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第一部分　部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

區(qū)人大常委會(huì)辦公室主要職能是為發(fā)展社會(huì)主義民主、健全社會(huì)主義法制、推進(jìn)依法治區(qū)服務(wù)；為區(qū)人民代表大會(huì)會(huì)議、常委會(huì)會(huì)議、主任會(huì)議服務(wù)；為全區(qū)人大代表和常委會(huì)組成人員依法行使職權(quán)服務(wù)。

1.做好會(huì)務(wù)、文秘，協(xié)調(diào)和宣傳報(bào)道工作，加強(qiáng)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作和辦理群眾來(lái)信來(lái)訪等工作。

2.制訂年度工作計(jì)劃（草案），經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)審定后，認(rèn)真組織實(shí)施，年末對(duì)工作任務(wù)的完成情況進(jìn)行總結(jié)。

3.圍繞人大常委會(huì)會(huì)議議題和各自工作委員會(huì)的有關(guān)工作，開(kāi)展調(diào)查研究或組織專(zhuān)題視察、專(zhuān)題詢(xún)問(wèn)和執(zhí)法檢查，并向區(qū)人大常委會(huì)會(huì)議作出書(shū)面報(bào)告。

4.加強(qiáng)與對(duì)口部門(mén)的工作聯(lián)系，為區(qū)人大常委會(huì)行使職權(quán)，提供情況。

5.做好在區(qū)域內(nèi)各級(jí)人大代表的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作和對(duì)鎮(zhèn)級(jí)人大的指導(dǎo)工作。搞好人代會(huì)議案和代表建議、批評(píng)和意見(jiàn)的督辦工作。

6.配合上級(jí)人大做好有關(guān)法律、法規(guī)草案修改意見(jiàn)的征集上報(bào)工作。

7.辦理區(qū)人大常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)工作。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成情況

蘇州市相城區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室，為區(qū)人大工作機(jī)構(gòu)，正科級(jí)建制。區(qū)人大常委會(huì)辦公室和人事代表聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)、內(nèi)務(wù)司法工作委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)、教科文衛(wèi)工作委員會(huì)、城建環(huán)保工作委員會(huì)、外事民宗僑臺(tái)工作委員會(huì)、研究室是區(qū)人大常委會(huì)的工作機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。辦公室內(nèi)設(shè)四個(gè)科室，分別是秘書(shū)科、行政科、信訪科和備案審查科，均為正股級(jí)建制。

三、2015年度主要工作完成情況

1. 堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，依法履行人大職責(zé)，以改革創(chuàng)新精神和求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)不斷推進(jìn)人大工作新發(fā)展。

2. 按照區(qū)委“五個(gè)著力”工作部署，依法開(kāi)展監(jiān)督，推動(dòng)相城經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。

3. 強(qiáng)化代表工作，優(yōu)化服務(wù)舉措，夯實(shí)人大工作基礎(chǔ)。

4. 以教育實(shí)踐活動(dòng)為抓手，貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，切實(shí)改進(jìn)工作作風(fēng)，加強(qiáng)制度建設(shè)，著力提高履職能力水平。

第二部分　區(qū)人大辦2015年度決算表

表1 收入支出決算總表
編制部門(mén)：			單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目	行次	決算數(shù)	項(xiàng)目	行次	決算數(shù)
欄次		1	欄次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	1218.81	一、一般公共服務(wù)支出	29	1225.01
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	30
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	3		三、國(guó)防支出	31
三、事業(yè)收入	4		四、公共安全支出	32
四、經(jīng)營(yíng)收入	5		五、教育支出	33
五、附屬單位上繳收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	34
六、其他收入	7	6.6	七、文化體育與傳媒支出	35	0.4
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	36
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	37
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	38
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	39
	12		十二、農(nóng)林水支出	40
	13		十三、交通運(yùn)輸支出	41
	14		十、資源勘探信息等支出	42
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	45
	18		十八、國(guó)土海洋氣象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、糧油物資儲(chǔ)備支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、債務(wù)還本支出	50
	23		二十三、債務(wù)付息支出	51
本年收入合計(jì)	24	1225.41	本年支出合計(jì)	52	1225.41
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	25		結(jié)余分配	53
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	54
	27			55
合計(jì)	28	1225.41	合計(jì)	56	1225.41

表2 收入決算表

編制部門(mén)：單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

類(lèi)

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

1225.41　

1218.81

6.6　

201

一般公共服務(wù)支出

1225.01

1218.81

6.6

20101

人大事務(wù)

1225.01

1218.81

6.6

2010101

行政運(yùn)行

1091.67　

2010104

人大會(huì)議

81.74

2010107

人大代表履職能力提升

9.04　

2010108

代表工作

35.96

2010199

其他人大事務(wù)支出

6.6

207

文化體育與傳媒支出

0.4　

20701

文化

0.4　

2070199

其他文化支出

0.4　

表3 支出決算表

編制部門(mén)：單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

支出功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

類(lèi)

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

1225.41　

1091.67　

133.74　

201

一般公共服務(wù)支出

1225.01

1091.67

　133.34

20101

人大事務(wù)

1225.01

1091.67

133.34

2010101

行政運(yùn)行

1091.67　

2010104

人大會(huì)議

81.74

2010107

人大代表履職能力提升

9.04　

2010108

代表工作

35.96

2010199

其他人大事務(wù)支出

6.6

207

文化體育與傳媒支出

0.4　

20701

文化

0.4　

2070199

其他文化支出

0.4　

表4 財(cái)政撥款收入支出決算總表

編制部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng) 目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目（按功能分類(lèi)）

行次

決算數(shù)

小計(jì)

公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄次

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1218.81　

一、一般公共服務(wù)支出

1218.41　

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

二、外交支出

三、國(guó)防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科學(xué)技術(shù)支出

七、文化體育與傳媒支出

0.4　

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

十、節(jié)能環(huán)保支出

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

十二、農(nóng)林水支出

十三、交通運(yùn)輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地區(qū)支出

十八、國(guó)土海洋氣象等支出

十九、住房保障支出

二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

二十一、國(guó)債還本付息支出

二十二、其他支出

本年收入合計(jì)

1218.81　

本年支出合計(jì)

1218.81　

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

一、公共預(yù)算財(cái)政撥款

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

收入總計(jì)

1218.81　

支出總計(jì)

1218.81　

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

表5 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

編制部門(mén)：單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目				上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類(lèi)科目編碼			科目名稱(chēng)			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出


類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
類(lèi)	款	項(xiàng)	合計(jì)		1218.41	1218.41	1,091.67	127.14
201			一般公共服務(wù)支出		1218.41	1218.41	1,091.67	127.14
20101			人大事務(wù)		1218.41	1218.41	1,091.67
2010101			行政運(yùn)行		1091.67	1091.67	1,091.67
2010104			人大會(huì)議		81.74	81.74		81.74
2010107			人大代表履職能力提升		9.04	9.04		9.04
2010108			代表工作		35.96	35.96		35.96
207			文化體育與傳媒支出		0.4	0.4		0.
20701			文化		0.4	0.4		0.4
2070199			其他文化支出		0.4	0.4		0.4
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況

表6 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

編制部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

科目編碼

科目名稱(chēng)

類(lèi)

款

欄次

合計(jì)

1091.67　

995.79　

95.88　

301

工資福利

736.12

30101

基本工資

290.54

30102

津貼補(bǔ)貼

398.86

30104

社會(huì)保障繳費(fèi)

45.09

30199

其他工資福利支出

1.63

302

商品和服務(wù)支出

95.88

30201

辦公費(fèi)

24.81

30202

印刷費(fèi)

11.01

30207

郵電費(fèi)

1.85

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

2.61

30216

培訓(xùn)費(fèi)

9.78

30228

工會(huì)費(fèi)

3.51

30229

其他交通費(fèi)用

17.08

30231

公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)

19.95

30240

稅金及附加費(fèi)用

5.28

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

259.67

30302

退休費(fèi)

116.20

30305

生活補(bǔ)助

1.53

30307

醫(yī)療費(fèi)

10.66

30311

住房公積金

131.04

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.24

301

工資福利

736.12

注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

表7： “三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計(jì)表
編制部門(mén)：		單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目	行次	2015年預(yù)算數(shù)	2015年決算數(shù)
項(xiàng) 目	行次	1	2
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出	1	─	─
（一）支出合計(jì)	2	52	37.03
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)	3	10	0
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	4	42	37.03
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	5
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	6	42	37.03
3.公務(wù)接待費(fèi)	7
（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi)	8
（2）國(guó)（境）外接待費(fèi)	9
（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)	10	─
1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）	11	─
2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人）	12	─
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛）	13	─
4.公務(wù)用車(chē)保有量（輛）	14	─	14
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）	15	─
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人）	16	─
7.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）	17	─
8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人）	18	─
二、會(huì)議費(fèi)	19	91	81.74
1.召開(kāi)會(huì)議次數(shù)(個(gè))	20	─	31
2.參加會(huì)議人次(人)	21	─	1527
三、培訓(xùn)費(fèi)	22	10	9.78
1.組織培訓(xùn)次數(shù)(個(gè))	23	─	6
2.參加培訓(xùn)人次(人)	24	─	550
注：2015年度預(yù)算數(shù)為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年預(yù)算和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。

表8 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

編制部門(mén)：

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

類(lèi)

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

表9：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

編制部門(mén)：

金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目

本年支出合計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

日常公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

注：本表反映部門(mén)本年度按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

表10一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

編制部門(mén)：

金額單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出

科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

　95.88

302

商品和服務(wù)支出

95.88

30201

辦公費(fèi)

24.81

30202

印刷費(fèi)

11.01

30207

郵電費(fèi)

1.85

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

2.61

30216

培訓(xùn)費(fèi)

9.78

30228

工會(huì)費(fèi)

3.51

30229

其他交通費(fèi)

17.08

30231

公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)

19.95

30240

稅金及附加費(fèi)用

5.28

注：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”。并按照政府收支分類(lèi)科目的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)“款”級(jí)細(xì)化列示

表十一政府采購(gòu)支出決算表

編制部門(mén)：單位：萬(wàn)元

采購(gòu)品目大類(lèi)

專(zhuān)項(xiàng)名稱(chēng)

經(jīng)濟(jì)科目

采購(gòu)物品名稱(chēng)

采購(gòu)組織形式

采購(gòu)金額

合計(jì)

一、貨物A

二、工程B

三、服務(wù)C

注：1.采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。

2.采購(gòu)品目名稱(chēng)根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類(lèi)目錄》（財(cái)庫(kù)〔2013〕189號(hào)）規(guī)定品目名稱(chēng)填寫(xiě)。

第三部分區(qū)人大辦2015年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出總體情況

（一）人大辦2015 年度收入決算1225.41萬(wàn)元，比上年增加215.51萬(wàn)元，增長(zhǎng) 17.5%。主要原因是增加4人員、工資調(diào)整、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。其中：增加人員工資和工資改革145萬(wàn)元其他69萬(wàn)元

1．財(cái)政撥款1218.81 萬(wàn)元，為當(dāng)年從區(qū)級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

6．其他收入6.6萬(wàn)元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（二）2015 年度支出決算1225.41 萬(wàn)元，比上年增加215.51 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 17.6%。其中：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出 1225.01 萬(wàn)元，主要用于工資福利、商品和服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助。

2．文化體育與傳媒支出（類(lèi)）支出0.4萬(wàn)元，主要用于其他文化支出。

二、關(guān)于2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì) 1225.41 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 1218.81萬(wàn)元，占 99.46%；其他收入 6.6萬(wàn)元，占0.54 %。

2015年度收入決算結(jié)構(gòu)圖

三、關(guān)于2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1225.41 萬(wàn)元，其中：基本支出 1091.67萬(wàn)元，占 89.1%；項(xiàng)目支出 133.74萬(wàn)元，占10.91 %。

2015年度支出決算結(jié)構(gòu)圖

四、關(guān)于2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收支總決算 1218.81萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加208.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.14%。主要原因是：主要原因是增加4人員、工資改革調(diào)整、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)等。

五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

（一）財(cái)政撥款支出總體情況

2015年財(cái)政撥款支出 1218.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 99.46%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 193.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.72 %。主要原因是：增加人員、工資改革調(diào)整

（可用圖表列示）

（二）財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況

2015年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1218.41萬(wàn)元，占99.97%；文化體育與傳媒支出0.4萬(wàn)元。占0.03%

（可用圖表列示）

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1218.81萬(wàn)元，支出決算為 1218.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） %。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出 1091.67萬(wàn)元，其中：（1）人員經(jīng)費(fèi) 995.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、…其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；（2）公用經(jīng)費(fèi) 95.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 52萬(wàn)元，支出決算 37.03 萬(wàn)元，完成預(yù)算的77.12%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出37.03萬(wàn)元，完成預(yù)算的88.17%。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算的主要原因：

一是2015年度沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，因此沒(méi)有產(chǎn)生費(fèi)用；

二是進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)使用管理，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少；

（二）一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明

2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出37.03萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 %。具體情況如下：

2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 37.03 萬(wàn)元。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出萬(wàn)元，本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車(chē)輛，主要為……。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用比上年增加（減少）萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）%，主要原因…

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出 37.03 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量 14 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比上年減少7.74萬(wàn)元，減少18.4%，主要原因進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)使用管理。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明

無(wú)

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

無(wú)

十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)為行政單位（或參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位），2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 95.88萬(wàn)元，比上年增加14.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%，主要原因是：辦公費(fèi)增加

十一、政府采購(gòu)支出決算表情況說(shuō)明

無(wú)

十二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2015年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 14輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 14輛。

第四部分　名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

各單位“本級(jí)橫向財(cái)政撥款”和“非本級(jí)財(cái)政撥款”，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度累計(jì)的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

十、公共安全（類(lèi)）支出：指政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。如保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展各管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。

十一、教育（類(lèi)）支出：指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。

十二、科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出：指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開(kāi)展國(guó)際重大科技合作、重大專(zhuān)項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等。

十三、文化體育與傳媒（類(lèi)）支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

十六、節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出：指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。

十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類(lèi)）支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。

十八、農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。

十九、交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出：指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。

二十、資源勘探電力信息等事務(wù)（類(lèi)）支出：指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）支出：指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。

二十二、國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類(lèi)）支出：指國(guó)土資源、海洋、測(cè)繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

二十三、住房保障（類(lèi)）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

二十四、其他支出：指除以上支出（類(lèi)）以外的其他政府支出。

二十五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

二十七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件3

2015年度區(qū)級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表
填報(bào)科室：
序號(hào)	部門(mén)名稱(chēng)	財(cái)政批復(fù)時(shí)間	部門(mén)公開(kāi)時(shí)間	部門(mén)公開(kāi)網(wǎng)址	存在問(wèn)題和輿情反應(yīng)
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附件：相城區(qū)人大2015年度決算公開(kāi).xls

2015年相城區(qū)人大辦決算公開(kāi)

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