2016年相城區(qū)交通運輸局預算公開

一、部門概況
（一）主要職能。
1.貫徹執(zhí)行國家和省市有關交通運輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī)；執(zhí)行全區(qū) 、航道、港口、地方鐵路、城市公共交通、交通物流業(yè)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策。負責全區(qū)交通輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。
2.負責全區(qū)交通運輸基礎設施建設市場的監(jiān)督和管理，監(jiān)督檢查交通建設工程的質(zhì)量與安全；負責全區(qū)公路、航道、港口、車站、船閘、城市公共場站等交通基礎設施的規(guī)劃建設和養(yǎng)護管理；負責城區(qū)城市道路建設；負責公路標志標線和航標、交通監(jiān)控、通訊等附屬設施的建設維護；負責全區(qū)港口公共設施建設養(yǎng)護管理；負責全區(qū)重點交通工程建設的組織實施；組織協(xié)調(diào)鐵路建設項目的建設管理。
3.負責全區(qū)公路運輸、水路運輸、城市軌道交通運輸、城市公交、出租車和三輪車運輸、港站疏遠和汽車租賃、搬運裝卸、港口、營業(yè)性客貨場站、運輸代理、倉儲、配載等的行業(yè)管理和市場監(jiān)督；負責機動車維修、營運車輛綜合性能檢測、機動車駕駛員培訓和從業(yè)人員管理等行業(yè)管理；負責港口企業(yè)設立許可和經(jīng)營秩序監(jiān)管。
4.承擔全區(qū)交通運輸綜合協(xié)調(diào)職責，負責全區(qū)交通運力的綜合平衡；組織實施指令性計劃運輸、重點物資運輸、緊急物資、節(jié)假日運輸工作；指導交通運輸樞紐管理工作，擬訂交通物流業(yè)的政策標準并監(jiān)督實施；負責交通運輸行業(yè)利用內(nèi)資、外資工作和國際、國內(nèi)交通和合作工作。
5.指導全區(qū)路政、航政、運政和港政等行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)或參與交通運輸資金的籌集與監(jiān)管；指導交通運輸行業(yè)內(nèi)部審計工作。
6.負責全區(qū)交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；承擔并指導交通運輸行業(yè)應急處置工作。
7.擬訂并組織實施全區(qū)交通運輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術標準和規(guī)范，組織重大交通科技項目攻關；指導并監(jiān)督全區(qū)交通運輸行業(yè)質(zhì)量、技術、通信信息、環(huán)保、節(jié)能減排工作，推動行業(yè)科技與信息化進步。
8.負責局屬單位黨、工、團工作和領導班子建設；負責局機關和局屬單位人力資源、社會保障、機構(gòu)編制管理工作；指導全區(qū)交通運輸行業(yè)精神文明建設、職工隊伍建設和教育培訓工作。
9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2016年度部門主要工作任務及目標。
1.有序推進基建工程，加強項目管理水平；加強公交網(wǎng)站場亭建設，航道四改三工程，重點項目協(xié)調(diào)工作；加大融資拓展渠道，加快地產(chǎn)開發(fā)進度。
2.交通運輸安全保持平穩(wěn)態(tài)勢；農(nóng)村公路養(yǎng)護好路率有所提高。
3.加強執(zhí)法管理力度，提升服務保障水平。規(guī)范運輸市場管理，實現(xiàn)水陸客貨運量平穩(wěn)增長，確保運輸市場健康有序發(fā)展；全面整合公交資源，完善城鄉(xiāng)公交一體化。
4.探索縮短出租車招車時間和回場制度，為全區(qū)公眾便捷出行提供更加有力的交通服務保障。
5.狠抓隱患排查力度，加大行業(yè)綜合監(jiān)管。構(gòu)建信息平臺推進行政指導；加強港口管理促進規(guī)范經(jīng)營；認真履行工程項目質(zhì)監(jiān)職能。
6.深化黨風廉政建設，推進文明創(chuàng)建進程。
7.其他各項保障工作有序進行。

（三）部門機構(gòu)設置和所屬單位情況。
    1.內(nèi)設機構(gòu) 10 個：局長室、主任科員室、辦公室（人事監(jiān)察科）、政策法規(guī)科、財務審計科、綜合計劃科、綜合運輸科、安全保衛(wèi)科、建設市場管理科、交通戰(zhàn)備科。
2.局下屬 13 個單位：行政執(zhí)法中心、行業(yè)管理中心、信息管理中心、質(zhì)量監(jiān)督站、綜管所、黃埭所、北橋所、陽澄湖所、黃橋所、望亭所、渭塘所、太平所、度假區(qū)所。
3.預算單位組成情況：交通局本級（含交通戰(zhàn)備)、行政執(zhí)法中心(原公路處)、行業(yè)管理中心（原運管處）、信息管理中心（原航道處）、質(zhì)量監(jiān)督站（原維管處）、9個交管所。

（四）部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。
     根據(jù)區(qū)財政局布置的2016年預算編制要求，為確保預算收支平衡，保證基本支出和部門的正常運轉(zhuǎn)，結(jié)合我局工程建設任較重，交通職能涉及省、市工作部門和條線較多，全年項目經(jīng)費支出較大的特點，申請2016年項目經(jīng)費50萬元,具體明細如下：
1.工程管理業(yè)務費：20萬元。
2.交通戰(zhàn)備經(jīng)費5萬元。（蘇交戰(zhàn)辦傳[2008]24號）
3.交通信息化建設費：5萬元。
4.購置電腦、辦公家俱等辦公設備、家具款：5萬元。
5.區(qū)屬企業(yè)改制經(jīng)費：15萬元。
 
二、2016年度相城區(qū)交通運輸局預算表
2016年相城區(qū)交通運輸局預算公開表附后。
（一）2016年度相城區(qū)交通運輸局部門收支預算總表說明
 2016年度相城區(qū)交通運輸局收支預算為894.31萬元。其中：1.收入預算全部為財政撥款894.31萬元，其中一般公共預算安排為894.31萬元。 
2．支出預算
（1）按功能科目分類，包括社會保障與就業(yè)支出43.32萬元、交通運輸支出804.07萬元、住房保障支出70.97萬元。
（2）按經(jīng)濟科目分類，包括基本支出854.31萬元、項目支出40萬元。

（二）2016年度相城區(qū)交通運輸局收入預算總表說明
2016年度相城區(qū)交通運輸局預算總收入894.31萬元。其中公共財政撥款（補助）資金894.31萬元。
（三）2016年度相城區(qū)交通運輸局支出預算總表說明
2016年度相城區(qū)交通運輸局支出總預算894.31萬元。其中：基本支出854.31萬元，項目支出40萬元。 
（四）2016年度相城區(qū)交通運輸局財政撥款收支預算總表說明
2016年度相城區(qū)交通運輸局財政撥款收支總預算為894.31萬元。其中：
  1.收入預算
   一般公共預算為894.31萬元。
  2.支出預算
   基本支出854.31萬元，項目支出40萬元。
（五）2016年度相城區(qū)交通運輸局財政撥款支出預算表說明
2016年度相城區(qū)交通運輸局財政撥款支出預算為894.31萬元，全部用于交通運輸支出。其中：行政運行854.31萬元，95.53%；一般行政管理事務25萬元，2.80%；其他交通運輸支出15萬元，1.68%。
（六）相城區(qū)交通運輸局部門財政撥款基本支出預算表說明
2016年度相城區(qū)交通運輸局財政撥款基本支出為854.31萬元。其中：工資福利支出449.33萬元，占比52.60%；商品和服務支出284.98萬元，占比33.36%；對個人和家庭的補助支出112萬元，占比13.11%。
（七）相城區(qū)交通運輸局部門政府性基金支出預算表說明
2016年度部門未安排政府基金支出預算。
（八）相城區(qū)交通運輸局部門一般公共預算收支預算總表說明
2016年相城區(qū)交通運輸局一般公共預算收支預算為894.31萬元。其中收入預算全部為公共財政撥款（補助）資金；支出預算中基本支出為854.31萬元；項目支出為40萬元。
（九）相城區(qū)交通運輸局部門一般公共預算支出預算表說明
2016年度相城區(qū)交通運輸局財政撥款支出預算為894.31萬元，全部用于交通運輸支出。其中：行政運行854.31萬元，95.53%；一般行政管理事務25萬元，2.80%；其他交通運輸支出15萬元，1.68%。
（十）相城區(qū)交通運輸局部門一般公共預算基本支出預算表說明
2016年度相城區(qū)交通運輸局財政撥款基本支出為854.31萬元。其中：工資福利支出449.33萬元，占比52.60%；商品和服務支出284.98萬元，占比33.36%；對個人和家庭的補助支出112萬元，占比13.11%。
（十一）相城區(qū)交通運輸局部門一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表說明
2016年度相城區(qū)交通運輸局一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算284.98萬元，主要用于包括相城區(qū)交通運輸局局機關基本支出部分的辦公費、郵電費、會議費、培訓費、公務招待費、公務用車運行維護費、其他交通工具運行維護、其他商品和服務支出等。
（十二）相城區(qū)交通運輸局部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表說明
相城區(qū)交通運輸局“三公”經(jīng)費和“會議費”、“培訓費”支出是指相城區(qū)交通運輸局機關因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費支出（以下簡稱“五項費用”）。2016年，我局三項費用支出預算總計15萬元，其中：因公出國（境）費5萬元、占比33.33%；公務用車運行維護費0萬元、占比0%；公務接待費10萬元、占比66.67%；
（十三）相城區(qū)交通運輸局部門政府采購預算表
2016年度未安排政府采購項目預算。
三、2016年度部門預算安排情況說明
 本單位公共財政撥款資金894.31萬元。從功能科目分類，包括社會保障與就業(yè)19.27萬元、交通運輸804.07萬元、住房保障支出70.97萬元。從經(jīng)濟科目分類，包括基本支出854.31萬元、項目支出40萬元。其中：社會保障與就業(yè)支出19.27萬元，主要用于局機關離退休人員的支出。交通運輸支出804.07萬元，主要用于局機關的人員工資、單位日常運轉(zhuǎn)以及單位為開展業(yè)務工作的支出。住房保障支出70.97萬元，主要用于局機關按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。
相城區(qū)交通運輸局“三公”經(jīng)費支出是指相城區(qū)交通運輸局機關的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費支出。2016年相城區(qū)交通運輸局“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算總計15萬元，其中：因公出國（境）費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元，公務接待費支出10萬元，與2015年度相城區(qū)交通運輸局“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算相同。
 

2016年度相城區(qū)交通運輸局部門收支預算總表
公開表一                        單位:萬元

2016年度相城區(qū)交通運輸局部門收入預算總表
公開表二           單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運輸局部門支出預算總表
公開表三              單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運輸局部門財政撥款收支預算總表
公開表四                 單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運輸局部門財政撥款支出預算表
公開表五                  單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運輸局部門財政撥款基本支出預算表
公開表六                    單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運輸局部門政府性基金支出預算表
公開表七                     單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運輸局部門一般公共預算收支預算總表
公開表八                 單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運輸局部門一般公共預算支出預算表
公開表九              單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運輸局部門一般公共預算基本支出預算表
公開表十                    單位：萬元

2016年度交通運輸局部門一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表
公開表十一               單位：萬元

2016年度相城區(qū)交通運輸局部門“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
公開表十二                  單位：萬元

2016年交通運輸局部門政府采購預算表
公開表十三              單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。