2016年度相城區(qū)政府辦預算公開說明
一、部門概況
(一)主要職能。
相城區(qū)政府辦作為協助處理區(qū)政府日常事務的綜合辦事機構,承擔著"牽頭協調、決策參謀、后勤保障、督查檢查"的主要職能。具體內容有:(一)負責區(qū)政府會議的準備工作,協助區(qū)政府領導組織實施會議決定事項。(二)協助區(qū)政府領導組織起草或審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,起草區(qū)政府領導部分講話稿和其他文稿。 (三)辦理黨中央、國務院,省委、省政府,市委、市政府和上級其他有關部門發(fā)送給區(qū)政府的公文。研究區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)請示區(qū)政府的事項,提出審核意見,報區(qū)政府領導審批。 (四)督促檢查區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)對中央、省、市和區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領導批示的貫徹落實情況。 (五)負責區(qū)政府值班工作。 (六)負責應急管理工作。 (七)負責全國、省、市和區(qū)人大、政協交區(qū)政府的有關議案、建議、提案的辦理工作。 (八)負責向市政府辦公室報送重要政務信息。(九)負責組織或參與全區(qū)改革開放和經濟社會發(fā)展重大問題的調查研究與決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。(十)負責管理、服務、協調全區(qū)外事工作。(十一)負責管理、服務、協調全區(qū)法制工作。(十二)負責管理、服務、協調全區(qū)金融工作。(十三)指導全區(qū)政府信息公開工作,并具體承辦區(qū)政府信息公開事務。(十四)指導、監(jiān)督區(qū)政府新聞發(fā)布工作。(十五)負責區(qū)人民政府各部門及直屬單位、各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)印章的管理工作。(十六)做好辦公室行政事務、安全保衛(wèi)和人事、思想政治工作。(十七)辦理區(qū)政府和區(qū)政府領導交辦的其他事項。
(二)2016年度部門主要工作任務及目標。
根據以上職責要求,2016年,區(qū)政府辦公室將重點做好以下幾項工作:一是按照區(qū)人代會《政府工作報告》確定的目標任務,協助區(qū)政府領導抓好落實。認真履行好辦公室應盡職責。二是加強因公出國(境)管理,提供優(yōu)質服務,做好涉外接待工作。三是貫徹落實《全面推進依法行政實施綱要》,做好行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議和規(guī)范性文件備案審查等工作。四是完成區(qū)志出版。五是做好金融管理工作。六是服務大局,圍繞中心工作,圓滿完成區(qū)領導交辦的其他各項工作。
(三)部門機構設置和所屬單位情況。
蘇州市相城區(qū)人民政府辦公室,掛"蘇州市相城區(qū)人民政府外事辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府法制辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府金融辦公室"牌子,為區(qū)政府工作部門,正科級建制。目前,區(qū)政府辦公室共有十個內設科室,分別是秘書科、行政督查科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、金融科、外事管理科、法制管理科、應急管理辦公室。截至2015年12月,共有在職工作人員41人,退休人員2名,其中,行政編制27人、行政附屬編制1人、后勤2人、全額事業(yè)編制11人。
(四)部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
為維持區(qū)政府辦日常工作的順利開展,根據2016年工作計劃任務,編制出了2016年本部門項目支出預算;根據國家規(guī)定的統(tǒng)一標準,編制出了2016年本部門人員經費預算;根據區(qū)財政局制定的定額標準,編制出了2016年本部門公用經費預算。所有經費全部由財政撥款。
二、2016年度部門預算表
各表說明如下。
(一)2016年度相城區(qū)政府辦收支預算總表說明
2016年度收支總預算為1421.08萬元,其中:
1.收入預算
財政撥款(一般公共預算安排)1421.08萬元。
2.支出預算
(1)功能分類:一般公共服務支出1249.23萬元;社會保障和就業(yè)支出16.21萬元;住房保障支出155.64萬元。
(2)經濟分類(支出用途):①基本支出1411.08萬元;②項目支出:部門工作性項目支出10萬元。
(二)2016年度相城區(qū)政府辦收入預算總表說明
其中一般公共預算1421.08萬元,全部為公共財政撥款(補助)資金。
(三)2016年度相城區(qū)政府辦支出預算總表說明
其中基本支出1411.08萬元,部門工作性項目支出10萬元。
(四)2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款收支預算總表說明
收入預算為一般公共預算1421.08萬元,支出預算分兩部分,一是基本支出1411.08萬元,二是部門工作性項目支出10萬元。
(五)2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款支出預算表說明
2016年度區(qū)政府辦財政撥款支出預算數為1421.08萬元,其中:一般公共服務支出1249.23萬元,占87.91%;社會保障和就業(yè)支出16.21萬元,占1.14%;住房保障支出155.64萬元,占10.95%。
1.一般公共服務支出1249.23萬元,主要用于政府辦行政機關及事業(yè)單位開展財政事務而發(fā)生的支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出16.21萬元,主要用于政府辦退休人員的支出。
3. 住房保障支出155.64萬元,主要用政府辦行政機關及事業(yè)單位按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼的支出,其中住房公積金支出預算數為83.44萬元、提租補貼支出預算數為72.2萬元。
(六)2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預算表說明
2016年度區(qū)政府辦財政撥款基本支出預算數為1411.08萬元,包括工資福利支出931.34萬元,占66%;商品和服務支出263萬元,占18.64 %;對個人和家庭補助支出197.73萬元,占14.01%,其他資本性支出19.01萬元,占1.35%。
(七)2016年度相城區(qū)政府辦政府性基金支出預算表說明
2016年度區(qū)政府辦無政府性基金支出安排。
(八)2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算收支預算總表說明
收入預算為一般公共預算1421.08萬元,支出預算分兩部分,一是基本支出1411.08萬元,二是部門工作性項目支出10萬元。
(九)2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算支出預算表說明
2016年度區(qū)政府辦一般公共預算支出預算數為1421.08萬元,其中:一般公共服務支出1411.08萬元,占87.91%;社會保障和就業(yè)支出16.21萬元,占1.14%;住房保障支出155.64萬元,占10.95%。
(十)2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算基本支出預算表說明
2016年度區(qū)政府辦一般公共預算基本支出預算數為1411.08萬元,包括工資福利支出931.34萬元,占66%;商品和服務支出263萬元,占18.64 %;對個人和家庭補助支出197.73萬元,占14.01%,其他資本性支出19.01萬元,占1.35%。
(十一)2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算機關運行經費支出預算表說明
2016年度區(qū)政府辦一般公共預算機關運行經費支出預算數未為263萬元,主要用于單位按規(guī)定開展日常工作的辦公費、材料印刷費、會議費、培訓費、委托費費、辦公設備維修費、其他費用等支出。
(十二)2016年度相城區(qū)政府辦"三公"經費、會議費、培訓費支出預算表說明
2016年,區(qū)政府辦一般公共預算"三公"經費、會議費、培訓費支出預算安排數為103.32萬元,其中:公務用車運行維護費68萬元,主要用于公車的運行與維護;因公出國(境)費30萬元,主要用于單位工作人員出國(境)產生的費用;公務接待費支出3萬元,主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;培訓費支出2.32萬元,主要用于單位按規(guī)定開展培訓直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出。
(十三)2016年度相城區(qū)政府辦政府采購預算表
2016年度區(qū)政府辦無政府采購安排。
三、2016年度部門預算安排情況說明
2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算"三公"經費總體與2015年度相比有略微增加,主要體現在因公出國(境)費上。公務用車運行維護費預算68萬元,與去年持平;因公出國(境)費用預算為30萬元,由于今年出國任務比去年增加,因此預算比上年度有略微上漲;接待費預算仍為3萬元,與去年持平。
附件2
2016年度相城區(qū)政府辦收支預算總表
公開表一 位:萬元
收入預算 |
支出預算 |
||||
項目名稱 |
金額 |
功 能 分 類 |
支 出 用 途 |
||
功能科目名稱 |
金額 |
項目名稱 |
金額 |
||
一、財政撥款 |
1421.08 |
一、一般公共服務支出 |
1249.23 |
一、基本支出 |
1411.08 |
(一) 一般公共預算 |
1421.08 |
二、外交支出 |
|
二、項目支出 |
10 |
(二) 政府性基金預算 |
|
三、國防支出 |
|
三、部門上下級補助支出 |
|
二、納入財政專戶管理的資金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
三、其他資金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
16.21 |
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
十二、農林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出 |
155.64 |
|
|
|
|
十九、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
二十、其他支出 |
|
|
|
當年收入小計 |
1421.08 |
當年支出小計 |
1421.08 |
||
上年結轉資金 |
|
結轉下年資金 |
|
||
收入合計 |
1421.08 |
支出合計 |
1421.08 |
2016年度相城區(qū)政府辦收入預算總表
公開表二 單位:萬元
項目名稱 |
金額 |
|
收入總 計 |
1421.08 |
|
一、一般公共預算 |
小 計 |
1421.08 |
公共財政撥款(補助)資金 |
1421.08 |
|
納入預算管理非稅資金 |
|
|
專項收入 |
|
|
二、政府性基金 |
|
|
三、納入財政專戶管理資金 |
小 計 |
|
專戶管理教育收費 |
|
|
其他非稅收入 |
|
|
四、其他資金 |
小 計 |
|
經營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
債務資金(銀行貸款) |
|
|
五、上年結轉和結余資金 |
小 計 |
|
其中:動用上年結轉和結余資金 |
|
2016年度相城區(qū)政府辦支出預算總表
公開表三 單位:萬元
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
部門上下級補助支出 |
結轉下年資金 |
1421.08 |
1411.08 |
10 |
|
|
2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款收支預算總表
公開表四 單位:萬元
收入預算 |
支出預算 |
||
項目名稱 |
金額 |
支出用途 |
|
項目名稱 |
金 額 |
||
一、一般公共預算 |
1421.08 |
一、基本支出 |
1411.08 |
二、政府性基金預算 |
|
二、項目支出 |
10 |
|
|
三、部門上下級補助支出 |
|
|
|
|
|
收入合計 |
1421.08 |
支出合計 |
1421.08 |
2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款支出預算表
公開表五 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金額 |
|
合計 |
1421.08 |
201 |
一般公共服務支出 |
1249.23 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關辦公事務 |
1249.23 |
2010301 |
行政運行 |
1219.23 |
2010302 |
一般行政管理事務 |
10 |
2010307 |
法制建設 |
20 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
16.21 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
16.21 |
2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款支出預算表
公開表五 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金額 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
16.21 |
221 |
住房保障支出 |
155.64 |
22102 |
住房改革支出 |
155.64 |
2210201 |
住房公積金 |
83.44 |
2210202 |
提租補貼 |
72.2 |
|
|
|
2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預算表
公開表六 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預算安排數 |
|
合計 |
1411.08 |
301 |
工資福利支出 |
931.34 |
30101 |
基本工資 |
111.22 |
30102 |
津貼補貼 |
759.33 |
30104 |
社會保障費 |
60.79 |
302 |
商品和服務支出 |
263 |
30201 |
辦公費 |
24.11 |
30202 |
印刷費 |
9.81 |
2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預算表
公開表六 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預算安排數 |
30207 |
郵電費 |
4.62 |
30211 |
差旅費 |
4.13 |
30212 |
出國費 |
30 |
30216 |
培訓費 |
2.32 |
30217 |
接待費 |
3 |
30226 |
勞務費 |
67.8 |
30228 |
工會經費 |
6.15 |
30229 |
福利費 |
4.64 |
2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預算表
公開表六 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預算安排數 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
68 |
30239 |
其他交通費用 |
38.29 |
30299 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.13 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
197.73 |
30302 |
退休經費 |
16.21 |
30305 |
生活補助 |
11.14 |
30307 |
醫(yī)療費 |
13.48 |
30311 |
住房公積金 |
83.44 |
2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預算表
公開表六 單位:萬元
科目編碼 |
科目名 稱 |
基本支出預算安排數 |
30312 |
提租補貼 |
72.2 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
1.26 |
310 |
其他資本性支出 |
19.01 |
31002 |
辦公設備購置 |
19.01 |
|
|
|
2016年度相城區(qū)政府辦政府性基金支出預算表
公開表七 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金 額 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算收支預算總表
公開表八 單位:萬元
收入預算 |
支出預算 |
||
項目名稱 |
金額 |
支出用途 |
|
項目名稱 |
金額 |
||
一、一般公共預算 |
1421.08 |
一、基本支出 |
1411.08 |
1、公共財政撥款(補助)資金 |
1421.08 |
二、項目支出 |
10 |
2、納入預算管理非稅資金 |
|
三、部門上下級補助支出 |
|
3、專項收入 |
|
|
|
收入合計 |
1421.08 |
支出合計 |
1421.08 |
2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算支出預算表
公開表九 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金額 |
|
合 計 |
1421.08 |
201 |
一般公共服務支出 |
1249.23 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關辦公事務 |
1249.23 |
2010301 |
行政運行 |
1219.23 |
2010302 |
一般行政管理事務 |
10 |
2010307 |
法制建設 |
20 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
16.21 |
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
16.21 |
2016年度相城區(qū)一般公共預算支出預算表
公開表九 單位:萬元
功能科目代碼 |
功能科目名稱 |
金額 |
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
16.21 |
221 |
住房保障支出 |
155.64 |
22102 |
住房改革支出 |
155.64 |
2210201 |
住房公積金 |
83.44 |
2210202 |
提租補貼 |
72.2 |
|
|
|
2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算基本支出預算表
公開表十 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預算安排數 |
|
合計 |
1411.08 |
301 |
工資福利支出 |
931.34 |
30101 |
基本工資 |
111.22 |
30102 |
津貼補貼 |
759.33 |
30104 |
社會保障費 |
60.79 |
302 |
商品和服務支出 |
263 |
30201 |
辦公費 |
24.11 |
30202 |
印刷費 |
9.81 |
2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算基本支出預算表
公開表十 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預算安排數 |
30207 |
郵電費 |
4.62 |
30211 |
差旅費 |
4.13 |
30212 |
出國費 |
30 |
30216 |
培訓費 |
2.32 |
30217 |
接待費 |
3 |
30226 |
勞務費 |
67.8 |
30228 |
工會經費 |
6.15 |
30229 |
福利費 |
4.64 |
2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算基本支出預算表
公開表十 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預算安排數 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
68 |
30239 |
其他交通費用 |
38.29 |
30299 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.13 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
197.73 |
30302 |
退休經費 |
16.21 |
30305 |
生活補助 |
11.14 |
30307 |
醫(yī)療費 |
13.48 |
30311 |
住房公積金 |
83.44 |
2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算基本支出預算表
公開表十 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
基本支出預算安排數 |
30312 |
提租補貼 |
72.2 |
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
1.26 |
310 |
其他資本性支出 |
19.01 |
31002 |
辦公設備購置 |
19.01 |
2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算機關運行經費支出預算表
公開表十一 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
機關運行經費支出預算安排數 |
|
合計 |
263 |
302 |
商品和服務支出 |
263 |
30201 |
辦公費 |
24.11 |
30202 |
印刷費 |
9.81 |
30207 |
郵電費 |
4.62 |
30211 |
差旅費 |
4.13 |
30212 |
出國費 |
30 |
30216 |
培訓費 |
2.32 |
2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算機關運行經費支出預算表
公開表十一 單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
機關運行經費支出預算安排數 |
30217 |
接待費 |
3 |
30226 |
勞務費 |
67.8 |
30228 |
工會經費 |
6.15 |
30229 |
福利費 |
4.64 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
68 |
30239 |
其他交通費用 |
38.29 |
30299 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.13 |
2016年度相城區(qū)政府辦“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
公開表十二 單位:萬元
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行維護費 |
公務接待費 |
會議費 |
培訓費 |
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小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行維護費 |
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103.32 |
30 |
68 |
0 |
68 |
3 |
0 |
2.32 |
2016年度相城區(qū)政府辦政府采購預算表
公開表十三 單位:萬元
采購品目大類 |
項目名稱 |
經濟科目 |
采購物品名稱 |
采購組織形式 |
金額 |
合計 |
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一、貨物A |
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二、工程B |
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三、服務C |
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注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
2.采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。