2015年相城區(qū)區(qū)委辦決算公開說明

2015年度相城區(qū)委辦決算公開內容

第一部分　部門概況

一、部門主要職能
1、圍繞上級黨委和區(qū)委總體工作部署，搞好調查研究、信息收集、動態(tài)反映，為區(qū)委決策提供服務。
2、負責區(qū)委日常公文處理，承擔區(qū)委文電、重要文稿和區(qū)委領導講話的起草、修改和校核工作。
3、負責上級和區(qū)委重要工作部署、重大決策貫徹落實情況的督促檢查，以及上級黨委及區(qū)委領導同志批示、指示的催辦落實。
4、協(xié)助區(qū)委領導做好協(xié)調工作，促使各地各部門工作中互相配合、相互支持，提高效率，確保順利完成工作任務。
5、負責區(qū)委各種會議和區(qū)委領導活動的組織安排，搞好上級領導和兄弟地區(qū)黨委負責同志及有關來賓的接待服務工作。
6、負責全區(qū)黨政系統(tǒng)的機要通訊和密碼管理，負責中央、省、市委文件和全區(qū)黨政軍領導機關及其要害部門核心機密文件、信件的傳遞工作。
7、負責全區(qū)的保密工作，督促查處失泄密事件，指導協(xié)調、督促檢查全區(qū)保密工作開展情況。
8、負責區(qū)委機關后勤行政事務。
9、協(xié)調、指導全區(qū)黨史資料、歷史檔案和機關檔案資料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。
10、負責省、市委書記信箱辦理工作，協(xié)助區(qū)委領導同志處理群眾來信來訪，及時了解群眾的要求和建議，督促熱點、難點問題的解決。
11、完成區(qū)委交辦的其他任務。
二、部門決算單位構成情況
區(qū)委辦公室為區(qū)委工作機構，正科級建制。區(qū)機要保密局在區(qū)委辦公室內掛牌?；鶎宇A算單位組成：區(qū)委黨史辦、區(qū)檔案局、機要保密局。截止2015年12月，共有在職工作人員32名，退休人員5名，其中，行政編制24名（含行政附屬編制4名，后勤2名），全額事業(yè)單位編制8名。
三、2015年度主要工作完成情況
(一)突出工作重點，參謀助手作用切實發(fā)揮
積極發(fā)揮“參謀決策、信息調研、督查落實”等職能作用，較好地完成了各項任務。
一是綜合文稿質量不斷提升。努力提高以文輔政水平，不斷增強文稿的思想性和指導性，潛心構思，精心撰寫，力爭文稿立意深遠、思路清晰，既貼近區(qū)委中心工作，又體現(xiàn)領導意圖。統(tǒng)籌起草了區(qū)委全會報告、全區(qū)領導干部會議等全區(qū)重大會議領導講話和各類文稿近80篇。及時做好區(qū)委常委會《會議紀要》編發(fā)工作，使區(qū)委工作思路、措施、要求得到有效體現(xiàn)。二是信息工作水平不斷提升。及時、準確、全面地收集、選編各類信息，為區(qū)委了解重要工作動態(tài)、掌握社情民意及各級各部門相互交流學習提供參考。編發(fā)《相城通訊》12期。上報市委辦工作動態(tài)、網(wǎng)絡信息近8000條，其中被《蘇州信息》錄用近350條。上報省委辦信息1000余條，錄用近百條。在全市黨委系統(tǒng)信息工作評比中排名前列。三是督查工作扎實有效。緊扣區(qū)委重大決策和重要工作部署開展督查。對區(qū)委三屆九次全會各項工作目標和經(jīng)濟指標細化分解，形成《2015年區(qū)委區(qū)政府重點工作分解表》，下達各地各部門實施。聯(lián)合區(qū)政府辦制定了《2015年度相城區(qū)重點督查工作計劃》，確定12項重點督查內容。加大實地督查力度，聯(lián)合紀委、宣傳部等單位圍繞“清風行動”、黨委（黨組）中心組學習等內容深入各地開展專項督查活動。編印《督查?？?期。對“市委書記信箱”來信辦理和區(qū)委主要領導的重要批示指示一個一個跟蹤，一件一件問效，加強督辦，促進落實。共受理“市委書記信箱”來信250件，全部辦結完畢。編印《領導批示及其辦理情況》6期。四是抓好調查研究。安排有關人員，圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展戰(zhàn)略重點，深入鎮(zhèn)村、企業(yè)、項目一線開展調研，掌握大量詳實的第一手材料。切實加強全區(qū)調研工作組織，營造濃厚調研氛圍。確定區(qū)級機關（部門）重點調研課題52個。在《相城通訊》刊登各類調研文章60余篇。
(二)提高服務質量，有力保障區(qū)委機關高效運轉
不斷提高辦文水平、辦會質量、辦事效率，發(fā)揮橋梁樞紐作用，保證上下之間、部門之間、工作之間的有機聯(lián)系、合理銜接。扎實做好機要、保密、檔案、黨史等工作。積極協(xié)助高鐵新城拆遷工作。
一是辦文更加規(guī)范。按照相關規(guī)定，進一步規(guī)范了公文處理程序，確保了辦文質量，達到了公文制作規(guī)范、傳閱準確及時、零差錯的標準。2015年，先后收登、辦理中央、省、市級文件515份，下發(fā)區(qū)委、區(qū)委辦文件138份。二是辦會、接待水平有新提升。按照省市區(qū)委關于接待工作的最新要求，緊緊圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，發(fā)揚艱苦奮斗精神，厲行節(jié)約、開拓創(chuàng)新，不斷優(yōu)化細化工作流程，不斷健全完善接待制度體系，積極構建領導有力、部門協(xié)作、資源整合的“大接待”格局，為推動相城經(jīng)濟社會發(fā)展做出了積極貢獻。貫徹“規(guī)范、熱情、周到、有序、節(jié)約”的工作要求，優(yōu)質高效地完成了各類接待任務以及重要會議、活動的服務保障工作。三是綜合協(xié)調不斷加強。加強了同市委辦的工作業(yè)務聯(lián)系。經(jīng)常向市委辦匯報工作，反映問題和建議，主動詢問和了解市委、市委辦的工作重點和工作動向，全力為區(qū)委提供超前的服務。加強了區(qū)四套班子領導、部門、板塊之間的協(xié)調。落實區(qū)委區(qū)政府一月重點工作安排，領導一周工作安排。加強了同全區(qū)黨政辦系統(tǒng)的聯(lián)系。組織召開了全區(qū)辦公室系統(tǒng)工作會議，加強對各地黨政辦和部門辦公室的指導。四是黨史工作有新積累。堅持“以史鑒今、資政育人”，圍繞中心，服務大局，努力完成市委黨史辦布置的各項任務。積極開展各類黨史活動。調整充實黨史辦工作人員。五是檔案工作有新成效。制定下發(fā)新的《相城區(qū)檔案館收集檔案范圍實施細則》，編制新的《文件材料歸檔范圍和文書檔案保管期限表》。保質保量完成24個機關單位到期檔案移交進館工作，完成率達90%。不斷強化檔案信息安全建設。全年新增館藏檔案全文掃描59.4萬頁，條目9785條，同時完成館內2500件婚姻檔案身份證號碼增輸工作。著力推進國土、稅務系統(tǒng)檔案信息化建設。重點開展了全區(qū)中小學生2015年度相城歷史文化檔案知識競賽。集中開展形式多樣、內容豐富的檔案宣傳教育活動。全年到窗口查檔1834人次，電話咨詢2562人次，調閱檔案2822卷次。六是機要保密工作穩(wěn)步推進。提高機要保密干部能力素質，鞏固提升密碼通信保障能力，規(guī)范制度，強化管理，確保密碼通信安全暢通。嚴格執(zhí)行《密碼工作條例》有關規(guī)定。各類明密電報收發(fā)辦理無一差錯。

第二部分　相城區(qū)委辦2015年度決算表
（詳見附件）

第三部分  相城區(qū)委辦2015年度決算情況說明

一、收入支出總體情況
（一）相城區(qū)委辦2015 年度收入決算1765.32萬元，比上年減少114.68萬元，減少6.1%。主要原因是一般公共服務支出和科學技術支出均有減少。
其中：財政撥款1765.32萬元，為當年從區(qū)級財政取得的一般公共預算撥款。
(二)2015 年度收入決算1765.32萬元，比上年減少114.68萬元，減少6.1%。主要原因是一般公共服務支出和科學技術支出均有減少。
其中：
1、一般公共服務（類）支出1019.92萬元；
2、科學技術支出745萬元；
3、文化體育與傳媒支出0.4萬元。
    二、關于2015年度收入決算情況說明
2015年收入決算1765.32萬元，全部為財政撥款，占100%。
    三、關于2015年度支出決算情況說明
2015年支出1765.32萬元。其中:基本支出970.67萬元，占54.99%；項目支出794.65萬元，占45.01%。
    四、關于2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2015年度財政撥款收支總決算1765.32萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少114.68萬元，減少6.1%。主要原因是：一般公共服務支出和科學技術支出均有減少。
五、關于2015年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。
（一）財政撥款支出總體情況
2015年財政撥款支出1765.32萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出減少114.68萬元，減少6.1 %。主要原因是：一般公共服務支出和科學技術支出均有減少。
（二）財政撥款支出構成情況
2015年度公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
1、一般公共服務（類）支出1019.92萬元，占57.78%；
2、科學技術支出745萬元，占42.2%；
3、文化體育與傳媒支出0.4萬元，占0.02%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2015年度財政撥款支出年初預算為1133.11 萬元，支出決算為1765.32萬元，增長55.79%。主要原因是：2015年度追加科學技術支出745萬元，年初未納入預算。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為70萬元，支出決算為65.17萬元，基本完成年初預算的。
2.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1.9萬元，支出決算為1.89萬元，基本完成年初預算。
3.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務（項）。年初預算為 2萬元，支出決算為1.99萬元，基本完成年初預算。
4.一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）。年初預算為78萬元，支出決算為21.8萬元，基本完成年初預算。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：有部分款項未結付，待來年結付。厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
5.一般公共服務（類）檔案事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為28萬元，支出決算為11.37萬元，基本完成年初預算。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：有部分款項未結付，待來年結付。厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
6.一般公共服務（類）檔案事務（款）檔案館（項）。年初預算為55萬元，支出決算為26.8萬元，基本完成年初預算。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：有部分款項未結付，待來年結付。厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
7.一般公共服務（類）檔案事務（款）其他檔案事務支出（項）。年初預算為8萬元，支出決算為7.2萬元，基本完成年初預算。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：有部分款項未結付，待來年結付。厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
8.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為895.11萬元，支出決算為883.7萬元，基本完成年初預算。
9.科學技術支出（類）技術研究與開發(fā)（款）應用技術研究與開發(fā)（項）。年初預算為0萬元，支出決算為745萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年初預算未納入此項，年中追加。
10.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.4萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年初預算未納入此項，年中調撥。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出970.67萬元，其中：（1）人員經(jīng)費883.44萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、…其他對個人和家庭的補助支出；（2）公用經(jīng)費87.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
（一）2015 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算為54萬元，支出決算44.65萬元，完成預算的82.69%，其中：因公出國（境）費支出8.17萬元，完成預算的81.7%；公務用車購置及運行費支出35.54萬元，完成預算的84.62%；公務接待費支出0.94萬元，完成預算的47%。2015 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算的主要原因：八項規(guī)定以來我辦嚴格按照標準執(zhí)行，厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
（二）一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
2015 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出中，因公出國（境）費支出8.17萬元，占“三公”經(jīng)費的18.3 %；公務用車購置及運行費支出35.54萬元，占“三公”經(jīng)費的 79.69%；公務接待費支出0.94萬元，占“三公”經(jīng)費的2.1 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費支出8.17萬元。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組2個，累計2人次。開支內容主要為：差旅費。因公出國（境）費比上年增加3.57 萬元，增長77.61%，主要原因2015年出國批次是2批2人次，2014年出國批次是1批1人次。
2．公務用車購置及運行費支出35.54萬元。其中：
公務用車運行支出35.54 萬元，主要用于機動車保險、機動車維修、機動車加油等。2015年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量10 輛。公務用車運行費比上年減少26.7萬元，減少42.93%，主要原因是八項規(guī)定以來我辦嚴格按照標準執(zhí)行，厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
3．公務接待費0.94萬元。其中：
國內公務接待支出0.94萬元。主要為接待上級部門檢查等，2015 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待9批次， 85人次。國內接待費用比上年減少1.06萬元，減少53%，主要原因是八項規(guī)定以來我辦嚴格按照標準執(zhí)行，厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
無。
九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算情況說明
無。
十、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費支出決算情況說明
本部門為行政單位，2015年度機關運行經(jīng)費支出87.23萬元，比上年減少15.07萬元，減少14.85%，主要原因是：八項規(guī)定以來我辦嚴格按照標準執(zhí)行，厲行節(jié)約，節(jié)省開支。
十一、政府采購支出決算表情況說明
無。
十二、其他重要事項的情況說明
國有資產(chǎn)占用情況。
截至2015年12月31日，本部門共有車輛10輛，全部是一般公務用車。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累計的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
九、一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如保障機構正常運轉、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、公共安全（類）支出：指政府維護社會公共安全方面的支出。如保障機構正常運轉、開展各管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十一、教育（類）支出： 指政府教育事務支出。包括教育管理事務、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、特殊教育等。
十二、科學技術（類）支出：指科學技術方面的支出。包括科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發(fā)、科技條件與服務、科學技術普及、開展國際重大科技合作、重大專項、轉制科研機構、科技獎勵等。
十三、文化體育與傳媒（類）支出：指政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出。
十四、社會保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務等。
十六、節(jié)能環(huán)保（類）支出：指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護管理事務支出、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護支出、天然林保護工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)事務（類）支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設市場管理與監(jiān)督支出等。
十八、農(nóng)林水事務（類）支出：指農(nóng)林水事務支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。
十九、交通運輸（類）支出：指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。
二十、資源勘探電力信息等事務（類）支出：指資源勘探電力信息等事務支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。
二十一、商業(yè)服務業(yè)等事務（類）支出：指商業(yè)服務業(yè)等事務支出。包括商業(yè)流通事務支出、旅游業(yè)管理與服務支出、涉外發(fā)展服務支出等。
二十二、國土資源氣象等事務（類）支出：指國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出。
二十三、住房保障（類）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。
二十四、其他支出：指除以上支出（類）以外的其他政府支出。
二十五、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
二十六、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀原因條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
二十七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二十九、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

附件： 蘇州市相城區(qū)區(qū)級2015年度部門決算公開(區(qū)委辦）.xls