第一部分 部門概況
一、部門主要職能
（一）疾病預(yù)防控制中心
1.承擔(dān)《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》規(guī)定的任務(wù)，針對突然重大傳染病疫情、群體性不明原因疾病、重大食物中毒和職業(yè)中毒以及其他嚴(yán)重影響公眾健康的事件，做好應(yīng)急準(zhǔn)備和監(jiān)測預(yù)警工作，在事件發(fā)生后及時報告，并在預(yù)案啟動后按照預(yù)案要求處理和評估突發(fā)事件，有效預(yù)防、及時控制和消除突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危害。
2.負(fù)責(zé)制定艾滋病、結(jié)核病、血吸蟲病等重大傳染病的預(yù)防控制規(guī)劃，開展傳染病預(yù)防控制、疫情處理及統(tǒng)計(jì)報告工作；進(jìn)行傳染病疫情監(jiān)測，突發(fā)疫情、不明原因疾病的調(diào)查處理，對急性傳染病暴發(fā)等重大疫情、重大災(zāi)害進(jìn)行緊急處置和控制。
3.對慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲病、環(huán)境相關(guān)疾病、學(xué)生常見病等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測和實(shí)驗(yàn)室檢測，擬定并實(shí)施疾病預(yù)防控制工作方案，預(yù)防、減少和減輕疾病對人群和社會的危害。
4.根據(jù)本地區(qū)疫情監(jiān)測和人群免疫狀況，制定出科學(xué)、有效、經(jīng)濟(jì)的免疫規(guī)劃和免疫策略，組織實(shí)施預(yù)防接種；負(fù)責(zé)生物制品、冷鏈和規(guī)范化接種門診管理。負(fù)責(zé)計(jì)劃免疫相關(guān)傳染病監(jiān)測和預(yù)防控制工作。開展常規(guī)免疫接種率的監(jiān)測工作，確保接種率指標(biāo)達(dá)到上級要求。
5.構(gòu)建公共衛(wèi)生和救災(zāi)防病信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，收集、分析、預(yù)測、報告、評價疾病和健康危害因素等公共衛(wèi)生信息，為預(yù)防控制疾病和保障國民生命健康安全提供信息服務(wù)。
6.圍繞疾病預(yù)防和控制的重點(diǎn)工作和中心任務(wù)，有計(jì)劃、有組織地開展衛(wèi)生知識宣傳、健康咨詢、針對性的調(diào)查和干預(yù)活動。在自然災(zāi)害、疾病爆發(fā)流行、突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生時，配合救災(zāi)防病和突發(fā)事件處置工作開展健康教育活動，普及防病知識，進(jìn)行行為干預(yù)，減少疾病流行和突發(fā)事件造成的危害。
7.通過檢測和評價，為制定重點(diǎn)疾病和健康危害因素預(yù)防控制規(guī)劃、預(yù)案和工作方案提供技術(shù)支持；對基層進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核；引進(jìn)、利用和開發(fā)新技術(shù)、新方法；開展應(yīng)用性調(diào)查和研究。
（二）衛(wèi)生監(jiān)督所
1．依據(jù)衛(wèi)生法律、法規(guī)、行政規(guī)章進(jìn)行監(jiān)督檢查，具體實(shí)施當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門制定的衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)劃和計(jì)劃，開展經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)督檢查，對違法行為進(jìn)行調(diào)查取證，提出處罰意見，送達(dá)處罰文書，執(zhí)行處罰決定。
2．承擔(dān)區(qū)衛(wèi)計(jì)局委托的面向社會的公共場所、學(xué)校、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、健康相關(guān)產(chǎn)品、傳染病、消毒、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等衛(wèi)生監(jiān)督任務(wù)；組織開展健康相關(guān)產(chǎn)品抽檢和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查，定期上報抽檢結(jié)果，協(xié)助衛(wèi)生行政部門定期向社會通報衛(wèi)生監(jiān)督結(jié)果。
3．受理、審核公共場所衛(wèi)生許可證，承辦公共場所衛(wèi)生 ，放射診療許可證的發(fā)放、復(fù)核工作。
4．負(fù)責(zé)對新、改、擴(kuò)建工程的選址、設(shè)計(jì)進(jìn)行衛(wèi)生審查評價和竣工驗(yàn)收。
5．受理轄區(qū)范圍內(nèi)衛(wèi)生相關(guān)案件的投訴、舉報，按照衛(wèi)生行政部門的要求進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督工作稽查。
6．對衛(wèi)生污染、中毒事故等突發(fā)事件及時進(jìn)行調(diào)查取證，采取必要的行政控制措施，提出行政處罰意見。
7．根據(jù)上級部署和社會需求，組織有針對性的突擊執(zhí)法和綜合整治活動，嚴(yán)厲打擊違法分子。
8．負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報告。
9．開展衛(wèi)生法制宣傳教育和對衛(wèi)生監(jiān)督人員的培訓(xùn)、考核、稽查工作。
（三）婦幼保健所
1、掌握轄區(qū)婦女兒童健康狀況和影響因素，協(xié)助衛(wèi)生行政部門制定本轄區(qū)婦幼衛(wèi)生工作的相關(guān)政策、技術(shù)規(guī)范及各項(xiàng)規(guī)章制度。
2、負(fù)責(zé)對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，內(nèi)容包括婦幼衛(wèi)生信息管理、愛嬰醫(yī)院管理、母嬰保健技術(shù)服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大婦幼衛(wèi)生服務(wù)等。
3、受衛(wèi)生行政部門委托對轄區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展婦幼衛(wèi)生服務(wù)進(jìn)行考核與評價。
4、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)婦幼保健業(yè)務(wù)人員進(jìn)行助產(chǎn)技術(shù)、婦女病防治、艾滋病母嬰傳播阻斷、新生兒疾病篩查及產(chǎn)前篩查等婦幼保健知識培訓(xùn)。
5、負(fù)責(zé)轄區(qū)孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒及5歲以下兒童死亡、出生缺陷監(jiān)測、婦幼衛(wèi)生服務(wù)及技術(shù)管理等信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析、質(zhì)量控制和匯總上報，對影響和危害婦女和兒童健康的重點(diǎn)問題進(jìn)行調(diào)查，提出干預(yù)措施。
6、受衛(wèi)生行政部門委托對轄區(qū)托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
7、開展婦女兒童衛(wèi)生保健知識的社會宣傳、健康宣傳、健康咨詢等活動。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)辦公室、檢驗(yàn)科、急性傳染病防治科、血吸蟲病與慢性非傳染性疾病防治科、結(jié)核病防治科、免疫規(guī)劃6個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為副股級建制。
三、2015年度部門主要工作完成情況
（一）疾病預(yù)防控制
1.扎實(shí)做好政府實(shí)事工程。
2015年，全區(qū)8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道累計(jì)完成居民電子健康檔案31萬份；成人乙肝疫苗免費(fèi)接種6.6萬人，15萬針次。
2.加強(qiáng)重大傳染病防控
一是開展春季查螺滅螺工作。全面完成查螺174萬平方米，未發(fā)現(xiàn)螺情；對十年內(nèi)有螺環(huán)境進(jìn)行藥物鞏固性滅螺，攻滅環(huán)境80個，攻滅面積4萬平方米。二是艾滋病防治工作。啟動第三輪艾滋病綜合防治示范區(qū)工作，全年新報感染者和病人44例，比去年同期上升69.2%。三是結(jié)核病防治工作。規(guī)范推進(jìn)社區(qū)可疑患者推介轉(zhuǎn)診和患者隨訪管理工作，加強(qiáng)結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)和督導(dǎo)治療管理，登記管理267例，疑似肺結(jié)核病人報告、轉(zhuǎn)診、追蹤到位率100%。四是傳染病防控工作。全區(qū)甲、乙類法定傳染病報告發(fā)病率、死亡率分別為110.49/10萬、0.33/10萬；與2014年同期相比，報告發(fā)病率下降12.55%。及時審核處理聚集性疫情239起。重癥手足口發(fā)病率較2014年降低91.11%，無重大傳染病聚集性疫情。
3.推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。
一是慢病綜合防控工作。組織開展相城區(qū)全民健康生活方式行動健康支持性環(huán)境建設(shè)工作，全區(qū)35家單位和部門獲得達(dá)標(biāo)單位稱號。全年高血壓新登記6238例，管理率100%，糖尿病新登記1301例，管理率99.62% 。重性精神疾病患者在冊檢出率2.95‰，管理率93.1%。 二是預(yù)防接種工作。全區(qū)11種基礎(chǔ)免疫接種率均保持在95%以上。全區(qū)規(guī)范化門診建設(shè)達(dá)標(biāo)率100%，信息（數(shù)字）化預(yù)防接種門診覆蓋率62.5%。三是衛(wèi)生監(jiān)測工作。全年共采食品、水質(zhì)、公共場所、餐飲具消毒等樣品2339件，檢測7855項(xiàng)次。選擇黃橋、北橋等4個鎮(zhèn)（街道）為監(jiān)測點(diǎn)開展農(nóng)村生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)測。完成本年度重點(diǎn)職業(yè)病監(jiān)測與職業(yè)健康風(fēng)險評估，全面開展四種病媒生物密度監(jiān)測。
4.有序開展基地科研新項(xiàng)目。一是成功啟動相城區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目《蘇州市相城區(qū)手足口病流行病學(xué)特征分析及相關(guān)危險因素調(diào)查》（項(xiàng)目編號：XJ201453）。今年已完成第一階段任務(wù)，并撰寫學(xué)術(shù)論文《蘇州市相城區(qū)2011-2013年手足口病流行特征分析》，已刊登于《上海預(yù)防醫(yī)學(xué)》雜志2015年11期。二是和美國疾控中心、香港大學(xué)、中國疾控中心合作開展《60歲以上老年人流感病毒感染發(fā)病率和流行病學(xué)觀察性研究項(xiàng)目》。相城區(qū)和高新區(qū)為該項(xiàng)目的共同實(shí)施單位，至12月底，我區(qū)共招募379名觀察對象開展為期一年的觀察性研究。
（二）衛(wèi)生監(jiān)督
1.實(shí)現(xiàn)公共場所監(jiān)管全面覆蓋。
對全區(qū)1740戶公共場所量化分級管理全覆蓋，其中A級單位3戶， B級和C級單位分別占到30%和70%左右。
2.開展供水、游泳沐浴場所監(jiān)管
在8-9月游泳高峰期，對轄區(qū)內(nèi)5家游泳場所每周二次監(jiān)督檢查并采樣監(jiān)測池水衛(wèi)生狀況，經(jīng)檢測，細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、渾濁度、PH抽合格率100%；尿素抽檢合格率60%；泳池水游離性余氯抽合格率50%；浸腳池水余氯抽檢數(shù)合格率12.5%。
對城區(qū)內(nèi)的8家浴室進(jìn)行專項(xiàng)檢查，經(jīng)查這8家浴室均持有效衛(wèi)生許可證，8家公共浴室的水質(zhì)經(jīng)檢測均合格。
3.切實(shí)開展非法行醫(yī)專項(xiàng)整治和宣傳工作
全年共取締非法行醫(yī)黑診所45家，處罰無資質(zhì)的非法行醫(yī)人員8名，罰沒金額2.26萬元，沒收各類藥品345公斤，移送公安部門2人。與相城區(qū)英才小學(xué)聯(lián)合開展主題為“小手牽大手”的打擊非法行醫(yī)宣傳活動，對外來務(wù)工人員家庭的就醫(yī)安全進(jìn)行了宣傳教育。
4.全面處理各類投訴舉報
全年收到投訴共計(jì)55起，其中10起為公共場所的投訴，醫(yī)政類的投訴為45起，處理、答復(fù)率100%。
5.認(rèn)真實(shí)施衛(wèi)生行政許可
全年新發(fā)公共場所衛(wèi)生許可證110件，復(fù)核156件，換證186件，變更8件,及時辦結(jié)率100%。完成了38928張健康合格證制作。
6.保證行政處罰案件質(zhì)量
全年共對8家非法行醫(yī)進(jìn)行了立案處罰，共處罰2.26萬元人民幣。行政執(zhí)法案件的網(wǎng)上辦理率和上網(wǎng)及時率全部符合《江蘇省行政權(quán)力網(wǎng)上公開透明運(yùn)行管理暫行辦法》要求。
（三）婦幼保健
1.做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)，提高項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)量。
全年共發(fā)放孕產(chǎn)婦免費(fèi)服務(wù)券1046份，其中流動人口孕產(chǎn)婦發(fā)放66份。全年活產(chǎn)數(shù)10185人，孕產(chǎn)婦數(shù)10120人，孕產(chǎn)婦保健管理9902人，保健管理率97.22%，產(chǎn)后訪視9936人，產(chǎn)后訪視率97.56%。7歲以下兒童保健管理44615人，兒童健康管理率達(dá)98.71%。7歲以下兒童系統(tǒng)管理44290人，兒童系統(tǒng)管理率97.99%。新生兒訪視人數(shù)9960，新生兒訪視率97.79%。
2.推進(jìn)和啟動政府實(shí)事工程。
2015年繼續(xù)推進(jìn)母嬰陽光工程政府實(shí)事項(xiàng)目，全年累計(jì)發(fā)放母嬰陽光工程免費(fèi)券3710套，共計(jì)205萬元專項(xiàng)支出。為6213名孕婦進(jìn)行了產(chǎn)前篩查，發(fā)現(xiàn)高危孕婦354人，確診2例21三體、1例18三體、1例性染色體和1例其他染色體異?；純骸?br />
啟動?jì)胗變航】岛Y查的政府實(shí)事工程，全區(qū)高危兒篩查4924人，篩查出異常382人，建立高危兒健康檔案382人，開展干預(yù)訓(xùn)練191人次。
3.落實(shí)婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。
2015年，全區(qū)住院分娩補(bǔ)助金共補(bǔ)助776人，完成省定目標(biāo)任務(wù)（473）的164%。增補(bǔ)葉酸1865人，完成省定目標(biāo)任務(wù)（1043）的179%，增補(bǔ)葉酸知識調(diào)查人數(shù)100%，知曉人數(shù)100%。全年共對24329名婦女進(jìn)行兩癌檢查，CINⅡ級、Ⅲ級病人78例，確診宮頸癌5例，乳腺癌8例。全區(qū)婚前保健HIV檢測2088人，未發(fā)現(xiàn)艾滋病患者，發(fā)現(xiàn)1例梅毒患者，并對其提出相應(yīng)婚育意見。孕期及產(chǎn)時接受HIV、梅毒和乙肝檢測孕產(chǎn)婦12524人次，未發(fā)現(xiàn)HIV陽性，梅毒陽性2人，乙肝陽性250人。孕產(chǎn)婦艾滋病、梅毒和乙肝檢測率達(dá)100％，孕期檢測率達(dá)93.56%。乙肝感染孕產(chǎn)婦所生新生兒乙肝免疫球蛋白注射率達(dá)100%。
4.加強(qiáng)產(chǎn)科質(zhì)量管理，保障孕產(chǎn)婦和新生兒健康。
2015年，全區(qū)高危孕產(chǎn)婦管理率100%。危急重癥孕產(chǎn)婦搶救13例，搶救成功率100%,未發(fā)生孕產(chǎn)婦死亡。加強(qiáng)剖宮產(chǎn)管理，全年剖宮產(chǎn)率30.34%，比上一年降低2.2個百分點(diǎn)。轄區(qū)8家分娩機(jī)構(gòu)出生活產(chǎn)數(shù)6721人，出生缺陷21人，出生缺陷率3.12‰；圍產(chǎn)兒死亡13人，圍產(chǎn)兒死亡率為1.93‰；5歲以下兒童死亡42例， 5歲以下兒童死亡率3.72‰, 嬰兒死亡27人，嬰兒死亡率2.39‰，新生兒死亡率1.86‰。
5.貫徹落實(shí)托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健管理工作
全區(qū)共有衛(wèi)生保健合格幼兒園33所，其中“省優(yōu)質(zhì)幼兒園”13所，“市優(yōu)質(zhì)幼兒園”12所，“合格幼兒園”8所。萌芽保健室建成率100%，其中A級20所，B級9所，C級4所。全區(qū)衛(wèi)生保健合格率100%；保健老師、保育員持證上崗率100%；兒童入園體檢率和工作人員體檢率達(dá)100%。
第二部分 2015年度決算情況說明
一、收入支出總體情況
（一）2015 年度收入決算1913.36萬元，比上年減少91.48 萬元，減少4.56%。主要原因是基本支出增加151.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加138.83萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加13.11萬元。項(xiàng)目支出減少243.42萬元。其中：公共衛(wèi)生支出減少243.42萬元。
1．財政撥款1907.84萬元，為當(dāng)年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款。
2．上級補(bǔ)助收入 5.52 萬元，為當(dāng)年收到上級單位撥入的非財政補(bǔ)助資金。
（二）2015 年度支出決算 1913.36萬元，比上年減少91.48萬元，減少4.56%。其中：
1．科學(xué)技術(shù)支出0.23 萬元，主要用于技術(shù)研究與開發(fā)支出0.23萬元。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 1913.13 萬元，主要用于幾個方面：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出22.34萬元，公共衛(wèi)生支出1890.79萬元。
二、關(guān)于2015年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1913.36萬元，其中：財政撥款收入1907.84萬元，占99.71 %，上級補(bǔ)助收入 5.52 萬元，占0.29 %。
三、關(guān)于2015年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1913.36 萬元，其中：基本支出1000.55 萬元，占52.29 %；項(xiàng)目支出 912.81萬元，占47.71 %。
四、關(guān)于2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財政撥款收支總決算1907.84萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計(jì)各減少87.06萬元，減少4.36%。主要原因是：基本支出增加151.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加138.83萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加13.11萬元。項(xiàng)目支出減少239萬元。其中：公共衛(wèi)生支出減少239萬元。
五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。
（一）財政撥款支出總體情況
2015年財政撥款支出1907.84萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比，財政撥款支出減少87.06萬元，減少4.36%。主要原因是：基本支出增加151.94萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加138.83萬元，公用經(jīng)費(fèi)增加13.11萬元。項(xiàng)目支出減少239萬元。其中：公共衛(wèi)生支出減少239萬元。
（二）財政撥款支出構(gòu)成情況
2015年度公共預(yù)算財政撥款支出1907.84萬元，主要用于以下幾個方面：科學(xué)技術(shù)支出0.23 萬元，占0.01%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 1907.61 萬元，占99.99%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2193.2 萬元，支出決算為1907.84萬元，減少13.01%，完成年初預(yù)算的86.99%，主要原因是：基本支出增加2.35萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加16.2萬元，公用經(jīng)費(fèi)減少13.85萬元。項(xiàng)目支出減少282.19萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出1000.55 萬元，其中：（1）人員經(jīng)費(fèi) 937.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、…其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；（2）公用經(jīng)費(fèi)62.9 萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31萬元，支出決算 13.18萬元，完成預(yù)算的42.52%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出12.09萬元，完成預(yù)算的57.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.09萬元，完成預(yù)算的10.9%。2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算的主要原因：是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省“十項(xiàng)規(guī)定”和市“十二項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算數(shù)相比，節(jié)約57.48%。
一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明：
2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出12.09萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的91.73%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.09萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的8.27%。具體情況如下：
1．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出12.09 萬元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行支出 12.09 萬元，主要用于公務(wù)用車的保險、汽油和維修支出。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量4 輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)比上年增加3.69萬元，增長43.93%，主要原因增加的汽油費(fèi)和維修費(fèi)。
2．公務(wù)接待費(fèi)1.09萬元。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.09萬元。主要為接待上級部門檢查工作支出費(fèi)用，2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待10批次， 50人次。國內(nèi)接待費(fèi)用比上年減少3.21萬元，減少74.65%，主要原因接待上級部門檢查工作支出費(fèi)用的減少。
十、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門為事業(yè)單位，2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 57.38 萬元，比上年增加13.36萬元，增長30.34%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行支出增加9.11萬元，工會經(jīng)費(fèi)支出增加4.25萬元
國有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日，本部門共有車輛4 輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、其他專用車2 輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備 11 臺（套）。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，其中：財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
九、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
十、交通運(yùn)輸（類）支出：指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運(yùn)輸管理活動所發(fā)生的項(xiàng)目支出。
十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出：指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分 2015年度決算表
附件：
（一）收入支出決算總表；
（二）收入決算表；
（三）支出決算表；
（四）財政撥款收入支出決算總表；
（五）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表；
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表；
（七）部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表；
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表；
（九）政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表；
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表；
（十一）政府采購支出決算表；
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