一、部門概況
（一）主要職能。
1、根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃的要求，組織編制全區(qū)水利、水務(wù)（以下均簡稱為水利）發(fā)展戰(zhàn)略和中長期規(guī)劃及年度計劃并組織實施；組織制定全區(qū)范圍內(nèi)的河流、湖泊的保護、治理和開發(fā)利用的綜合規(guī)劃并監(jiān)督實施；負責(zé)編制全區(qū)水資源綜合規(guī)劃；負責(zé)編制城鄉(xiāng)供水和排水、節(jié)約用水、水土保持、城市防洪等專業(yè)規(guī)劃，制定有關(guān)標準并監(jiān)督實施，參與國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃的編寫工作，組織有關(guān)水資源論證、防洪論證等重大建設(shè)項目中涉水事務(wù)的論證工作。
2、貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)水利方面的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；結(jié)合本區(qū)實際，擬訂全區(qū)水利工作的地方性政策、意見、辦法并組織實施。
3、負責(zé)全區(qū)防汛、防臺、防旱工作，承擔(dān)區(qū)防汛防旱指揮部的日常工作。組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防汛防旱工作，負責(zé)城區(qū)的防洪排澇工作。負責(zé)實施防汛防旱調(diào)度和水資源調(diào)度。參與城市建設(shè)豎向標高控制；編制全區(qū)防汛防臺防旱應(yīng)急預(yù)案并組織實施。指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作。
4、統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地下水和地表水，下同）。組織制定全區(qū)水資源中長期供求計劃、水量調(diào)配方案并監(jiān)督實施；組織開展水資源調(diào)查評價工作，組織實施取水（含礦泉水、地?zé)崴┰S可制度和水資源有償使用制度，組織實施水資源費、水利工程水費等規(guī)費的征收工作；負責(zé)發(fā)布水資源公報。
5、負責(zé)全區(qū)水資源保護工作。組織水功能區(qū)的劃分和監(jiān)督實施，監(jiān)測河道、湖泊和地下水水量、水質(zhì)，核定水域納污能力，提出水域限制排污總量建議；組織實施藍藻打撈；組織編制全區(qū)水生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并組織實施；負責(zé)審批入河排污口設(shè)置（包括新建、改建和擴大）。
6、組織指導(dǎo)全區(qū)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法、水行政許可和水行政征收工作，查處重大涉水違法事件；協(xié)調(diào)水事糾紛。負責(zé)有關(guān)水行政處罰聽證、案件受理和行政訴訟應(yīng)訴工作。
7、負責(zé)全區(qū)供排水行業(yè)管理，負責(zé)全區(qū)供水水質(zhì)監(jiān)督管理工作，參與供水、排水水價規(guī)劃和水價調(diào)整工作。負責(zé)城區(qū)供水、排水工程建設(shè)和供水、污水處理設(shè)施的運行監(jiān)管，負責(zé)城區(qū)排水設(shè)施的管理。組織實施排水許可制度，依法收取污水處理費等規(guī)費；負責(zé)鎮(zhèn)村污水治理管理工作，負責(zé)實施全區(qū)供水排水特許經(jīng)營管理。
8、負責(zé)全區(qū)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水政策，制定用水定額并監(jiān)督實施；指導(dǎo)和推動節(jié)水型城市、節(jié)水型社會建設(shè)工作；組織實施建設(shè)項目節(jié)水設(shè)施審核和驗收，組織實施用水審計及用水超計劃、超定額加價制度。
9、指導(dǎo)全區(qū)水環(huán)境治理，組織實施城區(qū)水環(huán)境治理。
10、組織指導(dǎo)各類水利設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護；指導(dǎo)河道、湖泊的綜合治理和開發(fā)；負責(zé)全區(qū)沿河、沿湖灘涂資源開發(fā)管理；組織建設(shè)和管理具有控制性的重要水利工程；負責(zé)全區(qū)重要水利工程的運行管理工作；負責(zé)城區(qū)河道管理工作。
11、組織編制、審核、審批水利工程建設(shè)項目建議書、可行性報告、初步設(shè)計報告等；負責(zé)組織和協(xié)調(diào)城市建設(shè)中涉及水利設(shè)施的建設(shè)工作。
12、負責(zé)全區(qū)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)與管理；指導(dǎo)全區(qū)圩區(qū)建設(shè)、節(jié)水灌溉、農(nóng)村河道疏浚整治和河道管理等工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作，負責(zé)對全區(qū)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作。
13、擬訂全區(qū)水利固定資產(chǎn)投資計劃。負責(zé)水利資金的計劃、使用、財務(wù)管理及內(nèi)部審計監(jiān)督；提出有關(guān)水利的價格、收費、稅收、信貸、財務(wù)等方面的建議；負責(zé)水利工程建設(shè)管理工作，依法管理水利建設(shè)市場；組織實施水利建設(shè)項目質(zhì)量監(jiān)督和水利安全生產(chǎn)監(jiān)督工作。
14、負責(zé)全區(qū)水利科技及對外技術(shù)交流和協(xié)作，組織科研項目的立項、論證、申報和成果推廣工作，組織擬訂水利行業(yè)技術(shù)標準和規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施；負責(zé)全區(qū)水利信息化工作。
15、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標。
根據(jù)區(qū)委區(qū)政府統(tǒng)一部署，我局始終把農(nóng)村生活污水治理、河道綜合整治、河道暢流、供水設(shè)施升級改造等作為推進全區(qū)水環(huán)境綜合治理的重要抓手，堅持民生導(dǎo)向，加大資金投入，加快推進步伐。現(xiàn)將2016年水利水務(wù)重點工作向領(lǐng)導(dǎo)作一簡要匯報。
1.2016年重點工作
根據(jù)區(qū)委區(qū)政府下發(fā)的《相城區(qū)水環(huán)境綜合治理三年工程》文件精神，為全面完成區(qū)政府落實的2016年實事工程、重點建設(shè)項目任務(wù)，我局及時召開了局長辦公會，明確職責(zé)，落實任務(wù)，確保年內(nèi)完成各項水利水務(wù)工作任務(wù)。
（1）著力加強重點水利工程建設(shè)。一是實施朝陽河（蘇埭路-相城大道）整治工程，計劃總投資1900萬元，實施河道整治4.83km、新建護岸5.66km，工程計劃于2016年底完成50%。二是穩(wěn)步實施望虞河除險加固工程。根據(jù)省發(fā)改委批復(fù)，我區(qū)境內(nèi)望虞河除險加固工程總投資1.83億元，實施堤防加固22.021km，堤防填筑19.42萬方，護岸拆建9.086km，護岸加固維修1.214km，青坎護砌2.291km，防汛道路17.89km。加固閘站14座。該工程計劃于2016年8月開工建設(shè)，于2017年12月完成。三是持續(xù)加強2016年城區(qū)防洪工程建設(shè)。本著先急后緩與保證河道暢流的原則，結(jié)合城區(qū)開發(fā)建設(shè)情況，制定相城區(qū)城區(qū)防洪及河道暢流一期工程項目，計劃投入資金4000萬元，實施9座閘站建設(shè)、6條河道整治及7處節(jié)點打通，進一步提升城區(qū)引排能力疏浚河道45條、40.02公里。
（2）繼續(xù)推進河道綜合整治工程建設(shè)。2016年度河道綜合整治工程計劃投資4865萬元，完成土方121.1萬方，實施河網(wǎng)疏浚整治45條，長度42.43公里，土方70.3萬方，建生態(tài)護披13.79公里，開通斷頭浜13處，其中新開河道3km。突出加強農(nóng)田水利、農(nóng)村圩區(qū)達標、村莊河道綜合整治及生態(tài)修復(fù)工程建設(shè)，全面提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)防洪抗災(zāi)能力和水環(huán)境質(zhì)量。持續(xù)推進城鄉(xiāng)黑臭河道整治。加強調(diào)水引流，增強陽澄湖體及區(qū)域內(nèi)河道的自凈能力。
（3）全力做好農(nóng)村生活污水治理工作。
突出重點，明確任務(wù)。根據(jù)區(qū)水環(huán)境綜合治理3年計劃方案，2016年農(nóng)村生活污水治理計劃為228個一般村莊，受益10732戶，14個改造、完善村，受益999戶，37個城鎮(zhèn)集中居住區(qū)，受益11610戶，新建28公里污水主管網(wǎng)，總計劃投資39108萬元。注重提升陽澄湖、太湖沿線農(nóng)村生活污水治理效果，開展陽澄湖鎮(zhèn)、望亭鎮(zhèn)集中居住區(qū)生活污水治理完善工作，并適時推進中心鎮(zhèn)區(qū)排水達標區(qū)建設(shè)工作。同時加強區(qū)內(nèi)重點湖泊（如春申湖、漕湖、盛澤蕩等）沿線農(nóng)村生活污水治理，涉及黃埭鎮(zhèn)、開發(fā)區(qū)、北橋街道、太平街道等地，深入開展農(nóng)村生活污水治理查漏補缺工作，確保重點水域周邊農(nóng)村生活污水治理全面覆蓋。
資金補助工作。按照相城區(qū)農(nóng)村生活污水治理專項資金使用管理辦法的相關(guān)要求，會同區(qū)財政局做好專項資金補助工作。
監(jiān)督工程規(guī)范性。一是統(tǒng)一招標設(shè)計。對全區(qū)農(nóng)村生活污水治理、雨污分流改造、污水管道建設(shè)項目統(tǒng)一進行設(shè)計招標。以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，項目打包集中招標，統(tǒng)一建設(shè)。二是主材質(zhì)量抽檢。委托第三方檢測機構(gòu)對全區(qū)建設(shè)項目主材采取抽樣檢測，不合格材料全部予以清退。
2.2016年主要亮點工作
在全面落實區(qū)委區(qū)政府各項水利水務(wù)重點工作的基礎(chǔ)上，圍繞近期市水利局王國榮來區(qū)調(diào)研時提出的注重亮點工作的新要求，通過局班子研究并請示區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)，提出了2016年度計劃完成的幾項亮點工作。
（1）建立水利信息化管理控制中心。為了完善防汛防旱指揮系統(tǒng)體系及打造統(tǒng)一規(guī)范的管理與服務(wù)信息平臺，并考慮與市水利局在建的蘇州市水利水務(wù)綜合服務(wù)基礎(chǔ)平臺及應(yīng)用系統(tǒng)實現(xiàn)對接，根據(jù)“智慧相城”建設(shè)總體目標要求，加快推進“智慧水利”建設(shè)，初步擬定了2016-2018年三年信息化工作計劃：1、建立涵蓋排水管網(wǎng)SKADA系統(tǒng)、農(nóng)村生活污水獨立設(shè)施管理系統(tǒng)、排水戶重點監(jiān)管管理系統(tǒng)、全區(qū)自來水收費系統(tǒng)、污水廠等排水設(shè)施的建設(shè)、管理與運營的一體化管控平臺；2、開展湖泊的信息化建設(shè)及骨干河道沿線布置監(jiān)控體系；3、建立統(tǒng)一的水利信息化管理控制中心，將水利、防汛信息系統(tǒng)、會商系統(tǒng)、農(nóng)村生活污水治理系統(tǒng)、遠程自動化監(jiān)控系統(tǒng)等在同一信息平臺上展現(xiàn)，逐步推進水務(wù)一體化管理進程。
（2）落實城區(qū)和東橋片區(qū)活水暢流工作。1、城區(qū)活水暢流工程。2015年10月底，按照區(qū)里要求，細化排出了城區(qū)防洪及暢流工程計劃，2016—2017年計劃實施閘站工程9座，河道整治6條（段），溝通節(jié)點7處，初步概算1.2億元，已與有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等溝通協(xié)調(diào)后報區(qū)政府，最近列入?yún)^(qū)實事工程，部分項目由交通局或鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施。2、東橋片區(qū)活水暢流工程。為改善片區(qū)水環(huán)境不斷惡化的現(xiàn)狀，盤活規(guī)劃區(qū)河道的水流，解決兩個鎮(zhèn)的水事糾紛，蘇州市水利局負責(zé)《黃埭西片和滸墅關(guān)鎮(zhèn)活水方案》，計劃通過合理的引排水通道，利用泵站加大河道水體水動力條件；同時加強兩鎮(zhèn)截污控污能力，從污染源減少污染物入河，從而使片區(qū)的水環(huán)境得到明顯的改善。另外，通過活水工程引導(dǎo)片區(qū)尾水排入京杭運河，減少東排壓力，這符合陽澄湖及周邊地區(qū)水質(zhì)提升總體方案的思路，目前方案正在編制過程中。
（3）沿太湖、陽澄湖農(nóng)村生活污水治理建設(shè)全覆蓋。沿太湖、陽澄湖涉及望亭、陽澄湖、元和、太平等鎮(zhèn)（街道），按照2016年度目標任務(wù)，沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村生活污水治理計劃為80個一般村莊；14個改造、完善村；17個城鎮(zhèn)集中居住區(qū)，新建8.2公里污水主管網(wǎng)，計劃于年內(nèi)完成集中居住區(qū)生活污水治理工作，實現(xiàn)沿湖地區(qū)全覆蓋。
（4）全面落實撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū)生活污水治理任務(wù)。根據(jù)省政府布署的2016年度村莊生活污水治理工作任務(wù)，為有序推進村莊生活污水治理工作，實現(xiàn)規(guī)劃發(fā)展村莊和撤并鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)區(qū)所在地村莊生活污水治理全覆蓋，我區(qū)計劃于2016年底前完成沺涇19個一般村和東橋36個一般村、19個集鎮(zhèn)區(qū)的生活污水治理工作。
（三）部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
1、辦公室
負責(zé)機關(guān)公文處理、信息宣傳、政務(wù)公開、建議提案、史志年鑒、信訪、檔案、保密、安全保衛(wèi)、人民武裝、計劃生育、行政事務(wù)管理等工作；督辦領(lǐng)導(dǎo)指示和會議決定的事項；負責(zé)機關(guān)內(nèi)部制度建設(shè)。
負責(zé)黨建、紀檢、工會、團組織工作；負責(zé)機關(guān)和局屬單位人員的考核、任免、調(diào)配、獎懲工作；負責(zé)機關(guān)和局屬單位的機構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)、職稱、勞動工資、隊伍建設(shè)等工作；負責(zé)干部人事檔案管理工作；負責(zé)水利體制改革和水利系統(tǒng)職工隊伍建設(shè)有關(guān)工作。負責(zé)機關(guān)、局直屬單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層站的離退休工作。
指導(dǎo)全區(qū)水利行業(yè)財務(wù)管理和會計核算工作，負責(zé)水利資金的預(yù)算、使用、財務(wù)管理和內(nèi)部審計監(jiān)督；研究提出有關(guān)水利的價格、收費、稅收、信貸、財務(wù)等方面的建議，研究水利投入機制和籌資政策；負責(zé)直屬單位財務(wù)管理和領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作。
負責(zé)全區(qū)水利信息化工作；負責(zé)部門信息化建設(shè)、水利網(wǎng)站建設(shè)、維護和管理工作；負責(zé)政府門戶網(wǎng)站有關(guān)欄目的維護工作；負責(zé)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及安全保障系統(tǒng)的開發(fā)、維護和管理。
2、水利建設(shè)管理科
負責(zé)水利規(guī)劃管理工作，組織指導(dǎo)編制水利綜合規(guī)劃、中長期規(guī)劃和水利專項規(guī)劃。綜合平衡水利各類專業(yè)規(guī)劃，組織參與國民經(jīng)濟總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃等編寫工作，組織開展建設(shè)項目中有關(guān)水行政業(yè)務(wù)的論證工作。組織編制水利科技發(fā)展規(guī)劃；負責(zé)水利科技及對外技術(shù)交流和協(xié)作，組織全區(qū)水利科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)引進和成果推廣；組織擬訂全區(qū)水利行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標準和水利工程的規(guī)程、規(guī)范并監(jiān)督實施。
指導(dǎo)全區(qū)水環(huán)境治理；編制全區(qū)水環(huán)境治理和河道整治規(guī)劃。
負責(zé)全區(qū)水利工程建設(shè)管理工作；負責(zé)全區(qū)水利投資計劃的綜合平衡；組織編制、審核和審批水利工程建設(shè)項目建議書、可行性報告、初步設(shè)計報告文件等。依法管理水利建設(shè)市場，指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)安全生產(chǎn)工作。負責(zé)水利工程建設(shè)統(tǒng)計工作。
負責(zé)全區(qū)農(nóng)村水利工作。擬訂全區(qū)農(nóng)村水利建設(shè)規(guī)劃和年度計劃并組織實施；組織協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)與管理；指導(dǎo)全區(qū)圩區(qū)建設(shè)、節(jié)水灌溉、農(nóng)村河道疏浚整治和河道管理等工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作，負責(zé)全區(qū)建設(shè)項目水土保持方案的審批、監(jiān)督實施及水土保持設(shè)施的驗收工作。
指導(dǎo)全區(qū)流域性和區(qū)域性河道、湖泊、堤防、涵閘等水利工程設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護；指導(dǎo)全區(qū)沿河、沿湖灘地資源的治理和開發(fā)管理；負責(zé)區(qū)管河道管理范圍內(nèi)工程建設(shè)方案、位置、界限及有關(guān)活動的審批；負責(zé)全區(qū)河湖和水利工程的運行管理工作；依法征收水利工程水費。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城區(qū)河道建設(shè)和管理工作，審批河道整治計劃并監(jiān)督實施。
3、水政水資源科（區(qū)節(jié)約用水辦公室）
宣傳貫徹國家、省、市有關(guān)水法律、法規(guī)、規(guī)章；研究擬訂全區(qū)水利工作的政策、意見、辦法，承辦行政處罰聽證、案件受理和行政訴訟應(yīng)訴工作；負責(zé)重大水事糾紛的調(diào)處、指導(dǎo)水行政執(zhí)法工作。貫徹執(zhí)行《行政許可法》，負責(zé)本局進駐行政服務(wù)中心有關(guān)許可事項的受理、審批、發(fā)證、送達等工作，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)本系統(tǒng)的行政許可工作。
負責(zé)全區(qū)水資源統(tǒng)一管理、保護和監(jiān)督工作。組織實施取水許可、資源論證、水資源有償使用制度；組織開展水資源調(diào)查、評價和水功能區(qū)監(jiān)測工作；組織擬訂全區(qū)水資源中長期供求規(guī)劃、年度取水總量控制計劃和水量分配方案并監(jiān)督實施；負責(zé)發(fā)布水資源公報；依法征收水資源費。
相城區(qū)水利局預(yù)算單位共14個，其中：行政單位1個（區(qū)水利局本級），5個下屬區(qū)級事業(yè)單位和8個水務(wù)站。本系統(tǒng)共有169人，其中：行政在編8人，行政退休4人；區(qū)級事業(yè)在編27人、退休9人和水務(wù)站在編49人、退休72人。單位名稱：（相城區(qū)水利局、相城區(qū)河道管理處、相城區(qū)水政監(jiān)察大隊、相城區(qū)水費管理所、相城區(qū)堤閘管理所（江蘇省望虞河蘇州相城區(qū)管理所）、相城區(qū)排水管理處和八個水務(wù)站）
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
2016年水利部門預(yù)算編制工作按照《預(yù)算法》和區(qū)財政部門的通知要求，依據(jù)上年度的數(shù)據(jù)，對照當年度各項工作的安排，進行預(yù)算的編報，以增加預(yù)算編制的準確性、科學(xué)性和完整性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開奠定扎實基礎(chǔ)。
二、2016年度部門預(yù)算表
2016年度相城區(qū)水利局收支預(yù)算總表
公開表一 單位:萬元
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收 入 預(yù) 算
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支 出 預(yù) 算
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項目名稱
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金額
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功 能 分 類
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支 出 用 途
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功能科目名稱
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金額
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項目名稱
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金額
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一、財政撥款
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15629.17
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一、一般公共服務(wù)支出
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一、基本支出
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1189.17
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(一） 一般公共預(yù)算
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5519.17
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二、外交支出
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二、項目支出
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14440
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(二） 政府性基金預(yù)算
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10110
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三、國防支出
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三、部門上下級補助支出
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二、納入財政專戶管理的資金
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四、公共安全支出
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三、其他資金
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
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61.73
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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10110
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十二、農(nóng)林水支出
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5337.83
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十三、交通運輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、國土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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119.61
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|
|
|
十九、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
當年收入小計
|
15629.17
|
當年支出小計
|
15629.17
|
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
||
|
收入合計
|
15629.17
|
支出合計
|
15629.17
|
||
2016年度相城區(qū)水利局收入預(yù)算總表
公開表二 單位：萬元
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
|
|
收 入 總 計
|
15629.17
|
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
小 計
|
5519.17
|
|
公共財政撥款（補助）資金
|
5519.17
|
|
|
納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
|
|
專項收入
|
|
|
|
二、政府性基金
|
10110
|
|
|
三、納入財政專戶管理資金
|
小 計
|
|
|
專戶管理教育收費
|
|
|
|
其他非稅收入
|
|
|
|
四、其他資金
|
小 計
|
|
|
經(jīng)營收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
債務(wù)資金（銀行貸款）
|
|
|
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
小 計
|
|
|
其中：動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
|
|
2016年度相城區(qū)水利局支出預(yù)算總表
公開表三 單位：萬元
|
合 計
|
基 本 支 出
|
項目支出
|
部門上下級補助支出
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
15629.17
|
1189.17
|
14440
|
|
|
2016年度相城區(qū)水利局財政撥款收支預(yù)算總表
公開表四 單位：萬元
|
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
|
一、一般公共預(yù)算
|
5519.17
|
一、基本支出
|
1189.17
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
10110
|
二、項目支出
|
14440
|
|
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
15629.17
|
支出合計
|
15629.17
|
2016年度相城區(qū)水利局財政撥款支出預(yù)算表
公開表五 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
15629.17
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
61.73
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
61.73
|
|
2080501
|
歸口管理的行政事業(yè)單位離退休
|
61.73
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
10110
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
10110
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
10110
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
5337.83
|
|
21303
|
水利
|
5337.83
|
|
2130301
|
行政運行
|
2112.83
|
|
2130302
|
一般行政管理事務(wù)
|
100
|
|
2130305
|
水利工程建設(shè)
|
1000
|
|
2130306
|
水利工程運行與維護
|
735
|
|
2130312
|
水質(zhì)監(jiān)測
|
200
|
|
2130331
|
水資源安排的支出
|
1090
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
100
|
|
221
|
住房保障支出
|
119.61
|
|
22102
|
住房改革支出
|
119.61
|
|
2210201
|
住房公積金
|
68.71
|
|
2210202
|
提租補貼
|
50.9
|
|
|
|
|
2016年度相城區(qū)水利局財政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合 計
|
1189.17
|
|
301
|
工資福利支出
|
806.47
|
|
30101
|
基本工資
|
258.1
|
|
30102
|
津貼補貼
|
449.07
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
93.8
|
|
30106
|
伙食補助費
|
3
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
2.5
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
133
|
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
30201
|
辦公費
|
6.5
|
|
30202
|
印刷費
|
4.2
|
|
30203
|
咨詢費
|
5.1
|
|
30207
|
郵電費
|
1.6
|
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
1.1
|
|
30211
|
差旅費
|
3.7
|
|
30213
|
維修（護）
|
4
|
|
30214
|
租賃費
|
3.1
|
|
30215
|
會議費
|
4.2
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
3.7
|
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
5.7
|
|
30218
|
專用材料費
|
0.5
|
|
30219
|
裝備購置費
|
16.2
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
15.5
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
6
|
|
30229
|
福利費
|
1.1
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
3
|
|
30239
|
其他交通費用
|
30.7
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
1.7
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
15.4
|
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
222.4
|
|
30302
|
退休費
|
37.5
|
|
30305
|
生活補助
|
0.3
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
4.9
|
|
30211
|
住房公積金
|
101.5
|
|
30212
|
提租補貼
|
75.7
|
|
30299
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
2.5
|
|
310
|
其他資本性支出
|
27.3
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
17.5
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
9.8
|
2016年度相城區(qū)水利局政府性基金支出預(yù)算表
公開表七 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
10110
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
10110
|
|
21208
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
10110
|
|
2120802
|
土地開發(fā)支出
|
10110
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度相城區(qū)水利局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八 單位：萬元
|
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
|
一、一般公共預(yù)算
|
5519.17
|
一、基本支出
|
1189.17
|
|
1、公共財政撥款（補助）資金
|
5519.17
|
二、項目支出
|
4330
|
|
2、納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|
3、專項收入
|
|
|
|
|
收入合計
|
5519.17
|
支出合計
|
5519.17
|
2016年度相城區(qū)水利局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
5519.17
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
61.73
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
61.73
|
|
2080501
|
歸口管理的行政事業(yè)單位離退休
|
61.73
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
5337.83
|
|
21303
|
水利
|
5337.83
|
|
2130301
|
行政運行
|
2112.83
|
|
2130302
|
一般行政管理事務(wù)
|
100
|
|
2130305
|
水利工程建設(shè)
|
1000
|
|
2130306
|
水利工程運行與維護
|
735
|
|
2130312
|
水質(zhì)監(jiān)測
|
200
|
|
2130331
|
水資源安排的支出
|
1090
|
|
2130399
|
其他水利支出
|
100
|
|
221
|
住房保障支出
|
119.61
|
|
22102
|
住房改革支出
|
119.61
|
|
2210201
|
住房公積金
|
68.71
|
|
2210202
|
提租補貼
|
50.9
|
2016年度相城區(qū)水利局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合 計
|
1189.17
|
|
301
|
工資福利支出
|
806.47
|
|
30101
|
基本工資
|
258.1
|
|
30102
|
津貼補貼
|
449.07
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
93.8
|
|
30106
|
伙食補助費
|
3
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
2.5
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
133
|
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
30201
|
辦公費
|
6.5
|
|
30202
|
印刷費
|
4.2
|
|
30203
|
咨詢費
|
5.1
|
|
30207
|
郵電費
|
1.6
|
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
1.1
|
|
30211
|
差旅費
|
3.7
|
|
30213
|
維修（護）
|
4
|
|
30214
|
租賃費
|
3.1
|
|
30215
|
會議費
|
4.2
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
3.7
|
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
5.7
|
|
30218
|
專用材料費
|
0.5
|
|
30219
|
裝備購置費
|
16.2
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
15.5
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
6
|
|
30229
|
福利費
|
1.1
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
3
|
|
30239
|
其他交通費用
|
30.7
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
1.7
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
15.4
|
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
222.4
|
|
30302
|
退休費
|
37.5
|
|
30305
|
生活補助
|
0.3
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
4.9
|
|
30211
|
住房公積金
|
101.5
|
|
30212
|
提租補貼
|
75.7
|
|
30299
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
2.5
|
|
310
|
其他資本性支出
|
27.3
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
17.5
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
9.8
|
2016年度相城區(qū)水利局一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
公開表十一 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合 計
|
160.3
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
133
|
|
30201
|
辦公費
|
6.5
|
|
30202
|
印刷費
|
4.2
|
|
30203
|
咨詢費
|
5.1
|
|
30207
|
郵電費
|
1.6
|
|
30209
|
物業(yè)管理費
|
1.1
|
|
30211
|
差旅費
|
3.7
|
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
30213
|
維修（護）費
|
4
|
|
30214
|
租賃費
|
3.1
|
|
30215
|
會議費
|
4.2
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
3.7
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
5.7
|
|
30218
|
專用材料費
|
0.5
|
|
30219
|
裝備購置費
|
16.2
|
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費
|
15.5
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
6
|
|
30229
|
福利費
|
1.1
|
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
30231
|
公務(wù)用車運行維護費
|
3
|
|
302239
|
其他交通費用
|
30.7
|
|
30240
|
稅金及附加費用
|
1.7
|
|
. 30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
15.4
|
|
301
|
其他資本性支出
|
27.3
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
17.5
|
|
31099
|
其他資本性支出
|
9.8
|
2016年度相城區(qū)水利局“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表
公開表十二 單位：萬元
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務(wù)用車購置及運行維護費
|
公務(wù)接待費
|
會議費
|
培訓(xùn)費
|
||
|
小計
|
公務(wù)用車購置費
|
公務(wù)用車運行維護費
|
|||||
|
16.6
|
|
3
|
|
3
|
5.7
|
4.2
|
3.7
|
2016年度相城區(qū)水利局政府采購預(yù)算表
公開表十三 單位：萬元
|
采購品目大類
|
項目名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
金額
|
|
合計
|
|
|
|
|
72
|
|
一、貨物A
|
城區(qū)防洪排澇工程
|
其他資本性支出
|
防汛應(yīng)急電源泵車
|
集中采購
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服務(wù)C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。
各表說明如下。
（一）收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。
1．收入預(yù)算
財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。本年度收入預(yù)算15629.17萬元，其中一般公共預(yù)算為5519.17萬元，政府性基金預(yù)算10110萬元。本年度收入預(yù)算比上年增加37％。
2．支出預(yù)算
（1）功能分類：社會保障和就業(yè)支出為61.73萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出為10110萬元，農(nóng)林水支出為5337.83萬元，住房保障支出為119.61萬元，功能分類支出預(yù)算合計為15629.17萬元，比上年增加37％。
（2）（2）按支出用途：基本支出為1189.17萬元，項目支出為14440萬元，支出用途預(yù)算合計為15629.17萬元，比上年增加37％。
（二）收入預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。本年度收入預(yù)算總計為15629.17萬元，其中一般公共預(yù)算為5519.17萬元，政府性基金為10110萬元，比上年增加37％。
（三）支出預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。本年度支出預(yù)算總計為15629.17萬元，其中基本支出為1189.17萬元，項目支出為14440萬元。本年度收入預(yù)算合計比上年增加37％。
（四）財政撥款收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。本年度收入預(yù)算為15629.17萬元，比上年增加37％，其中一般公共預(yù)算為5519.17萬元，比上年增加7％，政府性基金預(yù)算為10110萬元，比上年增加61％；支出預(yù)算為15629.17萬元，比上年增加37％，其中基本支出為1189.17萬元，比上年減少1％，項目支出為14440萬元，比上年增加41％。
（五）財政撥款支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。本年度財政撥款支出預(yù)算合計為15629.17萬元，比上年增加37％。其中社會保障和就業(yè)支出為61.73萬元，比上年增加144％，主要是退休公務(wù)員人員和退休補助的增加；城鄉(xiāng)社區(qū)支出為10110萬元，比上年增加61％；農(nóng)林水支出為5337.83萬元，比上年增加7％，住房保障支出為119.61萬元，比上年減少1％。
（六）財政撥款基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。本年度財政撥款基本支出合計為1189.17萬元，支出預(yù)算與上年基本持平，其中工資福利支出為806.17萬元，商品和服務(wù)支出為133萬元，對個人和家庭的補助為222.4萬元，其他資本性支出為27.3萬元。
（七）政府性基金支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。本年度政府性基金支出合計為10110萬元，即國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，比上年增加61％。
（八）一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。本年度一般公共預(yù)算收入為5519.17萬元，比上年增加7％，即公共財政撥款（補助）資金5519.17萬元，支出預(yù)算為5519.17萬元，其中基本支出為1189.17萬元，與上年基本持平，項目支出為4330萬元，比上年增加10％。
（九）一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。本年度一般公共預(yù)算支出為5519.17萬元，比上年增加7％。其中社會保障和就業(yè)支出為61.73萬元，比上年增加144％，農(nóng)林水支出為5337.83萬元，比上年增加7％，住房保障支出為119.61萬元，比上年減少1％。
（十）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。本年度一般公共預(yù)算基本支出為1189.17萬元，與上年基本持平。其中工資福利支出為806.47萬元，商品和服務(wù)支出為133萬元，對個人和家庭的補助為222.4萬元，其他資本性支出為27.3萬元。
（十一）一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。本年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出為160.3萬元，比上年減少3％。其中商品和服務(wù)支出為133萬元，其他資本性支出為27.3萬元。
（十二） “三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。本年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費中支出預(yù)算為16.6萬元，比上年預(yù)算減少55％。其中公務(wù)用車運行維護費為3萬元，公務(wù)接待費為5.7萬元，會議費為4.2萬元，培訓(xùn)費為3.7萬元。此預(yù)算表數(shù)據(jù)是根據(jù)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和各級有關(guān)厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定，降低公務(wù)接待支出，并結(jié)合本單位2016年工作計劃安排測算的結(jié)果。
（十三）政府采購預(yù)算表
2016年度計劃政府采購防汛應(yīng)急電源泵車一輛，預(yù)計金額為72萬元，用于全區(qū)防汛搶險。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
2016年度預(yù)算收入船泊過閘費130萬元、水資源費1400萬元，水利工程水費80萬元，房租收入245萬元，總收入1855萬元。2016年水利部門支出總預(yù)算15629.17萬元，其中:公用經(jīng)費172.62萬元，事業(yè)經(jīng)費65.00萬元，人員經(jīng)費951.55萬元，項目經(jīng)費14440萬元。項目經(jīng)費主要用于中央財政小型農(nóng)田水利重點縣項目區(qū)級配套、望虞河除險加固、蠡塘河工程、朝陽河工程、七浦塘拓浚、渭涇塘河整治、太湖大堤防汛，污水處理運營補助、農(nóng)村生活污水綜合整治、二次供水改造等工程。
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