一、部門概況
（一）主要職能
區(qū)人大常委會辦公室主要職能是為發(fā)展社會主義民主、健全社會主義法制、推進依法治區(qū)服務；為區(qū)人民代表大會會議、常委會會議、主任會議服務；為全區(qū)人大代表和常委會組成人員依法行使職權服務。
1.做好會務、文秘，協(xié)調和宣傳報道工作，加強機關事務管理工作和辦理群眾來信來訪等工作。
2.制訂年度工作計劃（草案），經(jīng)區(qū)人大常委會審定后，認真組織實施，年末對工作任務的完成情況進行總結。
3.圍繞人大常委會會議議題和各自工作委員會的有關工作，開展調查研究或組織專題視察、專題詢問和執(zhí)法檢查，并向區(qū)人大常委會會議作出書面報告。
4.加強與對口部門的工作聯(lián)系，為區(qū)人大常委會行使職權，提供情況。
5.做好在區(qū)域內各級人大代表的聯(lián)絡服務工作和對鎮(zhèn)級人大的指導工作。搞好人代會議案和代表建議、批評和意見的督辦工作。
6.配合上級人大做好有關法律、法規(guī)草案修改意見的征集上報工作。
7.辦理區(qū)人大常委會領導交辦的其他有關工作。
（二）2016年度部門主要工作任務及目標。
1、認真貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會和習近平總書記系列講話特別是視察江蘇重要講話精神，按照省委、市委和區(qū)委人大工作會議和區(qū)委三屆十一次全會、區(qū)三屆人大五次會議部署，圍繞五大發(fā)展理念，依法履行職責，為全面深化改革、推進依法治區(qū)，圓滿完成2016年各項目標任務，發(fā)揮好人大應有的作用。
2、通過會議審議、視察、詢問、執(zhí)法檢查、跟蹤督辦等多種形式，加強對依法行政、公正司法、經(jīng)濟運行、民生實事、生態(tài)文明、議案辦理的監(jiān)督，推動區(qū)委決策部署落實，推進各項民生實事落實。對智能制造業(yè)發(fā)展、“互聯(lián)網(wǎng)+”、古街保護開發(fā)建設等調研，為區(qū)委、政府決策提供依據(jù)。
3、充分發(fā)揚民主，嚴格依法按章做好換屆選舉工作。加強常委會組成人員同基層一線代表、人大代表與群眾的聯(lián)系，深化“一個載體、兩項制度”建設，開展四級代表統(tǒng)一接待日活動，開展優(yōu)秀代表和優(yōu)秀代表建議評選表彰活動，印發(fā)法律法規(guī)匯編，組織代表開展培訓、視察等活動，加強人代會議案、建議督促辦理和跟蹤問效，加強代表履職保障，發(fā)揮代表主體作用。加強常委會對基層人大工作的指導，探索基層人大工作新形式，促進基層人大工作深入開展。
4、進一步把握人大工作的特點和規(guī)律，加強人大工作研究，充分利用網(wǎng)絡平臺，不斷推進人大工作改革發(fā)展，使人大工作更富有生機與成效。積極開展“兩學一做”專題教育，加強機關作風效能建設和業(yè)務學習，優(yōu)化人員結構，努力鍛造高素質的人大干部隊伍，提升人大工作水平。
（三）部門機構設置和所屬單位情況。
蘇州市相城區(qū)人民代表大會常務委員會2015年底定編人數(shù)為29 人，其中行政編制 17人，行政附屬編制 9人，機關后勤服務人員3人。退休人員14人，其他人員1人。區(qū)人大工作機構，正科級建制。區(qū)人大常委會辦公室和人事代表聯(lián)絡工作委員會、內務司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、城建環(huán)保工作委員會、外事民宗僑臺工作委員會、研究室是區(qū)人大常委會的工作機構，均為正科級建制。辦公室內設四個科室，分別是秘書科、行政科、信訪科和備案審查科，均為正股級建制。
（四）部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況
2016年人大辦預算是根據(jù)近三年財務決算的實際情況，結合2016年區(qū)人大辦公室工作任務，進行的測算編制。工資福利支出是根據(jù)國家規(guī)定的工資福利政策標準，按2015年底在冊人數(shù)進行測算核定；日常公用經(jīng)費是根據(jù)單位正常運轉和日常工作任務的需要測算核定。項目支出按預算年度實際工作需要編制。 “三公”經(jīng)費中，培訓費比2015年增加15.22萬元，主要考慮2016年為換屆選舉之年，新代表選舉出來后，區(qū)人大常委會將組織新代表培訓，并印發(fā)法律法規(guī)匯編，以提高代表履職能力和水平。公車維護運行經(jīng)費比2015年減少10.03萬元，主要是因為公車改革后，車輛使用減少，費用降低。
附件2
2016年度人大辦部門收支預算總表
公開表一 單位:萬元
|
收 入 預 算
|
支 出 預 算
|
||||
|
項目名稱
|
金額
|
功 能 分 類
|
支 出 用 途
|
||
|
功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
||
|
一、財政撥款
|
1224.43
|
一、一般公共服務支出
|
|
一、基本支出
|
1141.33
|
|
(一） 一般公共預算
|
|
二、外交支出
|
|
二、項目支出
|
83.10
|
|
(二） 政府性基金預算
|
|
三、國防支出
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|
二、納入財政專戶管理的資金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
三、其他資金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
129.26
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
100.45
|
|
|
|
|
|
十九、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
當年收入小計
|
1224.43
|
當年支出小計
|
1224.43
|
||
|
上年結轉資金
|
|
結轉下年資金
|
|
||
|
收入合計
|
1224.43
|
支出合計
|
1224.43
|
||
2016年度人大辦部門收入預算總表
公開表二 單位：萬元
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
|
|
收 入 總 計
|
1224.43
|
|
|
一、一般公共預算
|
小 計
|
1224.43
|
|
公共財政撥款（補助）資金
|
1224.43
|
|
|
納入預算管理非稅資金
|
|
|
|
專項收入
|
|
|
|
二、政府性基金
|
|
|
|
三、納入財政專戶管理資金
|
小 計
|
|
|
專戶管理教育收費
|
|
|
|
其他非稅收入
|
|
|
|
四、其他資金
|
小 計
|
|
|
經(jīng)營收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
債務資金（銀行貸款）
|
|
|
|
五、上年結轉和結余資金
|
小 計
|
|
|
其中：動用上年結轉和結余資金
|
|
|
2016年度人大辦部門支出預算總表
公開表三 單位：萬元
|
合 計
|
基 本 支 出
|
項目支出
|
部門上下級補助支出
|
結轉下年資金
|
|
1224.43
|
1141.33
|
83.10
|
|
|
2016年度人大辦部門財政撥款收支預算總表
公開表四 單位：萬元
|
收 入 預 算
|
支 出 預 算
|
||
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
|
一、一般公共預算
|
1224.43
|
一、基本支出
|
1141.33
|
|
二、政府性基金預算
|
|
二、項目支出
|
83.10
|
|
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
1224.43
|
支出合計
|
1224.43
|
2016年度人大辦部門財政撥款支出預算表
公開表五 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
1224.43
|
|
201
|
人大公共事務管理支出
|
994.72
|
|
20101
|
人大事務
|
994.72
|
|
2010101
|
行政運行
|
994.72
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
129.26
|
|
20805
|
行政事業(yè)離退休
|
129.26
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
129.26
|
|
222
|
住房改革保障支出
|
100.45
|
|
222102
|
住房保障支出
|
100.45
|
|
2201201
|
住房公積金
|
100.45
|
2016年度人大辦部門財政撥款基本支出預算表
公開表六 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預算安排數(shù)
|
|
|
合計
|
1141.33
|
|
30101
|
基本工資
|
95.46
|
|
30102
|
津貼補貼
|
601.16
|
|
30229
|
其他交通費用
|
30.01
|
|
30104
|
社會保險繳費
|
36.08
|
|
30229
|
福利費
|
4.64
|
|
30228
|
工會費
|
4.35
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
0.13
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
11.79
|
|
30312
|
提租補貼
|
39.71
|
|
30302
|
退休費
|
129.26
|
|
30311
|
住房公積金
|
60.74
|
|
30215
|
會議費
|
5
|
|
30212
|
因公出國境費
|
10
|
|
30216
|
培訓費
|
25
|
|
30299
|
其他商品服務支出
|
13
|
|
30201
|
辦公費
|
30
|
|
30202
|
印刷費
|
8
|
|
30231
|
公務用車運行經(jīng)費
|
27
|
|
30211
|
差旅費
|
10
|
2016年度人大辦部門政府性基金支出預算表
公開表七 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度人大辦部門一般公共預算收支預算總表
公開表八 單位：萬元
|
收 入 預 算
|
支 出 預 算
|
||
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
|
項 目 名 稱
|
金 額
|
||
|
一、一般公共預算
|
1224.48
|
一、基本支出
|
1141.33
|
|
1、公共財政撥款（補助）資金
|
1224.43
|
二、項目支出
|
83.10
|
|
2、納入預算管理非稅資金
|
|
三、部門上下級補助支出
|
|
|
3、專項收入
|
|
|
|
|
收入合計
|
1224.43
|
支出合計
|
1224.43
|
2016年度人大辦部門一般公共預算支出預算表
公開表九 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計
|
1224.43
|
|
201
|
人大公共事務管理支出
|
994.72
|
|
20101
|
人大事務
|
994.72
|
|
2010101
|
行政運行
|
994.72
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
129.26
|
|
20805
|
行政事業(yè)離退休
|
129.26
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
129.26
|
|
222
|
住房改革保障支出
|
100.45
|
|
222102
|
住房保障支出
|
100.45
|
|
2201201
|
住房公積金
|
100.45
|
2016年度人大辦部門一般公共預算基本支出預算表
公開表十 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預算安排數(shù)
|
|
|
合計
|
1141.33
|
|
30101
|
基本工資
|
95.46
|
|
30102
|
津貼補貼
|
601.16
|
|
30229
|
其他交通費用
|
30.01
|
|
30104
|
社會保險繳費
|
36.08
|
|
30229
|
福利費
|
4.64
|
|
30228
|
工會費
|
4.35
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
0.13
|
|
30307
|
醫(yī)療費
|
11.79
|
|
30312
|
提租補貼
|
39.71
|
|
30302
|
退休費
|
129.26
|
|
30311
|
住房公積金
|
60.74
|
|
30215
|
會議費
|
5
|
|
30212
|
因公出國境費
|
10
|
|
30216
|
培訓費
|
25
|
|
30299
|
其他商品服務支出
|
13
|
|
30201
|
辦公費
|
30
|
|
30202
|
印刷費
|
8
|
|
30231
|
公務用車運行經(jīng)費
|
27
|
|
30211
|
差旅費
|
10
|
2016年度人大辦部門一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
公開表十一 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
機關運行經(jīng)費支出預算安排數(shù)
|
|
|
合計
|
128
|
|
30215
|
會議費
|
5
|
|
30212
|
因公出國境費
|
10
|
|
30216
|
培訓費
|
25
|
|
30299
|
其他商品服務支出
|
13
|
|
30201
|
辦公費
|
30
|
|
30202
|
印刷費
|
8
|
|
30231
|
公務用車運行經(jīng)費
|
27
|
|
30211
|
差旅費
|
10
|
2016年度人大辦部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
公開表十二 單位：萬元
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
會議費
|
培訓費
|
||
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|||||
|
67
|
10
|
27
|
|
27
|
|
5
|
25
|
2016年度人大辦部門政府采購預算表
公開表十三 單位：萬元
|
采購品目大類
|
項目名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
金額
|
|
合計
|
|
|
|
|
0
|
|
一、貨物A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、工程B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、服務C
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。
第六部分 2016年度部門預算表說明
（一）206年度相城區(qū)人大辦收支預算總表
區(qū)人大辦2016年度收支總預算為1224.43萬元，其中：
1、收入預算
財政撥款（一般公共預算安排）1224.43萬元。
2.支出預算
（1）按功能科目分類，包括一般公共服務支出907.6萬元、社會保障和就業(yè)支出129.26萬元、住房保障支出104.45萬元。
（2）按支出用途分類，包括基本支出1141.31萬元、項目支出83.1萬元。
（二）2016年度相城區(qū)人大辦收入預算總表
其中一般公共預算1224.43萬元，全部為公共財政撥款（補助）資金。
（三）2016年度相城區(qū)人大辦支出預算總表
其中基本支出1141.31萬元，部門經(jīng)常性項目支出83.1萬元。
（四）2016年度相城區(qū)人大辦財政撥款收支預算總表
收入預算為一般公共預算1224.43萬元，支出預算分兩部分，一是基本支出1141.31萬元，二是部門經(jīng)常性項目支出83.1萬元。
（五）2016年度相城區(qū)人大辦財政撥款支出預算表
2016年度區(qū)人大辦財政撥款支出預算數(shù)為1224.43萬元，其中：包括一般公共服務支出990.91萬元、社會保障和就業(yè)支出129.26萬元、住房保障支出104.45萬元
（六）2016年度相城區(qū)人大辦財政撥款基本支出預算表
2016年度區(qū)人大辦財政撥款基本支出預算數(shù)為1141.31萬元，包括工資福利支出823.9萬元；對個人和家庭補助支出189.41萬元，商品和服務支出128萬元。
（七）2016年度相城區(qū)人大辦政府性基金支出預算表
2016年度相城區(qū)人大辦無政府性基金支出預算安排。
（八）2016年度相城區(qū)人大辦一般公共預算收支預算總表
收入預算為一般公共預算1224.43萬元，支出預算分兩部分，一是基本支出1141.31萬元，二是部門經(jīng)常性項目支出83.1萬元。
（九）2016年度相城區(qū)人大辦一般公共預算支出預算表
2016年度區(qū)人大辦財政撥款支出預算數(shù)為1224.43萬元，其中：包括一般公共服務支出907.6萬元、社會保障和就業(yè)支出129.26萬元、住房保障支出104.45萬元
（十）2016年度相城區(qū)人大辦一般公共預算基本支出預算表
2016年度區(qū)人大辦財政撥款基本支出預算數(shù)為1141.31萬元，包括工資福利支出823.9萬元；對個人和家庭補助支出189.41萬元，商品和服務支出128萬元。
（十一）2016年度相城區(qū)人大辦一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
2016年度區(qū)人大辦一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算數(shù)為128萬元，主要用于單位按規(guī)定開展日常工作的辦公用品費、公務車維護、職工車貼等支出。
（十二）2016年度相城區(qū)人大辦一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表說明
2016年，區(qū)人大辦一般公共預算“三公”經(jīng)費37萬元、會議費5萬元、培訓費25萬元，共計67萬元。2015年預算“三公”經(jīng)費為30萬元。2016年“三公”經(jīng)費預算基本與2015年預算基本持平。
(十三)政府采購表
無
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