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況表
    單位：萬元

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
    （1）全區(qū)政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
年初，區(qū)人大三屆四次會議審議通過的全區(qū)政府性基金收入預(yù)算為602860萬元，由于受房地產(chǎn)市場波動影響，根據(jù)土地出讓收入情況，調(diào)整為390500萬元。2015年，全區(qū)政府性基金收入為395819萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.3%，比上年同期下降1.1%。
    全區(qū)政府性基金支出年初預(yù)算為602860萬元，經(jīng)調(diào)整及加上省市追加補助指標、上年結(jié)轉(zhuǎn)，政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為486860萬元。2015年，全區(qū)政府性基金支出為373978萬元，完成調(diào)整預(yù)算的76.8%，比上年同期下降9.6%。年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)112882萬元。

1. 區(qū)本級政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

    區(qū)本級政府性基金收入預(yù)算調(diào)整數(shù)為328525萬元。2015年，區(qū)本級完成政府性基金收入342397萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.2%。執(zhí)行情況如下：
2015年區(qū)本級政府性基金收入執(zhí)行表
單位：萬元

注：2015年土地出讓收入入庫級次發(fā)生變化，區(qū)本級同期數(shù)無可比性。
    區(qū)本級政府性基金支出年初預(yù)算調(diào)整數(shù)為298725萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補助指標，政府性基金支出預(yù)算調(diào)整為390477萬元。2015年，區(qū)本級政府性基金支出為277595萬元，完成調(diào)整預(yù)算的71.1%。
    區(qū)本級年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)112882萬元。其中，區(qū)級年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)112882萬元，其他地區(qū)年終收支平衡。
執(zhí)行情況如下： 

2015年區(qū)本級政府性基金支出執(zhí)行表
單位：萬元

（三）區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
    年初，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算為1500萬元，根據(jù)相關(guān)國有公司的經(jīng)營情況，調(diào)整為500萬元，2015年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成502萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%。
    年初，區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排為1500萬元，調(diào)整為500萬元，2015年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為400萬元，完成調(diào)整預(yù)算的80%。
區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)102萬元。
（四）全區(qū)社會保險基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
年初，經(jīng)區(qū)三屆人大四次會議審議通過的2015年全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入預(yù)算為366573萬元，全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出安排為218197萬元。
2015年，全區(qū)社會保險基金預(yù)算收入為412450萬元，比上年同期增長19.7%。全區(qū)社會保險基金預(yù)算支出為214199萬元，比上年同期增長24.6%。
全區(qū)社會保險基金年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1155730萬元，其中：基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算結(jié)余為890498萬元，失業(yè)保險基金預(yù)算結(jié)余為41522萬元，職工醫(yī)療保險基金預(yù)算結(jié)余為182331萬元，工傷保險基金預(yù)算結(jié)余為3699萬元，生育基金預(yù)算結(jié)余為6368萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金結(jié)余為19146萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余為12167萬元。
2015年社會保險基金收支執(zhí)行情況如下：

2015年全區(qū)社會保險基金收入執(zhí)行情況表
單位：萬元

2015年全區(qū)社會保險基金支出執(zhí)行情況表
單位：萬元

    以上是2015年全區(qū)和區(qū)本級財政總預(yù)算收支完成情況的快報數(shù)，年度預(yù)算實際執(zhí)行情況待財政決算編制完成后，再向區(qū)人大常委會報告。
    （五）2015年實施財政預(yù)算的主要工作
    （1）堅持增收節(jié)支，組織收入能力明顯增強。加強收支統(tǒng)籌，財政收支穩(wěn)定在合理區(qū)間。加強財政經(jīng)濟運行情況分析，落實稅收征管保障辦法，加強護稅協(xié)稅，開展稅源清理，健全財政收入激勵機制，不斷推進綜合治稅。清理規(guī)范收費項目，加強非稅收入征管。有保有壓，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重點加強基本公共服務(wù)支持力度，嚴格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算，合理壓縮會議費、培訓(xùn)費等一般性支出。 
    （2）堅持服務(wù)大局，財源建設(shè)能力明顯增強。強化財政政策和資金導(dǎo)向作用，吸引優(yōu)質(zhì)企業(yè)投資，支持優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育“小巨人”工業(yè)企業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，推進先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。支持道路工程、中小學(xué)等重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程建設(shè)，發(fā)揮政府投資引導(dǎo)作用。積極籌措資金，聚焦陽澄湖人才計劃，扶持科技創(chuàng)新，支持清華大學(xué)蘇州汽車研究院等企業(yè)創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化。加強生態(tài)文明建設(shè)，推進循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展。 
    （3）堅持改善民生，財政保障能力明顯增強。在發(fā)展的基礎(chǔ)上不斷加大民生保障力度，實施更加積極的就業(yè)政策，努力實現(xiàn)社會就業(yè)更加充分。提升社會保障水平，推動全民參保登記，提高企業(yè)職工基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老補貼標準、征地保障待遇，全區(qū)60181名被征地農(nóng)民、45875名企業(yè)退休人員受益。加大教育文化衛(wèi)生投入，新建校園校舍，深入推進教育惠民；建設(shè)博物館、紀念園，發(fā)展公益性文化事業(yè)；提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費人均財政補助標準，推進公立醫(yī)院改革，促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
    （4）堅持改革創(chuàng)新，財政管理水平不斷增強。以深化財政改革為抓手，全面貫徹落實新《預(yù)算法》。積極做好部門決算編審工作，加強部門預(yù)算分析，提高預(yù)算管理水平。全面公開區(qū)級部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算，試點公開部門決算。加強財政資金統(tǒng)籌使用，盤活財政存量資金，統(tǒng)籌用于穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等重點領(lǐng)域。開展財政支出績效評價工作，逐步擴大績效評價項目范圍。加強專項資金管理，53項區(qū)級部門專項資金納入專項資金監(jiān)管系統(tǒng)。規(guī)范政府性債務(wù)“借、用、還”管理，防范債務(wù)風(fēng)險。

    在肯定成績的同時，我們清醒地看到，財政運行還面臨一些困難和問題：財政收入下行壓力大，收入質(zhì)量還不夠高；剛性支出項目增多，平衡壓力加大，增收節(jié)支工作仍需加強；財政專項資金“重安排，輕監(jiān)督；重使用,輕績效”的情況還不同程度存在；政府性債務(wù)的潛在風(fēng)險不容忽視，等等。這些問題必須引起我們足夠的重視，并在今后工作中切實加以解決。

二、2016年總預(yù)算草案

    2016年是實施“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是全面深化改革的關(guān)鍵一年。2016年預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，認真落實積極的財政政策，堅決貫徹區(qū)委各項決策部署，規(guī)范收入組織，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進轉(zhuǎn)型升級，深化改革創(chuàng)新，全力支持社會保障、生態(tài)優(yōu)化、智慧相城、社會治理等重點工作的實施，為推動經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展提供更加堅實的財力保障。
    （一）一般公共預(yù)算草案
    （1）全區(qū)一般公共預(yù)算 
    依據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展計劃及新《預(yù)算法》規(guī)定，全區(qū)2016年一般公共預(yù)算收入預(yù)計為753000萬元，同比增長7.5%。如果國家稅收政策出現(xiàn)重大調(diào)整，全區(qū)財政收入目標將相應(yīng)進行調(diào)整。
根據(jù)現(xiàn)行財政體制結(jié)算規(guī)定，預(yù)計全區(qū)一般公共預(yù)算可用財力為464451萬元，一般公共預(yù)算支出安排464451萬元，當(dāng)年收支平衡。
    （2）區(qū)本級一般公共預(yù)算 
    2016年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)計為530868萬元，增長7.6%。
     根據(jù)現(xiàn)行財政體制結(jié)算規(guī)定，預(yù)計區(qū)本級一般公共預(yù)算可用財力為388532萬元，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出安排為388532萬元，當(dāng)年收支平衡。
    2016年區(qū)本級一般公共預(yù)算收支安排情況如下：

相城區(qū)2016年區(qū)本級一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
單位：萬元

    （二）政府性基金預(yù)算草案
    （1）全區(qū)政府性基金預(yù)算
    2016年全區(qū)政府性基金收入安排為675415萬元，比上年增長70.6%。
根據(jù)現(xiàn)行財政體制結(jié)算規(guī)定，預(yù)計全區(qū)政府性基金可用財力為675415萬元，政府性基金支出安排為675415萬元。 
    （2）區(qū)本級政府性基金預(yù)算 
    2016年區(qū)本級政府性基金收入安排為657016萬元，比上年增長91.9%。根據(jù)現(xiàn)行財政體制結(jié)算規(guī)定，預(yù)計區(qū)本級政府性基金可用財力為657016萬元。區(qū)本級政府性基金支出安排為657016萬元，當(dāng)年收支平衡。
相城區(qū)2016年區(qū)本級政府性基金收支安排情況如下：

相城區(qū)2016年區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表
單位：萬元

相城區(qū)2016年區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元

    （三）區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
    2016年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1956萬元，根據(jù)《相城區(qū)區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算管理辦法的通知》（相政辦[2014]103號），為區(qū)屬國有公司在投資經(jīng)營過程中按規(guī)定上繳的收入。
區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1956萬元，用于區(qū)城建公司增資1600萬元，監(jiān)管審計20萬元；區(qū)創(chuàng)投公司增資300萬元，公用經(jīng)費36萬元。
    （四）全區(qū)社會保險基金預(yù)算草案
    2016年社會保險基金預(yù)算收入安排447576萬元，其中:基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算收入為272820萬元，失業(yè)保險基金預(yù)算收入為14963萬元，職工醫(yī)療保險基金預(yù)算收入為90462萬元，工傷保險基金預(yù)算收入為7928萬元，生育基金預(yù)算收入為3798萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入48157萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入9449萬元。
    2016年社會保險基金預(yù)算支出安排273941萬元，其中：基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算支出為137854萬元，失業(yè)保險基金預(yù)算支出為7925萬元，基本醫(yī)療保險基金預(yù)算支出為59813萬元，工傷保險基金預(yù)算支出為5949萬元，生育基金預(yù)算支出為5160萬元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出48097萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9143萬元。
    2016年社會保險基金當(dāng)年結(jié)余173635萬元，其中：基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算結(jié)余為134966萬元，失業(yè)保險基金預(yù)算結(jié)余為7037萬元，職工醫(yī)療保險基金預(yù)算結(jié)余為30649萬元，工傷保險基金預(yù)算結(jié)余為1979萬元，生育基金預(yù)算結(jié)余為-1362萬元（因二胎政策影響），城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金結(jié)余為60萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金結(jié)余為306萬元。 
    相城區(qū)2016年社會保險基金收支安排情況如下：

相城區(qū)2016年社會保險基金收入預(yù)算表
單位：萬元

2016年相城區(qū)社會保險基金支出預(yù)算表
單位：萬元

各位代表：為順利實施相城區(qū)2016年總預(yù)算，我們將努力做好以下四個方面工作：
（一）進一步規(guī)范稅費征管，提高收入質(zhì)量。依法征收稅收和非稅收入，認真落實人代會收入計劃。加強經(jīng)濟財政運行分析，抓大戶、抓主稅、抓清欠，增強組織收入的主動性和預(yù)見性。完善征管協(xié)調(diào)機制，科學(xué)分解收入任務(wù)，把握征收主動權(quán)。推進稅收征管保障平臺使用，突出抓好涉稅信息利用工作，實現(xiàn)“信息管稅”。加強非稅收入管理，建立完善收費監(jiān)管機制，防范非稅收入流失。落實結(jié)構(gòu)性減稅和普遍性降費政策，多措并舉減輕企業(yè)負擔(dān)，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。
（二）進一步實施積極財政政策，促進經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。強化財政政策導(dǎo)向，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，培育壯大新材料、新能源等新興產(chǎn)業(yè)。加強對企業(yè)自主創(chuàng)新的各項扶持，推動傳統(tǒng)制造業(yè)技術(shù)、工藝和產(chǎn)品更新。鼓勵發(fā)展綠色經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟和循環(huán)經(jīng)濟，優(yōu)先支持節(jié)能降耗和循環(huán)經(jīng)濟項目。支持人才扶持政策，激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，促進科技成果轉(zhuǎn)化。加強生態(tài)文明建設(shè)，增加大氣、水污染防治財政投入，做好生態(tài)保護和修復(fù)工作。加強財稅政策與金融、產(chǎn)業(yè)、投資、能源、土地等政策的協(xié)調(diào)配合，最大限度發(fā)揮財政“杠桿”作用。
（三）進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障和改善民生。嚴格控制“三公”經(jīng)費預(yù)算，合理壓縮一般性支出，重點加強基本公共服務(wù)。完善教育經(jīng)費投入機制，保障教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。支持公益性文化事業(yè)建設(shè)，建立覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務(wù)體系。提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費財政補助標準，繼續(xù)推進醫(yī)療基本公共服務(wù)均等化。實施積極的就業(yè)政策，重點支持就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和高技能人才培養(yǎng)。加大財政對社會保障體系投入，提高社會保障標準，擴大基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、最低生活保障覆蓋面。落實財政支農(nóng)惠農(nóng)政策措施，加大對農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的支持力度。
（四）進一步深化財政改革，建立現(xiàn)代財政制度。深化財政體制改革，完善區(qū)鎮(zhèn)財政體制，提高財力保障水平。繼續(xù)盤活財政存量，加大資金統(tǒng)籌使用力度。推進預(yù)決算信息公開工作，涉密部門除外，2016年部門預(yù)決算全部公開。完善政府采購制度，進一步推進政府向社會購買服務(wù)工作。加強政府債務(wù)管理，構(gòu)建政府債務(wù)管理系統(tǒng)，實施政府債務(wù)余額限額管理，防范政府債務(wù)風(fēng)險。繼續(xù)推進政府與社會資本合作（PPP）模式，助推更多項目落地。
各位代表，完成2016年預(yù)算意義重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，虛心聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，在區(qū)政府各相關(guān)部門的共同努力下，銳意改革，真抓實干，為完成全年財政預(yù)算、實現(xiàn)收支平衡，促進經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定作出應(yīng)有的貢獻。

2016年相城區(qū)區(qū)級“三公”經(jīng)費、
會議費、培訓(xùn)費預(yù)算情況

相城區(qū)區(qū)級，包括行政機關(guān)、事業(yè)單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）和其他單位。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算共計1950萬元，比上年預(yù)算減少106萬元，下降5.1%。主要是2016年計劃公務(wù)用車改革，公務(wù)用車購置計劃逐年減少。其中：因公出國（境）費100萬元，與去年預(yù)算基本持平。公務(wù)用車購置及運行費600萬元，比上年下降約8.5%，主要是公務(wù)用車購置計劃明顯減少（其中，公務(wù)用車購置費40萬元，公務(wù)用車運行費560萬元），公務(wù)接待費1250萬元。
    2016年區(qū)級會議費預(yù)算匯總數(shù)1600萬元，比上年預(yù)算下降約10%，培訓(xùn)費預(yù)算匯總數(shù)3300萬元，比上年預(yù)算下降約5.8%。

附件： 區(qū)級三公經(jīng)費說明16年預(yù)算 (1).xls