2015年相城區(qū)司法局決算公開

第二部分　相城區(qū)司法局2015年度決算表

 第三部分  相城區(qū)司法局2015年度決算情況說明

一、收入支出總體情況

（一）相城區(qū)司法局2015 年度收入決算1111.94萬元，比上年增加186.44 萬元，增長25.14 %。主要原因是新增較大辦公場所、普法考核驗收年等等。其中：

1．財政撥款1111.94萬元，為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

（二）2015 年度支出決算1111.94 萬元，比上年增加（減少）186.44 萬元，增長25.14 %。其中：

1．公共安全（類）支出 1111.74萬元，主要用于司法行政事務(wù)支出；文化體育與傳媒（類）支出0.2萬元，主要用于文明城市創(chuàng)建獎勵。

二、關(guān)于2015年度收入決算情況說明

本年收入合計1111.94萬元，其中：財政撥款收入1111.94萬元，占100 %。

三、關(guān)于2015年度支出決算情況說明

本年支出合計1111.94萬元，其中：基本支出871.91萬元，占78.41 %；項目支出240.03萬元，占 21.59%；。

四、關(guān)于2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2015年度財政撥款收支總決算1111.94萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加213.24萬元，增長23.73%。主要原因是： 新增較大辦公場所、普法考核驗收年等等。

五、關(guān)于2015年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本年一般公共預(yù)算財政撥款收入為1111.94萬元，支出合計1111.94萬元，其中：基本支出871.91萬元，占78.41 %；項目支出240.03萬元，占 21.59%；。

（一）財政撥款支出總體情況

2015年財政撥款支1111.94萬元，占本年支出合計的 100%。與上年相比，財政撥款支出增加213.24萬元，增長 23.73%。主要原因是：新增較大辦公場所、普法考核驗收年等等。

（二）財政撥款支出構(gòu)成情況

2015年度公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：一般公共服務(wù)（類）支出萬元，占%；國防支出（類）支出 萬元，占%；公共安全（類）支出1111.74萬元，占99.98%；文化體育與傳媒（類）支出0.2萬元，占0.02%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為1319.45萬元，支出決算為1111.94萬元，減少15.73%。主要原因是：厲行節(jié)約，縮短會議培訓(xùn)等 。其中：如下例，

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為899.45萬元，支出決算為871.91萬元，完成年初預(yù)算的96.94%。決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)；

2. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算17萬元，支出決算為16.23萬元，完成年初預(yù)算的95.47%。決算數(shù)基本等于預(yù)算數(shù)：

3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為420萬元，支出決算為240.03萬元，完成年初預(yù)算的57.15。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是有部分費用要年度結(jié)束后才能結(jié)算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出871.91萬元，其中：（1）人員經(jīng)費804.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、…其他對個人和家庭的補助支出；（2）公用經(jīng)費67.32萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明

2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.5萬元，支出決算2.15萬元，完成預(yù)算的17.2%，其中：因公出國（境）費支出萬元，完成預(yù)算的%；公務(wù)用車購置及運行費支出1.48萬元，完成預(yù)算的32.89%；公務(wù)接待費支出0.67萬元，完成預(yù)算的8.4%。2015 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算的主要原因：一是本單位嚴格公車出行；二是本單位來訪來客人員減少，并且中午盡量安排在機關(guān)食堂。

（二）一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明

2015 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出中，公務(wù)用車購置及運行費支出1.48萬元，占“三公”經(jīng)費的 68.84%；公務(wù)接待費支出0.67萬元，占“三公”經(jīng)費的31.16 %。具體情況如下：

1．公務(wù)用車購置及運行費支出1.48萬元。其中：

公務(wù)用車運行支出1.48萬元，主要用于公車的正常運行、保養(yǎng)、修理及購置保險費。2015年使用一般公共預(yù)算撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量 1輛。公務(wù)用車運行費比上年減少1.12 萬元，減少43.08%，主要原因是本單位嚴格公務(wù)出行，減少公車的使用；

2．公務(wù)接待費0.67萬元。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.67萬元。主要為接待上級及兄弟單位等，2015 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待13批次，192人次。國內(nèi)接待費用比上年減少0.08 萬元，增長減少10.67%，主要原因是午餐盡量安排在機關(guān)食堂。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

無

九、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

無

十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

本部門為行政單位（或參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位），2015年度機關(guān)運行經(jīng)費支出64.51萬元，比上年增加15.91萬元，增長32.74%，主要原因是：新增較大辦公場所

十一、政府采購支出決算表情況說明

2015年度政府采購支出總額48.2萬元，其中：政府采購貨物支出48.2萬元、政府采購工程支出  萬元、政府采購服務(wù)支出  萬元。分別比上年增加37.04萬元，增長（減少）%，主要原因是：新增較大辦公場所添置辦公家具。

十二、其他重要事項的情況說明

國有資產(chǎn)占用情況。

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車  輛、一般公務(wù)用車  輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車  輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備  臺（套）。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累計的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

九、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十、公共安全（類）支出：指政府維護社會公共安全方面的支出。如保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展各管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。

十一、教育（類）支出： 指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。

十二、科學(xué)技術(shù)（類）支出：指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)、科技獎勵等。

十三、文化體育與傳媒（類）支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。

十四、社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會事務(wù)等。

十五、醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

十六、節(jié)能環(huán)保（類）支出：指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。

十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督支出等。

十八、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。

十九、交通運輸（類）支出：指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。

二十、資源勘探電力信息等事務(wù)（類）支出：指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。

二十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出：指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。

二十二、國土資源氣象等事務(wù)（類）支出：指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。

二十三、住房保障（類）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。

二十四、其他支出：指除以上支出（類）以外的其他政府支出。

二十五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

二十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

二十七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

二十九、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。