一、部門概況
（一）主要職能。
1.領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作，受區(qū)委委托指導(dǎo)和領(lǐng)導(dǎo)區(qū)青聯(lián)、區(qū)少先隊(duì)工作委員會(huì)工作，對(duì)全區(qū)性青少年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理；
2.參與制定青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策，對(duì)全區(qū)青少年活動(dòng)陣地、青少年服務(wù)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和青少年讀物發(fā)行等事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和管理；
3.參與有關(guān)青少年法規(guī)制定、實(shí)施、監(jiān)督等工作，協(xié)助黨和政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)，做好青少年維權(quán)工作；
4.組織和帶領(lǐng)全區(qū)團(tuán)員青年在建立社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的過程中發(fā)揮主力軍和突擊隊(duì)作用；
5.調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對(duì)策，開展各項(xiàng)活動(dòng)；
6.協(xié)助政府教育部門做好大、中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)；
7.負(fù)責(zé)全區(qū)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)青少年外事和區(qū)內(nèi)外青少年友好交流工作；
8.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各級(jí)團(tuán)組織搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作，募集青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)；
9.負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部，管理區(qū)團(tuán)校及青少年教育培訓(xùn)基地；
10.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)團(tuán)組織交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
2016年全區(qū)共青團(tuán)工作將以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以習(xí)近平總書記系列重要講話精神為根本遵循，深入貫徹落實(shí)中共十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神和中央、省、市、區(qū)委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的群團(tuán)工作會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委三屆十一次全會(huì)提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，以“團(tuán)聚青春建功改革”為主題，緊緊圍繞“凝聚青年、服務(wù)大局、搭好橋梁、團(tuán)要管團(tuán)”四個(gè)維度，把握“信仰培育、制度創(chuàng)新、改革轉(zhuǎn)型、社會(huì)職能”四個(gè)關(guān)鍵，以改革創(chuàng)新精神開啟我區(qū)共青團(tuán)工作新篇章。
著力信仰培育，加強(qiáng)思想建設(shè)
牢記共青團(tuán)思想育人的神圣職責(zé)，主動(dòng)適應(yīng)青年發(fā)展個(gè)性化，著力突出工作手段多樣化，積極倡導(dǎo)引導(dǎo)方式立體化，團(tuán)結(jié)凝聚廣大青年群眾，持續(xù)補(bǔ)充共青團(tuán)改革的“精神食糧”。
1.強(qiáng)化價(jià)值觀培育。牢固樹立“制高點(diǎn)”意識(shí)，持續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深入開展中國(guó)夢(mèng)和中國(guó)特色社會(huì)主義宣傳教育，深化社會(huì)主義核心價(jià)值觀培育和中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化教育，生動(dòng)開展愛國(guó)主義宣傳教育活動(dòng)，針對(duì)不同青年群體分層分類“精準(zhǔn)”引導(dǎo)，切實(shí)增強(qiáng)廣大青年跟黨走的思想自覺和行動(dòng)自覺。
2.注重主題化引領(lǐng)。緊密結(jié)合清明、“五四”、“六一”、建隊(duì)節(jié)等重要節(jié)日，圍繞“我與中國(guó)夢(mèng)共奮斗”主題，開展“憶往昔·思前行”清明圖文大賽，召開紀(jì)念“五四”運(yùn)動(dòng)97周年大會(huì)，舉辦“惠聚青春”共青團(tuán)之夜暨“唱響相城”青年歌手大賽現(xiàn)場(chǎng)賽，開展“紅領(lǐng)巾相約中國(guó)夢(mèng)”主題隊(duì)儀式觀摩活動(dòng)、相城區(qū)“十佳”美德好少年評(píng)選、“團(tuán)聚小候鳥筑夢(mèng)在相城”共青團(tuán)影院公益觀影等活動(dòng)，用“青春舞臺(tái)”展示青年的風(fēng)采和活力。
3.營(yíng)造微文化氛圍。充分發(fā)揮團(tuán)屬宣傳輿論陣地“風(fēng)向標(biāo)”作用。線上，建立一支訓(xùn)練有素、態(tài)度鮮明的“青春衛(wèi)士”網(wǎng)宣員隊(duì)伍，做強(qiáng)一個(gè)覆蓋廣泛、活躍性強(qiáng)的“可觸摸的”共青團(tuán)矩陣，開展一系列旗幟鮮明、好學(xué)好玩的新媒體活動(dòng)，以“微平臺(tái)”打造傳播青春正能量；線下，樹立一位奮發(fā)進(jìn)取、可親可學(xué)的“相小團(tuán)”青年團(tuán)干形象，開發(fā)一批青春時(shí)尚、富有特色的青少年文化產(chǎn)品，舉辦一系列寓教于樂、精彩紛呈的“青春走相城”粉絲互動(dòng)活動(dòng)，以“微聚會(huì)”開展弘揚(yáng)青年新風(fēng)尚。
深化制度創(chuàng)新，夯實(shí)團(tuán)建基礎(chǔ)
按照“哪里有青年哪里就有團(tuán)組織，哪里有團(tuán)組織哪里就有生動(dòng)活潑的共青團(tuán)工作”的原則，以打造“可觸摸的相城共青團(tuán)”為目標(biāo)，注重加強(qiáng)組織基礎(chǔ)、拓展工作力量、提升工作活力，努力盤活傳統(tǒng)領(lǐng)域存量、擴(kuò)大新興領(lǐng)域增量，不斷夯實(shí)共青團(tuán)改革的“動(dòng)力工程”。
4.強(qiáng)化組織建設(shè)。深入貫徹區(qū)委黨的群團(tuán)工作會(huì)議精神，完善共青團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)保障制度，鎮(zhèn)（街道、區(qū)）每年不低于5萬，區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)按單位35周歲以下青年人數(shù)每人每年不低于50元標(biāo)準(zhǔn)撥付。持續(xù)推進(jìn)“595”計(jì)劃，開展團(tuán)區(qū)委機(jī)關(guān)干部與基層團(tuán)組織結(jié)對(duì)工作，加大對(duì)基層重點(diǎn)工作指導(dǎo)。深入推進(jìn)青少年綜合服務(wù)平臺(tái)創(chuàng)建工作，試點(diǎn)推行青少年綜合服務(wù)平臺(tái)考核、聯(lián)系制度，努力做到“三個(gè)轉(zhuǎn)變、一個(gè)明確”，形成名稱統(tǒng)一、標(biāo)識(shí)統(tǒng)一、服務(wù)體系統(tǒng)一的共青團(tuán)實(shí)體化服務(wù)陣地。加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)組織團(tuán)建，深入實(shí)施“青春疊加”團(tuán)建計(jì)劃，開展規(guī)模以上非公企業(yè)團(tuán)建示范點(diǎn)創(chuàng)建工作，不斷提升非公團(tuán)組織活力。加強(qiáng)社會(huì)組織團(tuán)建，依托社會(huì)組織聯(lián)合團(tuán)工委開展“青春聯(lián)盟”社會(huì)組織進(jìn)社區(qū)服務(wù)活動(dòng)，增強(qiáng)青年社會(huì)組織培育和輸送工作。加強(qiáng)中學(xué)共青團(tuán)團(tuán)建工作，探索創(chuàng)建中學(xué)中職共青團(tuán)“361”工作體系，服務(wù)學(xué)生團(tuán)員全面發(fā)展。規(guī)范實(shí)施基層團(tuán)組織考核，分層分類對(duì)全區(qū)各基層團(tuán)組織進(jìn)行目標(biāo)考核。
5.加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。充實(shí)基層共青團(tuán)工作力量，指導(dǎo)完成基層團(tuán)組織集中換屆工作，配備專職團(tuán)干部，增強(qiáng)兼職團(tuán)干部比例，不斷優(yōu)化基層團(tuán)組織班子年齡和學(xué)歷結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，持續(xù)深入開展“三聯(lián)系、三服務(wù)、三密切”相小團(tuán)大走訪活動(dòng)，號(hào)召全區(qū)團(tuán)干部深入基層一線、訪談團(tuán)員青年、改進(jìn)工作作風(fēng)，探索重塑新時(shí)期的團(tuán)青關(guān)系。常態(tài)化開展團(tuán)干部教育培訓(xùn)工作，舉辦相城區(qū)優(yōu)秀團(tuán)干部培訓(xùn)班等。加強(qiáng)團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格按照?qǐng)F(tuán)省委《發(fā)展團(tuán)員和團(tuán)員教育管理工作實(shí)施辦法（試行）》，全面推進(jìn)全區(qū)團(tuán)員發(fā)展和教育工作，并在團(tuán)干部大走訪中做好重點(diǎn)督查工作。加強(qiáng)好青年隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步挖掘“好青年”事跡、展示“好青年”風(fēng)采、凝聚“好青年”力量，使之成為基層團(tuán)組織的重要工作力量。加強(qiáng)大學(xué)生村干部隊(duì)伍建設(shè)，召開相城區(qū)大學(xué)生村干部聯(lián)誼會(huì)第三次會(huì)員大會(huì)，創(chuàng)新打造“青春講堂”學(xué)習(xí)機(jī)制，為大學(xué)生村干部成長(zhǎng)發(fā)展搭建良好平臺(tái)。
6.創(chuàng)新工作項(xiàng)目。充分利用黨建資源、有效整合社會(huì)資源，創(chuàng)新開展團(tuán)建品牌輸送、內(nèi)容輸送、服務(wù)輸送工作，形成一批團(tuán)建典型。全面開展“青春融入”團(tuán)青基層服務(wù)品牌項(xiàng)目評(píng)選工作，激發(fā)基層團(tuán)組織和團(tuán)干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情。進(jìn)一步推進(jìn)區(qū)域化團(tuán)建工作，構(gòu)建“聚團(tuán)優(yōu)品”工作體系，形成組織凝聚、陣地集聚、資源匯聚、活動(dòng)齊聚、青年團(tuán)聚的區(qū)域化團(tuán)建工作格局。加強(qiáng)對(duì)基層品牌項(xiàng)目的督查指導(dǎo)和對(duì)基層團(tuán)組織的扶持力度，整體推進(jìn)我區(qū)基層團(tuán)組織建設(shè)。
聚焦改革轉(zhuǎn)型，服務(wù)中心大局
圍繞共青團(tuán)服務(wù)大局的工作主線，充分激發(fā)青年的創(chuàng)造潛能和創(chuàng)新活力，引領(lǐng)廣大青年投身基層、投身實(shí)踐、投身創(chuàng)業(yè)，切實(shí)抓住共青團(tuán)改革的“主攻方向”。
7.引領(lǐng)青年創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。辦好相城區(qū)第四屆青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽和2016年陽(yáng)澄湖創(chuàng)客大賽（青年組）暨相城區(qū)青年創(chuàng)客大賽等活動(dòng)，建立集項(xiàng)目征集、集中輔導(dǎo)、創(chuàng)業(yè)合作為一體的大賽體系。做好青年創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)配套服務(wù)，整合黨政、金融、社會(huì)等資源，為創(chuàng)業(yè)青年?duì)幦「黝愓?、資金和技術(shù)支持。做好青年電商創(chuàng)業(yè)示范基地打造和青年電商培訓(xùn)，建立一支創(chuàng)業(yè)熱情高、創(chuàng)新技術(shù)強(qiáng)、創(chuàng)造活力足的青年電商隊(duì)伍。做好清華大學(xué)寒暑期社會(huì)實(shí)踐服務(wù)工作，為相城區(qū)儲(chǔ)備高層次青年人才奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
8.引導(dǎo)青年崗位創(chuàng)優(yōu)。針對(duì)不同類別的青年群體做好管理、服務(wù)、引導(dǎo)和評(píng)優(yōu)工作。在青少年工作群體中，舉辦團(tuán)隊(duì)技能培訓(xùn)，開展“說課”、論文評(píng)比等評(píng)選活動(dòng)，提升團(tuán)隊(duì)工作者專業(yè)素質(zhì)；在機(jī)關(guān)青年中，開展“青年文明號(hào)”爭(zhēng)創(chuàng)活動(dòng)，提升窗口單位服務(wù)水平和服務(wù)能力；在非公企業(yè)青年中，引導(dǎo)基層團(tuán)組織開展技能比武、崗位練兵、青年崗位能手評(píng)比等活動(dòng)，幫助青年靈活掌握實(shí)際操作技能，為企業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展貢獻(xiàn)才智；在青年商會(huì)中，打響“走進(jìn)青商”主題系列活動(dòng)品牌，服務(wù)青年企業(yè)發(fā)展壯大。
9.做好青年職業(yè)農(nóng)民培養(yǎng)。加大對(duì)青年職業(yè)農(nóng)民的培養(yǎng)力度，著力培養(yǎng)一批農(nóng)村青年致富帶頭人。依托“青鄰相城”微信平臺(tái)開展“我是青農(nóng)，我自豪”青年職業(yè)農(nóng)民微信專刊宣傳活動(dòng)，樹立青年職業(yè)農(nóng)民的典型代表。以區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)園為抓手，實(shí)施青年職業(yè)農(nóng)民培養(yǎng)計(jì)劃，幫扶青年職業(yè)農(nóng)民優(yōu)秀項(xiàng)目的品牌推廣和形象展示。
履行社會(huì)職能，護(hù)航健康成長(zhǎng)
探索尋找共青團(tuán)政治屬性與社會(huì)屬性的落地途徑，將青少年價(jià)值認(rèn)同與權(quán)益維護(hù)有機(jī)結(jié)合，建好用好各類為青年代言的平臺(tái)和渠道，重塑共青團(tuán)資源獲取機(jī)制，有效實(shí)現(xiàn)共青團(tuán)改革的“后備保障”。
10. 積極構(gòu)建青少年價(jià)值認(rèn)同體系。豐富“青鄰相城”品牌內(nèi)涵，開展“青鄰相城·走進(jìn)中鐵”陽(yáng)澄湖綠色騎行活動(dòng)，以青春的名義幫助青年結(jié)交朋友、共創(chuàng)未來。全面推廣“志愿者打卡器”APP軟件，結(jié)合“3·12”植樹節(jié)，開展“保護(hù)母親河共植青年林”生態(tài)優(yōu)化行動(dòng)等志愿服務(wù)活動(dòng)，常態(tài)化開展“綠色相城”環(huán)保辦公用品推廣活動(dòng)，宣傳公益環(huán)保。繼續(xù)做好“家在相城 益起行動(dòng)”關(guān)愛失獨(dú)老人活動(dòng)。
11.持續(xù)推進(jìn)重點(diǎn)青少年群體服務(wù)管理。引導(dǎo)預(yù)防辦成員單位通過項(xiàng)目化方式開展“成長(zhǎng)護(hù)航工程”，將專業(yè)的青少年社工方法和理念引入預(yù)防和減少青少年違法犯罪工作體系。借助“青少年權(quán)益工作創(chuàng)新”試點(diǎn)工作機(jī)遇，依托社會(huì)組織聯(lián)合團(tuán)工委相關(guān)工作平臺(tái)，深入挖掘青少年服務(wù)力量，擴(kuò)大相城區(qū)青少年事務(wù)社會(huì)工作者隊(duì)伍。完善預(yù)防辦成員單位工作制度，定期召開聯(lián)席會(huì)議，為各職能部門搭建日常溝通交流的平臺(tái)。加強(qiáng)重點(diǎn)青少年關(guān)愛幫扶，常態(tài)化開展暖冬走訪和“金穗愛心·圓夢(mèng)大學(xué)”助學(xué)活動(dòng)。
12.深入開展“笑果”青少年服務(wù)項(xiàng)目。拓寬青少年服務(wù)廣度和深度，將服務(wù)內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化、體系化、模塊化，將服務(wù)項(xiàng)目具體化、案例化、品牌化，為“笑果”服務(wù)內(nèi)容的深入推廣創(chuàng)造條件。大力推廣“相城笑果相伴成長(zhǎng)”微信平臺(tái)，通過線上線下互動(dòng)的方式，加強(qiáng)笑果青少年服務(wù)項(xiàng)目工作對(duì)象的參與度與黏合度。構(gòu)建笑果青少年服務(wù)平臺(tái)考核評(píng)價(jià)體系，打造青少年家庭、社區(qū)、第三方組織共同組成的評(píng)估團(tuán)隊(duì)，及時(shí)反饋項(xiàng)目信息，進(jìn)一步提升服務(wù)質(zhì)量。
13.推動(dòng)形成青少年“大權(quán)益”工作格局。依托笑果青少年社區(qū)服務(wù)平臺(tái)的“面對(duì)面”工作站，深入開展人大代表、政協(xié)委員與青少年“面對(duì)面”活動(dòng)，完善反映青少年訴求的平臺(tái)。積極開展“陽(yáng)光行動(dòng)”“自護(hù)教育”“青少年維權(quán)崗”創(chuàng)建等活動(dòng)，不斷擴(kuò)大青少年維權(quán)工作覆蓋面。加強(qiáng)與公檢法司等成員單位的協(xié)作，扎實(shí)推進(jìn)青少年法治教育，引入法治情景劇、法制漫畫、模擬法庭等創(chuàng)新形式法治教育手段，引導(dǎo)青少年學(xué)法、知法、守法、護(hù)法、用法。
（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：根據(jù)上述職責(zé)，設(shè)2個(gè)職能科室，均為股級(jí)建制。分別為辦公室（青少年事務(wù)部）和團(tuán)務(wù)工作部。
下屬單位：共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)團(tuán)校。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況。
根據(jù)相城區(qū)財(cái)政局《關(guān)于編制2016年相城區(qū)區(qū)級(jí)部門預(yù)算的通知》的要求，按照“完整透明、公平績(jī)效、統(tǒng)籌平衡、厲行節(jié)約”的編制原則，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，結(jié)合我單位業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，堅(jiān)持量力而行、精打細(xì)算、勤儉辦事，進(jìn)一步控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，從嚴(yán)從緊編制部門預(yù)算，不斷提高財(cái)政資金的使用效率。
二、2016年度部門預(yù)算表
各表說明如下。
（一）團(tuán)區(qū)委部門收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。2016年度共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)收支預(yù)算總表中包含了共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)和團(tuán)校2家部門預(yù)算單位的收入和支出。共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)2016年度收支總預(yù)算為202萬元。
1．收入預(yù)算
（1）財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)一般公共預(yù)算202萬元。
（2）一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入、納入財(cái)政管理非稅資金。
共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)一般公共預(yù)算202萬元。
（3）財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)無財(cái)政專戶管理資金收入。
（4）其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括單位經(jīng)營(yíng)收入、利息收入、債務(wù)收入等。
共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)無其他資金收入。
2．支出預(yù)算
（1）功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級(jí)科目填列。
按功能科目分類，團(tuán)區(qū)委支出包括一般公共服務(wù)支出183.33萬元、住房保障支出18.67萬元。
（2）經(jīng)濟(jì)分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出、項(xiàng)目支出、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出填列。
按支出用途分類，團(tuán)區(qū)委包括基本支出167萬元、部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出35萬元。
①基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
②項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
③部門上下級(jí)補(bǔ)助支出：指區(qū)級(jí)各預(yù)算單位內(nèi)部上下級(jí)補(bǔ)助的收支情況。
（二）團(tuán)區(qū)委收入預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《團(tuán)區(qū)委收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)2016年度收入總預(yù)算為202萬元，全部是一般公共預(yù)算，公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金202萬元。
（三）團(tuán)區(qū)委支出預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《團(tuán)區(qū)委收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)2016年度支出總預(yù)算為202萬元，其中：1.基本支出167萬元；2. 部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出35萬元。
（四）團(tuán)區(qū)委財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《團(tuán)區(qū)委收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算為202萬元，其中：
1.收入預(yù)算
（1）一般公共預(yù)算202萬元。
2.支出預(yù)算
（1）按支出用途分類，包括基本支出167萬元、部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出35萬元。
（五）團(tuán)區(qū)委財(cái)政撥款支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《團(tuán)區(qū)委財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出預(yù)算為202萬元，其中：一般公共服務(wù)支出183.33萬元，占90.76%；住房保障支出18.67萬元，占9.24%。
1. 一般公共服務(wù)支出183.33萬元，用于工作人員工資、部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展共青團(tuán)工作等支出。
2.住房保障支出8.67萬元，用于按照國(guó)家政策規(guī)定發(fā)放提租補(bǔ)貼，為職工繳納住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼的支出。
（六）團(tuán)區(qū)委財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《團(tuán)區(qū)委財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算為159.75萬元，其中：工資福利支出130.5萬元，占81.69%；商品和服務(wù)支出27.52萬元，占17.23%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.73萬元，占0.46%；其他資本性支出1萬元，占0.63%。
（七）團(tuán)區(qū)委政府性基金支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《團(tuán)區(qū)委收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)無政府性基金支出。
（八）團(tuán)區(qū)委一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《團(tuán)區(qū)委財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算收支預(yù)算總數(shù)為202萬元。其中：
1.收入預(yù)算
一般公共預(yù)算202萬元。
2.支出預(yù)算
按支出用途分：
（1）基本支出167萬元
（2）部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出35萬元
（九）團(tuán)區(qū)委一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《團(tuán)區(qū)委一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算總數(shù)為202萬元。其中：一般公共服務(wù)支出183.33萬元，占90.76%；住房保障支出18.67萬元，占9.24%。
1. 一般公共服務(wù)支出183.33萬元，用于工作人員工資、部門日常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展共青團(tuán)工作等支出。
2.住房保障支出8.67萬元，用于按照國(guó)家政策規(guī)定發(fā)放提租補(bǔ)貼，為職工繳納住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼的支出。
（十）團(tuán)區(qū)委一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《團(tuán)區(qū)委一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
共青團(tuán)蘇州市委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算為159.75萬元。其中：工資福利支出130.5萬元，占81.69%；商品和服務(wù)支出27.52萬元，占17.23%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.73萬元，占0.46%；其他資本性支出1萬元，占0.63%。
（十一）團(tuán)區(qū)委一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《團(tuán)區(qū)委一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為27.52萬元。其中：商品和服務(wù)支出27.52萬元。
（十二）團(tuán)區(qū)委“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；會(huì)議費(fèi)指單位按規(guī)定召開會(huì)議直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出；培訓(xùn)費(fèi)是指單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。
2016年共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)和“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為6萬元，其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元；2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；3.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元；4.會(huì)議費(fèi)2.5萬元；5.培訓(xùn)費(fèi)2萬元。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.5萬元，均為公務(wù)接待費(fèi)。2015年會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)3萬元。2016年預(yù)算與2015年基本持平。
（十三）團(tuán)區(qū)委政府采購(gòu)預(yù)算表
本表反映部門年度政府采購(gòu)預(yù)算資金安排情況。采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。采購(gòu)品名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品分類目錄》規(guī)定品名稱填寫。
共青團(tuán)蘇州市相城區(qū)委員會(huì)無政府采購(gòu)支出安排。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
說明應(yīng)包括部門年度收支預(yù)算總體安排情況、具體構(gòu)成情況、財(cái)政撥款按功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目的支出安排情況。對(duì)重大項(xiàng)目資金安排或可能引起社會(huì)公眾關(guān)注的預(yù)算安排，要結(jié)合工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)加以闡述；對(duì)重要指標(biāo)進(jìn)行上下年度的比較和分析，以體現(xiàn)公開信息內(nèi)容的連續(xù)性、可比性。
附件2
2016年度團(tuán)區(qū)委部門收支預(yù)算總表
公開表一 單位:萬元
|
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||||
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
功 能 分 類
|
支 出 用 途
|
||
|
功能科目名稱
|
金額
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
||
|
一、財(cái)政撥款
|
202
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
183.33
|
一、基本支出
|
167
|
|
(一） 一般公共預(yù)算
|
202
|
二、外交支出
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
35
|
|
(二） 政府性基金預(yù)算
|
|
三、國(guó)防支出
|
|
三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出
|
|
|
二、納入財(cái)政專戶管理的資金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
三、其他資金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
18.67
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、國(guó)土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
當(dāng)年收入小計(jì)
|
202
|
當(dāng)年支出小計(jì)
|
202
|
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
||
|
收入合計(jì)
|
202
|
支出合計(jì)
|
202
|
||
公開表二 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
|
|
收 入 總 計(jì)
|
202
|
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
小 計(jì)
|
202
|
|
公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金
|
202
|
|
|
納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
|
|
專項(xiàng)收入
|
|
|
|
二、政府性基金
|
|
|
|
三、納入財(cái)政專戶管理資金
|
小 計(jì)
|
|
|
專戶管理教育收費(fèi)
|
|
|
|
其他非稅收入
|
|
|
|
四、其他資金
|
小 計(jì)
|
|
|
經(jīng)營(yíng)收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
債務(wù)資金（銀行貸款）
|
|
|
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
小 計(jì)
|
|
|
其中：動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
|
|
2016年度團(tuán)區(qū)委部門支出預(yù)算總表
公開表三 單位：萬元
|
合 計(jì)
|
基 本 支 出
|
項(xiàng)目支出
|
部門上下級(jí)補(bǔ)助支出
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
202
|
167
|
35
|
|
|
公開表四 單位：萬元
|
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
||
|
一、一般公共預(yù)算
|
202
|
一、基本支出
|
167
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
35
|
|
|
|
三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計(jì)
|
202
|
支出合計(jì)
|
202
|
公開表五 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計(jì)
|
72
|
|
2012901行政運(yùn)行
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
37
|
|
2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
“五四”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
|
10
|
|
2012902一般行政管理事務(wù)
|
青聯(lián)、團(tuán)校等工作經(jīng)費(fèi)
|
15
|
|
2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
區(qū)青少年發(fā)展基金、區(qū)預(yù)防辦工作經(jīng)費(fèi)
|
10
|
2016年度團(tuán)區(qū)委部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合 計(jì)
|
159.75
|
|
30101
|
工資福利
|
130
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
0.5
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
4.8
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
2.5
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
0.75
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
1.2
|
|
30213
|
維護(hù)費(fèi)
|
2.3
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.82
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
2.5
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
2
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
1.5
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
1.7
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
2.5
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
3.45
|
|
30299
|
其他商品服務(wù)支出
|
1.5
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
0.63
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
0.1
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
|
1
|
2016年度團(tuán)區(qū)委部門政府性基金支出預(yù)算表
公開表七 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計(jì)
|
|
|
無
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度團(tuán)區(qū)委部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八 單位：萬元
|
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
||
|
一、一般公共預(yù)算
|
202
|
一、基本支出
|
167
|
|
1、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
35
|
|
2、納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
三、部門上下級(jí)補(bǔ)助支出
|
|
|
3、專項(xiàng)收入
|
|
|
|
|
收入合計(jì)
|
202
|
支出合計(jì)
|
202
|
2016年度團(tuán)區(qū)委部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計(jì)
|
72
|
|
2012901行政運(yùn)行
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
37
|
|
2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
“五四”系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)
|
10
|
|
2012902一般行政管理事務(wù)
|
青聯(lián)、團(tuán)校等工作經(jīng)費(fèi)
|
15
|
|
2012999其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出
|
區(qū)青少年發(fā)展基金、區(qū)預(yù)防辦工作經(jīng)費(fèi)
|
10
|
2016年度團(tuán)區(qū)委部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合 計(jì)
|
159.75
|
|
30101
|
工資福利支出
|
130
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
0.5
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
4.8
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
2.5
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
0.75
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
1.2
|
|
30213
|
維護(hù)費(fèi)
|
2.3
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.82
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
2.5
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
2
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
1.5
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
1.7
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
2.5
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
3.45
|
|
30299
|
其他商品服務(wù)支出
|
1.5
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
0.63
|
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30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
0.1
|
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31002
|
辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)
|
1
|
2016年度團(tuán)區(qū)委部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十一 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合 計(jì)
|
27.52
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
4.8
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
2.5
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
0.75
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
1.2
|
|
30213
|
維護(hù)費(fèi)
|
2.3
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
0.82
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
2.5
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
2
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
1.5
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
1.7
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
2.5
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
3.45
|
|
30299
|
其他商品服務(wù)支出
|
1.5
|
2016年度團(tuán)區(qū)委部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十二 單位：萬元
|
合計(jì)
|
因公出國(guó)（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
會(huì)議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
||
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|||||
|
6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1.5
|
2.5
|
2
|
公開表十三 單位：萬元
|
采購(gòu)品目大類
|
項(xiàng)目名稱
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經(jīng)濟(jì)科目
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采購(gòu)物品名稱
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采購(gòu)組織形式
|
金額
|
|
合計(jì)
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無
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|
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一、貨物A
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二、工程B
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三、服務(wù)C
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注：1．采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。
2．采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類目錄》（財(cái)庫(kù)〔2013〕189號(hào)）規(guī)定品目名稱填寫。
中國(guó)政府網(wǎng)
