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    2016年度相城區(qū)政府辦預算公開

    來源: 發(fā)布日期: 2016-09-23 13:47 訪問量:字體:

    2016年度相城區(qū)政府辦預算公開說明
    一、部門概況
    (一)主要職能。
    相城區(qū)政府辦作為協助處理區(qū)政府日常事務的綜合辦事機構,承擔著"牽頭協調、決策參謀、后勤保障、督查檢查"的主要職能。具體內容有:(一)負責區(qū)政府會議的準備工作,協助區(qū)政府領導組織實施會議決定事項。(二)協助區(qū)政府領導組織起草或審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,起草區(qū)政府領導部分講話稿和其他文稿。 (三)辦理黨中央、國務院,省委、省政府,市委、市政府和上級其他有關部門發(fā)送給區(qū)政府的公文。研究區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)請示區(qū)政府的事項,提出審核意見,報區(qū)政府領導審批。 (四)督促檢查區(qū)政府各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)對中央、省、市和區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領導批示的貫徹落實情況。 (五)負責區(qū)政府值班工作。 (六)負責應急管理工作。 (七)負責全國、省、市和區(qū)人大、政協交區(qū)政府的有關議案、建議、提案的辦理工作。 (八)負責向市政府辦公室報送重要政務信息。(九)負責組織或參與全區(qū)改革開放和經濟社會發(fā)展重大問題的調查研究與決策咨詢,提出政策性建議和咨詢意見。(十)負責管理、服務、協調全區(qū)外事工作。(十一)負責管理、服務、協調全區(qū)法制工作。(十二)負責管理、服務、協調全區(qū)金融工作。(十三)指導全區(qū)政府信息公開工作,并具體承辦區(qū)政府信息公開事務。(十四)指導、監(jiān)督區(qū)政府新聞發(fā)布工作。(十五)負責區(qū)人民政府各部門及直屬單位、各鎮(zhèn)(街道、區(qū))政府(辦事處、管委會)印章的管理工作。(十六)做好辦公室行政事務、安全保衛(wèi)和人事、思想政治工作。(十七)辦理區(qū)政府和區(qū)政府領導交辦的其他事項。
    (二)2016年度部門主要工作任務及目標。
    根據以上職責要求,2016年,區(qū)政府辦公室將重點做好以下幾項工作:一是按照區(qū)人代會《政府工作報告》確定的目標任務,協助區(qū)政府領導抓好落實。認真履行好辦公室應盡職責。二是加強因公出國(境)管理,提供優(yōu)質服務,做好涉外接待工作。三是貫徹落實《全面推進依法行政實施綱要》,做好行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議和規(guī)范性文件備案審查等工作。四是完成區(qū)志出版。五是做好金融管理工作。六是服務大局,圍繞中心工作,圓滿完成區(qū)領導交辦的其他各項工作。
    (三)部門機構設置和所屬單位情況。
    蘇州市相城區(qū)人民政府辦公室,掛"蘇州市相城區(qū)人民政府外事辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府法制辦公室、蘇州市相城區(qū)人民政府金融辦公室"牌子,為區(qū)政府工作部門,正科級建制。目前,區(qū)政府辦公室共有十個內設科室,分別是秘書科、行政督查科、綜合一科、綜合二科、綜合三科、綜合四科、金融科、外事管理科、法制管理科、應急管理辦公室。截至2015年12月,共有在職工作人員41人,退休人員2名,其中,行政編制27人、行政附屬編制1人、后勤2人、全額事業(yè)編制11人。

    (四)部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
    為維持區(qū)政府辦日常工作的順利開展,根據2016年工作計劃任務,編制出了2016年本部門項目支出預算;根據國家規(guī)定的統(tǒng)一標準,編制出了2016年本部門人員經費預算;根據區(qū)財政局制定的定額標準,編制出了2016年本部門公用經費預算。所有經費全部由財政撥款。
    二、2016年度部門預算表
    各表說明如下。
    (一)2016年度相城區(qū)政府辦收支預算總表說明
    2016年度收支總預算為1421.08萬元,其中:
    1.收入預算
    財政撥款(一般公共預算安排)1421.08萬元。
    2.支出預算
    (1)功能分類:一般公共服務支出1249.23萬元;社會保障和就業(yè)支出16.21萬元;住房保障支出155.64萬元。
    (2)經濟分類(支出用途):①基本支出1411.08萬元;②項目支出:部門工作性項目支出10萬元。
    (二)2016年度相城區(qū)政府辦收入預算總表說明
    其中一般公共預算1421.08萬元,全部為公共財政撥款(補助)資金。
    (三)2016年度相城區(qū)政府辦支出預算總表說明
    其中基本支出1411.08萬元,部門工作性項目支出10萬元。
    (四)2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款收支預算總表說明
    收入預算為一般公共預算1421.08萬元,支出預算分兩部分,一是基本支出1411.08萬元,二是部門工作性項目支出10萬元。
    (五)2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款支出預算表說明
    2016年度區(qū)政府辦財政撥款支出預算數為1421.08萬元,其中:一般公共服務支出1249.23萬元,占87.91%;社會保障和就業(yè)支出16.21萬元,占1.14%;住房保障支出155.64萬元,占10.95%。
    1.一般公共服務支出1249.23萬元,主要用于政府辦行政機關及事業(yè)單位開展財政事務而發(fā)生的支出。
    2. 社會保障和就業(yè)支出16.21萬元,主要用于政府辦退休人員的支出。
    3. 住房保障支出155.64萬元,主要用政府辦行政機關及事業(yè)單位按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼的支出,其中住房公積金支出預算數為83.44萬元、提租補貼支出預算數為72.2萬元。
    (六)2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預算表說明
    2016年度區(qū)政府辦財政撥款基本支出預算數為1411.08萬元,包括工資福利支出931.34萬元,占66%;商品和服務支出263萬元,占18.64 %;對個人和家庭補助支出197.73萬元,占14.01%,其他資本性支出19.01萬元,占1.35%。
    (七)2016年度相城區(qū)政府辦政府性基金支出預算表說明
    2016年度區(qū)政府辦無政府性基金支出安排。
    (八)2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算收支預算總表說明
    收入預算為一般公共預算1421.08萬元,支出預算分兩部分,一是基本支出1411.08萬元,二是部門工作性項目支出10萬元。
    (九)2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算支出預算表說明
    2016年度區(qū)政府辦一般公共預算支出預算數為1421.08萬元,其中:一般公共服務支出1411.08萬元,占87.91%;社會保障和就業(yè)支出16.21萬元,占1.14%;住房保障支出155.64萬元,占10.95%。
    (十)2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算基本支出預算表說明
    2016年度區(qū)政府辦一般公共預算基本支出預算數為1411.08萬元,包括工資福利支出931.34萬元,占66%;商品和服務支出263萬元,占18.64 %;對個人和家庭補助支出197.73萬元,占14.01%,其他資本性支出19.01萬元,占1.35%。
    (十一)2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算機關運行經費支出預算表說明
    2016年度區(qū)政府辦一般公共預算機關運行經費支出預算數未為263萬元,主要用于單位按規(guī)定開展日常工作的辦公費、材料印刷費、會議費、培訓費、委托費費、辦公設備維修費、其他費用等支出。
    (十二)2016年度相城區(qū)政府辦"三公"經費、會議費、培訓費支出預算表說明
    2016年,區(qū)政府辦一般公共預算"三公"經費、會議費、培訓費支出預算安排數為103.32萬元,其中:公務用車運行維護費68萬元,主要用于公車的運行與維護;因公出國(境)費30萬元,主要用于單位工作人員出國(境)產生的費用;公務接待費支出3萬元,主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;培訓費支出2.32萬元,主要用于單位按規(guī)定開展培訓直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出。
    (十三)2016年度相城區(qū)政府辦政府采購預算表
    2016年度區(qū)政府辦無政府采購安排。
    三、2016年度部門預算安排情況說明
    2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算"三公"經費總體與2015年度相比有略微增加,主要體現在因公出國(境)費上。公務用車運行維護費預算68萬元,與去年持平;因公出國(境)費用預算為30萬元,由于今年出國任務比去年增加,因此預算比上年度有略微上漲;接待費預算仍為3萬元,與去年持平。

    附件2
    2016年度相城區(qū)政府辦收支預算總表
    公開表一 位:萬元


    收入預算

    支出預算

    項目名稱

    金額

    功 能 分 類

    支 出 用 途

    功能科目名稱

    金額

    項目名稱

    金額

    一、財政撥款

    1421.08 

    一、一般公共服務支出

     1249.23

    一、基本支出

    1411.08 

    (一) 一般公共預算

    1421.08 

    二、外交支出

     

    二、項目支出

    10 

    (二) 政府性基金預算

     

    三、國防支出

     

    三、部門上下級補助支出

     

    二、納入財政專戶管理的資金

     

    四、公共安全支出

     

     

     

    三、其他資金

     

    五、教育支出

     

     

     

     

     

    六、科學技術支出

     

     

     

     

     

    七、文化體育與傳媒支出

     

     

     

     

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

     16.21

     

     

     

     

    九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

     

     

     

     

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

     

     

    十二、農林水支出

     

     

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

     

     

    十四、資源勘探信息等支出

     

     

     

     

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

     

     

    十七、國土海洋氣象等支出

     

     

     

     

     

    十八、住房保障支出

     155.64

     

     

     

     

    十九、糧油物資儲備支出

     

     

     

     

     

    二十、其他支出

     

     

     

    當年收入小計

    1421.08 

    當年支出小計

    1421.08 

    上年結轉資金

     

    結轉下年資金

     

    收入合計

    1421.08 

    支出合計

    1421.08 


     

    2016年度相城區(qū)政府辦收入預算總表
    公開表二 單位:萬元


    項目名稱

    金額

    收入總 計

     1421.08

    一、一般公共預算

    小  計

     1421.08

    公共財政撥款(補助)資金

     1421.08

    納入預算管理非稅資金

     

    專項收入

     

    二、政府性基金

     

    三、納入財政專戶管理資金

    小  計

     

    專戶管理教育收費

     

    其他非稅收入

     

    四、其他資金

    小  計

     

    經營收入

     

    其他收入

     

    債務資金(銀行貸款)

     

    五、上年結轉和結余資金

    小  計

     

    其中:動用上年結轉和結余資金

     


     

    2016年度相城區(qū)政府辦支出預算總表
    公開表三 單位:萬元


    合計

    基本支出

    項目支出

    部門上下級補助支出

    結轉下年資金

    1421.08 

    1411.08

    10 

     

     


     

    2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款收支預算總表
    公開表四 單位:萬元


    收入預算

    支出預算

    項目名稱

    金額

    支出用途

    項目名稱

    金 額

    一、一般公共預算

    1421.08 

    一、基本支出

    1411.08 

    二、政府性基金預算

     

    二、項目支出

    10 

     

     

    三、部門上下級補助支出

     

     

     

     

     

    收入合計

    1421.08 

    支出合計

    1421.08 


     

    2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款支出預算表
    公開表五 單位:萬元


    功能科目代碼

    功能科目名稱

    金額

     

    合計

    1421.08 

     201

     一般公共服務支出

    1249.23

     20103

     政府辦公廳(室)及相關辦公事務

    1249.23

     2010301

     行政運行

    1219.23

     2010302

     一般行政管理事務

    10

     2010307

     法制建設

    20

     208

     社會保障和就業(yè)支出

    16.21

    20805 

     行政事業(yè)單位離退休

    16.21


     

    2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款支出預算表
    公開表五 單位:萬元


    功能科目代碼

    功能科目名稱

    金額

     2080501

    歸口管理的行政單位離退休

     16.21

    221

    住房保障支出

    155.64

    22102

    住房改革支出

    155.64

    2210201

    住房公積金

    83.44

    2210202

    提租補貼

    72.2

     

     

     

    2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預算表
    公開表六 單位:萬元


    科目編碼

    科目名稱

    基本支出預算安排數

     

    合計

    1411.08

     301

     工資福利支出

    931.34

     30101

     基本工資

    111.22

     30102

     津貼補貼

    759.33

     30104

     社會保障費

    60.79

     302

     商品和服務支出

    263

     30201

     辦公費

    24.11

    30202 

     印刷費

    9.81

    2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預算表
    公開表六 單位:萬元


    科目編碼

    科目名稱

    基本支出預算安排數

    30207

    郵電費

    4.62

    30211

    差旅費

    4.13

    30212

    出國費

    30

    30216

    培訓費

    2.32

    30217

    接待費

    3

    30226

    勞務費

    67.8

    30228

    工會經費

    6.15

    30229

    福利費

    4.64

    2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預算表
    公開表六 單位:萬元


    科目編碼

    科目名稱

    基本支出預算安排數

    30231

    公務用車運行維護費

    68

    30239

    其他交通費用

    38.29

    30299

    其他對個人和家庭的補助

    0.13

    303

    對個人和家庭的補助

    197.73

    30302

    退休經費

    16.21

    30305

    生活補助

    11.14

    30307

    醫(yī)療費

    13.48

    30311

    住房公積金

    83.44

    2016年度相城區(qū)政府辦財政撥款基本支出預算表
    公開表六 單位:萬元


    科目編碼

    科目名 稱

    基本支出預算安排數

    30312

    提租補貼

    72.2

    30399

    其他對個人和家庭的補助

    1.26

    310

    其他資本性支出

    19.01

    31002

    辦公設備購置

    19.01

     

     

     

    2016年度相城區(qū)政府辦政府性基金支出預算表
    公開表七 單位:萬元


    功能科目代碼

    功能科目名稱

    金 額

     

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

    2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算收支預算總表
    公開表八 單位:萬元


    收入預算

    支出預算

    項目名稱

    金額

    支出用途

    項目名稱

    金額

    一、一般公共預算

    1421.08 

    一、基本支出

    1411.08 

        1、公共財政撥款(補助)資金

    1421.08 

    二、項目支出

    10 

        2、納入預算管理非稅資金

     

    三、部門上下級補助支出

     

        3、專項收入

     

     

     

    收入合計

    1421.08 

    支出合計

    1421.08 


     

    2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算支出預算表
    公開表九 單位:萬元


    功能科目代碼

    功能科目名稱

    金額

     

    合  計

     1421.08

     201

     一般公共服務支出

    1249.23

     20103

     政府辦公廳(室)及相關辦公事務

    1249.23

     2010301

     行政運行

    1219.23

     2010302

     一般行政管理事務

    10

     2010307

     法制建設

    20

     208

     社會保障和就業(yè)支出

    16.21

    20805 

     行政事業(yè)單位離退休

    16.21


     

    2016年度相城區(qū)一般公共預算支出預算表
    公開表九 單位:萬元


    功能科目代碼

    功能科目名稱

    金額

     2080501

    歸口管理的行政單位離退休

     16.21

    221

    住房保障支出

    155.64

    22102

    住房改革支出

    155.64

    2210201

    住房公積金

    83.44

    2210202

    提租補貼

    72.2

     

     

     

    2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算基本支出預算表
    公開表十 單位:萬元


    科目編碼

    科目名稱

    基本支出預算安排數

     

    合計

    1411.08

     301

     工資福利支出

    931.34

     30101

     基本工資

    111.22

     30102

     津貼補貼

    759.33

     30104

     社會保障費

    60.79

     302

     商品和服務支出

    263

     30201

     辦公費

    24.11

    30202 

     印刷費

    9.81


     

    2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算基本支出預算表
    公開表十 單位:萬元


    科目編碼

    科目名稱

    基本支出預算安排數

    30207

    郵電費

    4.62

    30211

    差旅費

    4.13

    30212

    出國費

    30

    30216

    培訓費

    2.32

    30217

    接待費

    3

    30226

    勞務費

    67.8

    30228

    工會經費

    6.15

    30229

    福利費

    4.64

    2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算基本支出預算表
    公開表十 單位:萬元


    科目編碼

    科目名稱

    基本支出預算安排數

    30231

    公務用車運行維護費

    68

    30239

    其他交通費用

    38.29

    30299

    其他對個人和家庭的補助

    0.13

    303

    對個人和家庭的補助

    197.73

    30302

    退休經費

    16.21

    30305

    生活補助

    11.14

    30307

    醫(yī)療費

    13.48

    30311

    住房公積金

    83.44

    2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算基本支出預算表
    公開表十 單位:萬元


    科目編碼

    科目名稱

    基本支出預算安排數

    30312

    提租補貼

    72.2

    30399

    其他對個人和家庭的補助

    1.26

    310

    其他資本性支出

    19.01

    31002

    辦公設備購置

    19.01

    2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算機關運行經費支出預算表
    公開表十一 單位:萬元


    科目編碼

    科目名稱

    機關運行經費支出預算安排數

     

    合計

    263

     302

    商品和服務支出

    263

     30201

    辦公費

    24.11

    30202 

    印刷費

    9.81

    30207

    郵電費

    4.62

    30211

    差旅費

    4.13

    30212

    出國費

    30

    30216

    培訓費

    2.32


     

    2016年度相城區(qū)政府辦一般公共預算機關運行經費支出預算表
    公開表十一 單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    機關運行經費支出預算安排數

    30217

    接待費

    3

    30226

    勞務費

    67.8

    30228

    工會經費

    6.15

    30229

    福利費

    4.64

    30231

    公務用車運行維護費

    68

    30239

    其他交通費用

    38.29

    30299

    其他對個人和家庭的補助

    0.13


     

    2016年度相城區(qū)政府辦“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
    公開表十二 單位:萬元


    合計

    因公出國(境)費

    公務用車購置及運行維護費

    公務接待費

    會議費

    培訓費

    小計

    公務用車購置費

    公務用車運行維護費

     103.32

    30

    68 

    0 

    68 

    3 

    0 

    2.32 


     

    2016年度相城區(qū)政府辦政府采購預算表
    公開表十三 單位:萬元


    采購品目大類

    項目名稱

    經濟科目

    采購物品名稱

    采購組織形式

    金額

    合計

     

     

     

     

     

    一、貨物A

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    二、工程B

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、服務C

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
    2.采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》(財庫〔2013〕189號)規(guī)定品目名稱填寫。


     

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