2016年相城區(qū)公路管理處預(yù)算公開(kāi)

第一部分  部門概況
    一、本部門主要職能
1.根據(jù)局依法行政工作要求，宣傳貫徹交通運(yùn)輸和行政執(zhí)法相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章。依法查處轄區(qū)內(nèi)公民、法人或其他組織涉及路政、運(yùn)政、航政、港政等方面的違法違規(guī)行為
2.負(fù)責(zé)制訂中心行政執(zhí)法年度工作計(jì)劃、普法工作計(jì)劃、專項(xiàng)整治活動(dòng)方案，并組織實(shí)施；指導(dǎo)基層中隊(duì)的日常巡查工作。
3.負(fù)責(zé)中心行政執(zhí)法隊(duì)伍的管理、教育、培訓(xùn)、考核；負(fù)責(zé)執(zhí)法裝備、服裝、證件的管理和執(zhí)法工作的日常統(tǒng)計(jì)上報(bào)。
4.依法受理來(lái)信來(lái)訪、投訴、舉報(bào)，并查處轄區(qū)內(nèi)涉嫌路政、運(yùn)政、航政、港政等方面的違法違規(guī)行為；配合查處轄區(qū)內(nèi)涉及交通建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督方面的違法違規(guī)行為。
5.負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法的安全管理，協(xié)同做好行業(yè)安全監(jiān)管相關(guān)工作，配合做好交通運(yùn)輸各項(xiàng)應(yīng)急處置工作。
6.配合區(qū)局做好中心行政復(fù)議及行政訴訟案件的應(yīng)訴工作。
7.負(fù)責(zé)中心黨建、職工隊(duì)伍建設(shè)和群團(tuán)工作。
8.承辦區(qū)交通運(yùn)輸局交辦的其他工作。
    二、2016年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
工作總目標(biāo)是：依法保護(hù)路產(chǎn)路權(quán)，保持道路運(yùn)輸、維修、駕培市場(chǎng)的健康、安全、穩(wěn)定、有序發(fā)展，不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高執(zhí)法水平，規(guī)范內(nèi)部管理，提高政府和上級(jí)部門對(duì)交通綜合執(zhí)法的認(rèn)同度、社會(huì)認(rèn)知度和群眾滿意度。
 1.突出重點(diǎn)，推進(jìn)交通綜合執(zhí)法全面發(fā)力。落實(shí)365天不間斷巡查，加大路域環(huán)境管控力度。開(kāi)展路域環(huán)境聯(lián)合整治，有效保持“十二五”干線公路工作成果和202省道示范創(chuàng)建果實(shí)。深化農(nóng)路管養(yǎng)體制改革，依托駐片大隊(duì)和綜合執(zhí)法中隊(duì)全力提升農(nóng)村公路管養(yǎng)水平。加強(qiáng)道路運(yùn)輸和航政查處力度，壓降違法行為發(fā)生率。加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車維修企業(yè)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，促進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)。建成投用新312國(guó)道不停車檢測(cè)系統(tǒng)，確保公路超限率穩(wěn)控在省定目標(biāo)以下。堅(jiān)持公正、公平、公開(kāi)及處罰、教育相結(jié)合的原則，強(qiáng)化公正執(zhí)法、依法執(zhí)法。嚴(yán)格行政執(zhí)法程序，堅(jiān)持查處分離和罰繳制度，重大案件一律經(jīng)集體討論決定，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，確保無(wú)一起錯(cuò)案發(fā)生，無(wú)一起有責(zé)行政復(fù)議和有責(zé)行政訴訟案件。
2.夯實(shí)基點(diǎn)，推動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)管理多點(diǎn)突破。推行行政執(zhí)法工作責(zé)任制，完善交通運(yùn)輸行政執(zhí)法考核體系，突出執(zhí)法紀(jì)律、執(zhí)法質(zhì)量、執(zhí)法效能，細(xì)化完善考核內(nèi)容。加強(qiáng)行政執(zhí)法內(nèi)外監(jiān)督，對(duì)內(nèi)建立行政執(zhí)法紀(jì)檢小組，以調(diào)研指導(dǎo)、明察暗訪等形式，督促執(zhí)法規(guī)范。對(duì)外接受社會(huì)監(jiān)督，聘請(qǐng)行風(fēng)監(jiān)督員，主動(dòng)接受各界監(jiān)督。完善行政執(zhí)法工作指標(biāo)體系，抓緊完成交通運(yùn)輸行政執(zhí)法系列匯編。加強(qiáng)執(zhí)法人員管理。落實(shí)半軍事化管理措施，進(jìn)一步強(qiáng)化執(zhí)法人員日常考核管理。加大執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，每半年開(kāi)展一次軍事化訓(xùn)練和交通執(zhí)法手勢(shì)培訓(xùn)。圍繞路政、運(yùn)政、航政、維管等執(zhí)法類別，每季度開(kāi)展一次針對(duì)性集中培訓(xùn)，確保執(zhí)法人員參訓(xùn)率100%、合格率100%。
3.著眼焦點(diǎn)，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)亮點(diǎn)紛呈。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，強(qiáng)化依法執(zhí)法、依法行政、遵章守紀(jì)意識(shí)。運(yùn)用電子信息化技術(shù)，加強(qiáng)對(duì)交通運(yùn)輸權(quán)力事項(xiàng)運(yùn)行的實(shí)時(shí)監(jiān)督、有效控制和綜合分析，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法“全程監(jiān)控、動(dòng)態(tài)監(jiān)管、實(shí)時(shí)監(jiān)督”。認(rèn)真貫徹落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，切實(shí)加強(qiáng)執(zhí)法中心黨支部建設(shè)，開(kāi)展特色黨建活動(dòng)，加強(qiáng)黨員發(fā)展、教育、管理。深入開(kāi)展作風(fēng)效能建設(shè)，采用會(huì)議活動(dòng)、組織培訓(xùn)、政治宣傳等手段，強(qiáng)化廉政意識(shí)，促進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，提升工作效率。積極推進(jìn)“五級(jí)文書(shū)評(píng)審制”和“五級(jí)責(zé)任制”，努力拓寬和暢通監(jiān)督渠道，杜絕“三亂”現(xiàn)象。
    三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及所屬單位情況
    內(nèi)設(shè)科室 7 個(gè)：綜合科、法規(guī)監(jiān)督科、案件處理科、直屬大隊(duì)、一大隊(duì)（西片大隊(duì)）、二大隊(duì)（北片大隊(duì)）、三大隊(duì)（東片大隊(duì)）。
性質(zhì)為自收自支事業(yè)單位，核定編制47人，現(xiàn)有在編人員47人，編外公益性崗位8人，人事代理1人。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況
相城區(qū)公路管理處為獨(dú)立辦公的自收自支事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全區(qū)公路橋梁的安全保暢工作及依法查處轄區(qū)內(nèi)公民、法人或其他組織涉及路政、運(yùn)政、航政、港政等方面的違法違規(guī)行為。
因工作性質(zhì)需要，我單位承擔(dān)路政、運(yùn)政、航政及維修行業(yè)工作，路政、運(yùn)政、航政巡視實(shí)行365天工作制，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出路政辦案經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算100萬(wàn)，主要用于車輛的運(yùn)行和維護(hù)，路政執(zhí)法辦公用品及設(shè)備更新及維護(hù)，執(zhí)法人員培訓(xùn)，執(zhí)法人員服裝，代辦各項(xiàng)市級(jí)、區(qū)級(jí)會(huì)議費(fèi)。
第二部分 2016年度部門預(yù)算表
各表說(shuō)明如下：
（一）2016年度部門收支預(yù)算總表說(shuō)明
1．收入預(yù)算
財(cái)政撥款收入預(yù)算1662.24萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算1662.24萬(wàn)元。
2．支出預(yù)算
（1）從功能科目分類，包括社會(huì)保障與就業(yè)195.41萬(wàn)元、交通運(yùn)輸1292.81萬(wàn)元、住房保障支出174.02萬(wàn)元。
（2）從經(jīng)濟(jì)科目分類，包括基本支出1562.24萬(wàn)元、項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。
（二）2016年度部門收入預(yù)算總表說(shuō)明
一般公共預(yù)算1662.24萬(wàn)元，其中公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金1662.24萬(wàn)元。
（三）2016年度部門支出預(yù)算總表說(shuō)明
總體支出預(yù)算1662.24萬(wàn)元，其中基本支出1562.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。
（四）2016年度部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
財(cái)政撥款收入預(yù)算1662.24萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入1662.24萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出預(yù)算1662.24萬(wàn)元，其中基本支出1562.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。
（五）2016年度部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
財(cái)政撥款支出預(yù)算1662.24萬(wàn)元，全部用于交通運(yùn)輸支出，其中行政運(yùn)行支出預(yù)算1562.24萬(wàn)元，公路路政管理100萬(wàn)元。
（六）2016年度部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算156.24萬(wàn)元，其中工資福利支出預(yù)算1275.42萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出預(yù)算83.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算203.78萬(wàn)元。
（七）2016年度部門政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度部門未安排政府基金支出預(yù)算。
（八）2016年度部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
一般公共預(yù)算收入預(yù)算1662.24萬(wàn)元，全部預(yù)算來(lái)自公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金；一般公共預(yù)算支出預(yù)算1662.24萬(wàn)元，其中基本支出預(yù)算1562.24萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算1662.24萬(wàn)元。
（九）2016年度部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
一般公共預(yù)算支出預(yù)算1662.24萬(wàn)元，全部支出預(yù)算用于交通運(yùn)輸支出，其中行政運(yùn)行支出預(yù)算1562.24萬(wàn)元，公路路政管理支出預(yù)算100萬(wàn)元。
（十）2016年度部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算1562.24萬(wàn)元，其中工資福利支出預(yù)算1275.42萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出預(yù)算83.04萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算203.78萬(wàn)元。
（十一）2016年度部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算83.04萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出。
（十二）2016年度部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
2016年度 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)57萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)46萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出11萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)，培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)。
2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算57萬(wàn)元，與2015年預(yù)算減少了31.5萬(wàn)元，其中2016年預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比2015年減少了32.5萬(wàn)元，2016年公務(wù)接待預(yù)算比2015年增加了1萬(wàn)元。
（十三）2016年度部門政府采購(gòu)預(yù)算表
2016年度未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算。
第三部分 2016年度部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
2016年度財(cái)政撥款收入預(yù)算1662.24萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入預(yù)算1662.24萬(wàn)元。總體支出預(yù)算1662.24萬(wàn)元，從功能科目分類，包括社會(huì)保障與就業(yè)195.41萬(wàn)元、交通運(yùn)輸1292.81萬(wàn)元、住房保障支出174.02萬(wàn)元，從經(jīng)濟(jì)科目分類，包括基本支出1562.24萬(wàn)元、項(xiàng)目支出100萬(wàn)元。與2015年預(yù)算支出減少了2313.13萬(wàn)元，主要原因是2015年10月交通運(yùn)輸體制改革，工程項(xiàng)目減少；與2015年決算支出減少了864.88萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少。
相城區(qū)公路管理處“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指相城區(qū)公路管理處的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。2016年相城區(qū)公路管理處“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)57萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)46萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出11萬(wàn)元，與2015年預(yù)算減少了31.5萬(wàn)元，其中2016年預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比2015年減少了32.5萬(wàn)元，因2015年含公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)，2016年公務(wù)接待預(yù)算比2015年增加了1萬(wàn)元。
 

2016年度相城區(qū)公路管理處部門收支預(yù)算總表
公開(kāi)表一                             單位:萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門收入預(yù)算總表
公開(kāi)表二                         單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門支出預(yù)算總表
公開(kāi)表三                 單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開(kāi)表四                                     單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表
公開(kāi)表五                       單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
公開(kāi)表六                         單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門政府性基金支出預(yù)算表
公開(kāi)表七                       單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開(kāi)表八                                 單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開(kāi)表九                          單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開(kāi)表十                     單位：萬(wàn)元

2016年度相城區(qū)公路管理處部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)表十一                                單位：萬(wàn)元

 2016年度相城區(qū)公路管理處部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
公開(kāi)表十二                                   單位：萬(wàn)元

 2016年相城區(qū)公路管理處部門政府采購(gòu)預(yù)算表
公開(kāi)表十三                         單位：萬(wàn)元

注：1．采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。
2．采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類目錄》（財(cái)庫(kù)〔2013〕189號(hào)）規(guī)定品目名稱填寫(xiě)。