2016年相城區(qū)區(qū)委辦預(yù)算公開

一、部門概況
（一）主要職能。
1、圍繞上級黨委和區(qū)委總體工作部署，搞好調(diào)查研究、信息收集、動態(tài)反映，為區(qū)委決策提供服務(wù)。
2、負責(zé)區(qū)委日常公文處理，承擔(dān)區(qū)委文電、重要文稿和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)講話的起草、修改和校核工作。
3、負責(zé)上級和區(qū)委重要工作部署、重大決策貫徹落實情況的督促檢查，以及上級黨委及區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志批示、指示的催辦落實。
4、協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作，促使各地各部門工作中互相配合、相互支持，提高效率，確保順利完成工作任務(wù)。
5、負責(zé)區(qū)委各種會議和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)活動的組織安排，搞好上級領(lǐng)導(dǎo)和兄弟地區(qū)黨委負責(zé)同志及有關(guān)來賓的接待服務(wù)工作。
6、負責(zé)全區(qū)的保密工作，督促查處失泄密事件，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、督促檢查全區(qū)保密工作開展情況。
7、負責(zé)區(qū)委機關(guān)后勤行政事務(wù)。
8、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)黨史資料、歷史檔案和機關(guān)檔案資料的征集、接收、整理、保管、利用和研究。
9、負責(zé)省、市委書記信箱辦理工作，協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理群眾來信來訪，及時了解群眾的要求和建議，督促熱點、難點問題的解決。
10、完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標。
1、做好各類會議、各項活動的組織工作。
2、按時完成區(qū)委及辦公室自身的文稿撰寫任務(wù)。
3、上報各類信息500條，出刊《相城通訊》12期，刊登圖片300張。
4、做好文件的制定、印刷、收發(fā)、傳閱等工作。
5、做好“書記信箱”、群眾來信等信訪工作。
6、做好區(qū)委重大決策、領(lǐng)導(dǎo)批示督促檢查工作。
7、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促全區(qū)的保密工作。
8、在檔案工作方面完成檔案異地備份，做好相關(guān)單位的檔案規(guī)范化升級達標指導(dǎo)工作，繼續(xù)做好檔案資料的收集、整理、保管等工作。
9、做好市委黨史辦《中國共產(chǎn)黨蘇州歷史》黨史資料征編工作。
10、做好相關(guān)接待工作。
11、優(yōu)質(zhì)、及時辦結(jié)區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
（三）部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
區(qū)委辦公室為區(qū)委工作機構(gòu)，正科級建制。區(qū)機要保密局在區(qū)委辦公室內(nèi)掛牌?；鶎宇A(yù)算單位組成：區(qū)委黨史辦、區(qū)檔案局、機要保密局。截止2015年12月，共有在職工作人員28名，退休人員5名，其中，行政編制20名（含行政附屬編制4名，后勤2名），全額事業(yè)單位編制8名。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
1、合法性原則。部門預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針政策。
2、真實性原則。部門預(yù)算編制過程必須以社會經(jīng)濟發(fā)展和實現(xiàn)部門職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實際盡可能相符。
3、完整性原則。編制部門預(yù)算必須實行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4、平衡性原則。部門預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
5、重要性原則。部門預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)?；具\轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事。
（一）收入預(yù)算說明
2016年度部門預(yù)算收入總計1120.66萬元，其中公共財政撥款（補助）資金1120.66萬元。
（二）支出預(yù)算說明
1、從功能科目分類，其中一般公共服務(wù)支出974.82萬元，社會保障和就業(yè)支出42.47萬元，住房保障支出103.37萬元。
    2、從經(jīng)濟科目分類，其中基本支出1029.66萬元，部門經(jīng)常性項目支出91萬元。
二、2016年度部門預(yù)算表
各表說明如下。
（一）區(qū)委辦收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。
1．收入預(yù)算
（1）財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
（2）一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入、納入財政管理非稅資金。
（3）財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
（4）其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項收入，主要包括單位經(jīng)營收入、利息收入、債務(wù)收入等。
2．支出預(yù)算
（1）功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。
（2）經(jīng)濟分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出、項目支出、部門上下級補助支出填列。
①基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
②項目支出：指區(qū)級預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。
③部門上下級補助支出：指區(qū)級各預(yù)算單位內(nèi)部上下級補助的收支情況。
收入預(yù)算1120.66萬元；支出預(yù)算1120.66萬元。
1、從功能科目分類，其中一般公共服務(wù)支出974.82萬元，社會保障和就業(yè)支出42.47萬元，住房保障支出103.37萬元。
    2、從經(jīng)濟科目分類，其中基本支出1029.66萬元，部門經(jīng)常性項目支出91萬元。
（二）區(qū)委辦收入預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
一般公共財政撥款（補助）資金1120.66萬元。
（三）區(qū)委辦支出預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
基本支出1020.66萬元、項目支出91萬元。
（四）區(qū)委辦財政撥款收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。
一般公共預(yù)算收入1120.66萬元；支出預(yù)算包括基本支出1029.66萬元、項目支出91萬元。
（五）區(qū)委辦財政撥款支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
一般公共服務(wù)支出974.82萬元，社會保障和就業(yè)支出42.47萬元，住房保障支出103.37萬元。
    （六）區(qū)委辦財政撥款基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦財政撥款收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
基本工資87.39萬元、津貼補貼573.86萬元、社會保障繳費46.1萬元、辦公費15萬元、印刷費5萬元、郵電費4萬元、差旅費4萬元、因公出國（境）費用8萬元、維修（護）費3萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費2萬元、勞務(wù)費12萬元、工會經(jīng)費4.35萬元、福利費3.67萬元、公務(wù)用車運行維護費30萬元、其他交通費用28.01萬元、稅金及附加費用6萬元、其他商品和服務(wù)支出8.07萬元、退休費42.47萬元、醫(yī)療費10.34萬元、住房公積金103.37萬元、其他對個人和家庭的補助8.12萬元、辦公設(shè)備購置22.91萬元。
（七）區(qū)委辦政府性基金支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
區(qū)委辦政府性基金無支出。
（八）區(qū)委辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦財政撥款收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對應(yīng)一致。
一般公共預(yù)算收入1120.66萬元；支出預(yù)算包括基本支出1029.66萬元、項目支出91萬元。
（九）區(qū)委辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
一般公共服務(wù)支出974.82萬元，社會保障和就業(yè)支出42.47萬元，住房保障支出103.37萬元。
（十）區(qū)委辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。
基本工資87.39萬元、津貼補貼573.86萬元、社會保障繳費46.1萬元、辦公費15萬元、印刷費5萬元、郵電費4萬元、差旅費4萬元、因公出國（境）費用8萬元、維修（護）費3萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費2萬元、勞務(wù)費12萬元、工會經(jīng)費4.35萬元、福利費3.67萬元、公務(wù)用車運行維護費30萬元、其他交通費用28.01萬元、稅金及附加費用6萬元、其他商品和服務(wù)支出8.07萬元、退休費42.47萬元、醫(yī)療費10.34萬元、住房公積金103.37萬元、其他對個人和家庭的補助8.12萬元、辦公設(shè)備購置22.91萬元。
（十一）區(qū)委辦一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《區(qū)委辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
辦公費15萬元、印刷費5萬元、郵電費4萬元、差旅費4萬元、因公出國（境）費用8萬元、維修（護）費3萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費1萬元、公務(wù)接待費2萬元、勞務(wù)費12萬元、公務(wù)用車運行維護費30萬元、稅金及附加費用6萬元、其他商品和服務(wù)支出8.07萬元、其他對個人和家庭的補助8.12萬元、辦公設(shè)備購置22.91萬元。
（十二）區(qū)委辦“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度安排的“三公”經(jīng)費情況。“三公”經(jīng)費是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指單位公務(wù)用車購置、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；會議費指單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費、醫(yī)藥費等支出；培訓(xùn)費是指單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、講課費、培訓(xùn)資料費、交通費、其他費用等支出。
因公出國（境）費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費30萬元，公務(wù)接待費支出2萬元。相比2015年因公出國（境）費10萬元，同比降低20%，公務(wù)用車購置及運行費42萬元，同比降低28.57%，公務(wù)接待費支出2萬元，同比持平。
（十三）區(qū)委辦政府采購預(yù)算表
本表反映部門年度政府采購預(yù)算資金安排情況。采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。采購品名稱根據(jù)《政府采購品分類目錄》規(guī)定品名稱填寫。
2016年度政府采購預(yù)算支出總額33.1萬元，其中：政府采購貨物支出33.1萬元。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
2016年度區(qū)委辦一般公共預(yù)算收入1120.66萬元，比2015年度減少12.45萬元，下降1.1%；支出預(yù)算1120.66萬元，比2015年度減少12.45萬元，下降1.1%。其下降的主要原因是2016年度的基本支出比2015年度的基本支出減少12.45萬元，下降1.1%。
2016年度區(qū)委辦“三公”經(jīng)費支出預(yù)算比2015年度減少14萬元，下降25.93%。因公出國（境）費8萬元，公務(wù)用車購置及運行費30萬元，公務(wù)接待費支出2萬元。相比2015年因公出國（境）費10萬元，同比降低20%，公務(wù)用車購置及運行費42萬元，同比降低28.57%，公務(wù)接待費支出2萬元，同比持平。以上各項費用減少的主要原因是：嚴格貫徹執(zhí)行中央八項、省委十項規(guī)定及厲行節(jié)約各項要求，嚴控“三公”經(jīng)費支出。