2016年相城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局預(yù)算公開

2016年度相城區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算公開格式及說明
一、部門概況
（一）主要職能。
1、貫徹落實國家和省、市的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，研究起草和組織實施全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的地方性法規(guī)草案、政府規(guī)章草案和規(guī)范性文件。
2、承擔(dān)全區(qū)中等偏低收入住房困難家庭的住房保障責(zé)任。
3、承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)住房制度改革的責(zé)任。
4、承擔(dān)全區(qū)房地產(chǎn)市場監(jiān)督管理、規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的責(zé)任。
5、承擔(dān)全區(qū)房屋管理的責(zé)任。
6、綜合協(xié)調(diào)和組織實施城市建設(shè)項目，負(fù)責(zé)區(qū)房屋公共維修資金的監(jiān)管。
7、承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。
8、承擔(dān)全區(qū)建筑市場監(jiān)督管理、規(guī)范建筑市場秩序、推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展的責(zé)任。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)工程建設(shè)管理工作。
10、承擔(dān)全區(qū)建筑節(jié)能和行業(yè)科技發(fā)展的責(zé)任。
11、承擔(dān)全區(qū)地震監(jiān)測預(yù)報、震災(zāi)防御、地震應(yīng)急的責(zé)任。
12、負(fù)責(zé)全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域人才建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施。
13、綜合管理全區(qū)人防工作，組織和指導(dǎo)全區(qū)人防場所和指揮設(shè)施建設(shè)和管理。
14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
2016年，區(qū)住建局將認(rèn)真貫徹黨的十八屆四中全會精神，堅定不移地落實好中央"八項規(guī)定"，緊緊圍繞區(qū)委三屆九次全會精神，轉(zhuǎn)變新思路、適應(yīng)新常態(tài)，全面履行好行業(yè)監(jiān)管職能，突出重點難點問題的解決，進(jìn)一步提升干部職工勤政廉政意識，全面推動依法行政、廉潔行政、高效行政。重點做好三個方面17個項工作。
1.進(jìn)一步細(xì)化執(zhí)法程序，理清執(zhí)法邊界，提升依法行政能力。
2.強化誠信體系建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)市場行為。
3.嚴(yán)格落實工程招投標(biāo)工作制度。
4.加強標(biāo)后管理，進(jìn)一步健全標(biāo)前標(biāo)后閉合管理體系。5.加強房地產(chǎn)市場監(jiān)管。
5.進(jìn)一步加強燃?xì)獍踩谋O(jiān)管。
6.強化人防工程政策性審查，做好省內(nèi)控機制平臺操作運行的銜接，做好人防易地建設(shè)費的收取及人防退費工作；繼續(xù)加強對已建成人防工程的管理，發(fā)揮好防災(zāi)減災(zāi)科普教育基地的作用，積極做好人防地震知識的宣傳。
7.積極做好建筑工程白蟻防治工作。
8.積極提升城建檔案管理水平。
9.嚴(yán)把質(zhì)量安全關(guān)，工程建設(shè)監(jiān)管要更加規(guī)范。
10.突出拆遷安置，進(jìn)一步改善群眾居住條件。
11.高度重視棚戶區(qū)改造工作。嚴(yán)格執(zhí)行《相城區(qū)2015-2017年棚戶區(qū)改造3年計劃》，積極協(xié)助相關(guān)部門做好棚改項目的融資工作。
12.突出物業(yè)管理，進(jìn)一步美化小區(qū)環(huán)境。
13.進(jìn)一步拓展美麗鎮(zhèn)、村創(chuàng)建范圍，努力創(chuàng)造美好家園。
14.強化干部職工教育。
15.強化培訓(xùn)、提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。
17.完善機制，創(chuàng)新監(jiān)督方式。
17.高質(zhì)量做好"兩會"提案、建議的處辦工作。
（三）部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、房地產(chǎn)開發(fā)管理科、房政科、物業(yè)管理科、建設(shè)工程管理科、住房保障科、城市建設(shè)科，人防和地震科
掛牌單位：蘇州市相城區(qū)地震局、蘇州市相城區(qū)人民防空辦公室、蘇州市相城區(qū)人民房屋征收辦公室
下屬單位：蘇州市相城區(qū)建筑安裝管理處、蘇州市相城區(qū)招投標(biāo)管理站、蘇州市相城區(qū)房產(chǎn)交易管理所、蘇州市相城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、蘇州市相城區(qū)城建檔案館、蘇州市相城區(qū)白蟻防治所、蘇州市相城區(qū)元和房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)黃埭房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)渭塘房產(chǎn)管理所、蘇州市相城區(qū)望亭房產(chǎn)管理所。
預(yù)算單位組成： 9個單位（蘇州市相城區(qū)地震局、蘇州市相城區(qū)人民防空辦公室、蘇州市相城區(qū)建筑安裝管理處、蘇州市相城區(qū)招投標(biāo)管理站、蘇州市相城區(qū)人民房屋征收辦公室、蘇州市相城區(qū)房產(chǎn)交易管理所、蘇州市相城區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站、蘇州市相城區(qū)城建檔案館、蘇州市相城區(qū)白蟻防治所、）合并在局本級作為一個預(yù)算單位，下屬4個房管所為4個預(yù)算單位。
經(jīng)費管理方式：包括預(yù)算內(nèi)撥款和區(qū)級政府性基金預(yù)算支出兩部分資金。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
根據(jù)區(qū)財政局布置的2016年預(yù)算編制要求，為確保預(yù)算收支平衡，保證基本支出和部門的正常運轉(zhuǎn)，結(jié)合我局工程建設(shè)任較重，部門和條線較多，全年項目經(jīng)費支出較大的特點，申請2016年項目經(jīng)費1647.65萬元,具體明細(xì)如下：
1.美麗城鎮(zhèn)建設(shè)700萬元。
2.聘用專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)費60萬元。
3.廉租房住房補貼30萬元。
4.城建檔案管理經(jīng)費285萬元。
5.拆遷檔案電子化管理經(jīng)費30萬元。
6.建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督抽測專項資金50萬元。
7.節(jié)能和綠色環(huán)建筑專項引導(dǎo)資金200萬元。
8.白蟻專項支出132.65萬元。
9.稅金30萬元。
10.房屋產(chǎn)權(quán)證工本費及房產(chǎn)檔案20萬元。
11.地震專項經(jīng)費10萬元。
12.物業(yè)管理專項考核100萬元。

二、2016年度部門預(yù)算表
2016年相城區(qū)住建局預(yù)算公開表附后。
（一）2016年度相城區(qū)住建局收支預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)住建局收支總預(yù)算為4498.8萬元。其中：1．收入預(yù)算全部為財政撥款4498.8萬元，其中一般公共預(yù)算安排為3798.8萬元；政府性基金安排為700萬元。
2．支出預(yù)算
（1）按功能科目分類，包括社會保障與就業(yè)支出55.68萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4191.23萬元、住房保障支出251.89萬元。
（2）按經(jīng)濟科目分類，包括基本支出2851.15萬元、項目支出1647.65萬元。
（二）2016年度相城區(qū)住建局收入預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)住建局預(yù)算總收入4498.8萬元。其中公共財政撥款（補助）資金3798.8萬元；政府性基金700萬元。
（三）2016年度相城區(qū)住建局支出預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)住建局支出總預(yù)算4498.8萬元，其中：基本支出2851.15萬元；項目支出1647.65萬元。
（四）2016年相城區(qū)住建局財政撥款收支預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)住建局財政撥款收支總預(yù)算為4498.8萬元。其中：
1．收入預(yù)算
一般公共預(yù)算為2851.15萬元；政府性基金預(yù)算為700萬元。
2．支出預(yù)算
基本支出2851.15萬元、項目支出1647.65萬元。
（五）2016年相城區(qū)住建局財政撥款支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)住建局財政撥款支出預(yù)算為3798.8萬元。其中：行政運行2272.87萬元，59.83%；一般行政事務(wù)管理1113.25萬元，占比29.31%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出362.65萬元，占比9.55%；工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管50萬元，占比1.31%。
（六）相城區(qū)住建局財政撥款基本支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算基本支出為2851.15萬元。其中：工資福利支出2014.81萬元，占比70.66%；商品和服務(wù)支出373.77萬元，占比13.11%；對個人和家庭的補助支出442.57萬元，占比15.52%，其他資本性支出20萬元，占比0.71%。
（七）2016年相城區(qū)住建局政府性基金支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)住建局政府性基金支出預(yù)算為700萬元，全部為新農(nóng)村建設(shè)資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出。
（八）2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算收支預(yù)算為4498.8萬元。其中收入預(yù)算全部為公共財政撥款（補助）資金；支出預(yù)算中基本支出為2851.15萬元；項目支出為1647.65萬元。
（九）2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算支出預(yù)算為4498.8萬元。其中：行政運行2272.87萬元，50.52%；一般行政事務(wù)管理1113.25萬元，占比24.75%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出362.65萬元，占比8.06%；工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管50萬元，占比1.11%，土地開發(fā)支出700萬元，占比15.56%。
（十）2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算基本支出為2851.15萬元。其中：工資福利支出2014.81萬元，占比70.66%；商品和服務(wù)支出373.77萬元，占比13.11%；對個人和家庭的補助支出442.57萬元，占比15.52%，其他資本性支出20萬元，占比0.71%。
（十一）相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)住建局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算為373.77萬元，包括相城區(qū)住建局機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本支出部分的辦公費、郵電費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)招待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通工具運行維護(hù)、其他商品和服務(wù)支出。
（十二）相城區(qū)住建局"三公"經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
相城區(qū)住建局"三公"經(jīng)費和"會議費"、"培訓(xùn)費"支出是指相城區(qū)住建局機關(guān)及所屬事業(yè)單位的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、會議費、培訓(xùn)費支出（以下簡稱"五項費用"）。2016年，我局五項費用支出預(yù)算總計35萬元，其中：因公出國（境）費萬元、占五項費用的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元、占五項費用的28.58%；公務(wù)接待費5萬元、占五項費用的14.28%；會議費15萬元、占五項費用的42.86%，培訓(xùn)費5萬元、占五項費用的14.28%。
（十三）相城區(qū)住建局政府采購預(yù)算表
本表反映部門年度政府采購預(yù)算資金安排情況。采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。采購品名稱根據(jù)《政府采購品分類目錄》規(guī)定品名稱填寫。

三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
本單位公共財政撥款資金378.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款資金700萬元。從功能科目分類，包括社會保障與就業(yè)55.68萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4191.23萬元、住房保障支出251.89萬元。從經(jīng)濟科目分類，包括基本支出2851.15萬元、項目支出1647.65萬元。其中：社會保障與就業(yè)支出55.68萬元，主要用于局機關(guān)離退休人員的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出4191.23萬元，主要用于局機關(guān)的人員工資、單位日常運轉(zhuǎn)以及單位為開展業(yè)務(wù)工作的支出。住房保障支出251.89萬元，主要用于局機關(guān)按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。
相城區(qū)住建局"三公"經(jīng)費支出是指相城區(qū)住建局機關(guān)的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費支出。2016年相城區(qū)住建局"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算總計15萬元，其中：公務(wù)接待5萬元，公務(wù)用車購置及運行費10萬元，與2015年度相城區(qū)住建局"三公"經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算相同。
 

2016年度相城區(qū)住建局部門收支預(yù)算總表
公開表一 單位:萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門收入預(yù)算總表
公開表開 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門支出預(yù)算總表
公開表三 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門財政撥款收支預(yù)算總表
公開表四 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門財政撥款支出預(yù)算表
公開表五 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門政府性基金支出預(yù)算表
公開表七 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位：萬元

2016年度住建局部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
公開表十一 單位：萬元

2016年度相城區(qū)住建局部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
公開表十二 單位：萬元

2016年住建局部門政府采購預(yù)算表
公開表十三 單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。