2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心預(yù)算公開

一、部門概況
（一）主要職能。
負(fù)責(zé)全區(qū)城市化發(fā)展戰(zhàn)略、城市規(guī)劃編制方法及重大規(guī)劃項(xiàng)目可行性的前期研究，負(fù)責(zé)區(qū)域性規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃、各類市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、景觀規(guī)劃及各專項(xiàng)規(guī)劃的編制組織工作；負(fù)責(zé)經(jīng)營性用地上市計(jì)劃的制定與協(xié)調(diào)及地塊拍賣規(guī)劃條件設(shè)計(jì)任務(wù)書的編制；參與重大規(guī)劃項(xiàng)目可行性的前期研究、重大建設(shè)項(xiàng)目選址、重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的規(guī)劃論證工作；參與重大建設(shè)項(xiàng)目、重要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的建筑方案設(shè)計(jì)、招標(biāo)組織及研究工作；負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的實(shí)施、動(dòng)態(tài)跟蹤及調(diào)整工作，組織規(guī)劃任務(wù)編制、規(guī)劃方案評選（包括合同擬定、招標(biāo)、評標(biāo)等），開展規(guī)劃編制后期成果評估，協(xié)助規(guī)劃成果驗(yàn)收；開展規(guī)劃（信息化）的社會服務(wù)工作，包括規(guī)劃咨詢、規(guī)劃公示等。
（二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
以城鄉(xiāng)一體化為工作重點(diǎn)，抓好城鄉(xiāng)規(guī)劃編制工作；進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施管理，努力提升規(guī)劃管理水平，更加強(qiáng)化服務(wù)意識；進(jìn)一步做好規(guī)劃監(jiān)察和信訪工作；進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)和廉政建設(shè)，切實(shí)提高隊(duì)伍綜合素質(zhì)。
（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
區(qū)住建局下屬事業(yè)單位，股級建制，具體由蘇州市規(guī)劃局相城分局負(fù)責(zé)管理。經(jīng)費(fèi)管理方式：經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款，區(qū)財(cái)政局單獨(dú)設(shè)立相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃規(guī)劃編制研究中心賬套。
經(jīng)費(fèi)管理方式：包括預(yù)算內(nèi)撥款和區(qū)級政府性基金預(yù)算支出兩部分資金。
（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
2016年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1395萬元，其中包括：規(guī)劃相關(guān)中介服務(wù)費(fèi)720萬元、區(qū)規(guī)劃展示館布展350萬元、規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元和元和塘規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)225萬元。

 二、2016年度部門預(yù)算表
各表說明如下。
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心預(yù)算公開表附后。
（一）2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心收支預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心收支總預(yù)算為1588.15萬元。其中：1．收入預(yù)算全部為財(cái)政撥款1588.15萬元，其中一般公共預(yù)算安排為1238.15萬元；政府性基金安排為350萬元。
2．支出預(yù)算
（1）按功能科目分類，包括住房保障支出22.92萬元和城鄉(xiāng)社區(qū)支出1565.23萬元。
（2）按經(jīng)濟(jì)科目分類，包括基本支出193.15萬元、項(xiàng)目支出1395萬元。
（二）2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心收入預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心預(yù)算總收入1588.15萬元。其中公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金1238.15萬元；政府性基金350萬元。
（三）2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心支出預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心支出總預(yù)算1588.15萬元，其中：基本支出193.15萬元；項(xiàng)目支出1395萬元。
（四）2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財(cái)政撥款收支總預(yù)算為1588.15萬元。其中：
1．收入預(yù)算
一般公共預(yù)算為1238.15萬元；政府性基金預(yù)算為350萬元。
2．支出預(yù)算
基本支出193.15萬元、項(xiàng)目支出1395萬元。
（五）2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財(cái)政撥款支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財(cái)政撥款支出預(yù)算為1588.15萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出193.15萬元，12.16%；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1045萬元，占比65.8%；污染防治支出350萬元，占比22.04%。
（六）相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心財(cái)政撥款基本支出為193.15萬元。其中：工資福利支出117.09萬元，占比60.62%；商品和服務(wù)支出31.92萬元，占比16.53%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.14萬元，占比17.68%；其他資本性支出10萬元，占比5.18%。
（七）2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心政府性基金支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心政府性基金支出預(yù)算為350萬元，全部為土地開發(fā)支出安排。
（八）2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算收支預(yù)算為1238.15萬元。其中收入預(yù)算全部為公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金；支出預(yù)算中基本支出為193.15萬元；項(xiàng)目支出為1045萬元。
（九）2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算為1238.15萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出193.15萬元，15.6%；城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1045萬元，占比84.4%.
（十）2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算基本支出為193.15萬元。其中：工資福利支出117.09萬元，占比60.62%；商品和服務(wù)支出31.92萬元，占比16.53%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出34.14萬元，占比17.68%；其他資本性支出10萬元，占比5.18%。
（十一）相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說明
2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31.92萬元，包括相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心基本支出部分的辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)、其他商品和服務(wù)支出。
（十二）相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明
相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費(fèi)和“會議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”支出是指相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出（以下簡稱“五項(xiàng)費(fèi)用”）。2016年，我局五項(xiàng)費(fèi)用支出預(yù)算總計(jì)8萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元、占五項(xiàng)費(fèi)用的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、占五項(xiàng)費(fèi)用的0%；公務(wù)接待費(fèi)5萬元、占五項(xiàng)費(fèi)用的62.5%；會議費(fèi)2萬元、占五項(xiàng)費(fèi)用的25%，培訓(xùn)費(fèi)1萬元、占五項(xiàng)費(fèi)用的12.5%。
（十三）相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心政府采購預(yù)算表
本表反映部門年度政府采購預(yù)算資金安排情況。采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。采購品名稱根據(jù)《政府采購品分類目錄》規(guī)定品名稱填寫。
三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算：公共財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）資金1238.15萬元，政府性基金撥款350萬元。
（二）功能分類：行政運(yùn)行支出193.15萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出1045萬元，土地開發(fā)支出350萬元。
經(jīng)濟(jì)分類，包括基本支出193.15萬元，項(xiàng)目支出1395萬元。
（三）主要支出內(nèi)容：
1、規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元。用于相城區(qū)城市規(guī)劃編制設(shè)計(jì)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
2、元和塘規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)225萬元。用于規(guī)劃編制支出。
3、規(guī)劃相關(guān)中介服務(wù)費(fèi)720萬元?！秶野l(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號）第四條：政府有關(guān)部門對建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施審批、核準(zhǔn)或備案管理，需委托專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等中介提供評估評審等服務(wù)的，有關(guān)評估評審費(fèi)用等由委托評估評審的項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)或備案機(jī)關(guān)承擔(dān)，評審機(jī)構(gòu)不得向項(xiàng)目單位收取費(fèi)用。
4、規(guī)劃展示館布展350萬元。主要用于規(guī)劃展示館的展陳費(fèi)用支出。
5、相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。2016年城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5萬元，與2015年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算相同。
 

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門收支預(yù)算總表
公開表一                 單位:萬元

 2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門收入預(yù)算總表
公開表二                  單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門支出預(yù)算總表
公開表三                     單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開表四                       單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表
公開表五                                    單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六                                                   單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門政府性基金支出預(yù)算表
公開表七                                      單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算  總表
公開表八                                            單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
公開表九                             單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預(yù)算基本支出  預(yù)算表
公開表十                                               單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門一般公共預(yù)算        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十一                                          單位：萬元

2016年度相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十二                                  單位：萬元

2016年相城區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃編制研究中心部門政府采購預(yù)算表
公開表十三                                        單位：萬元

注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財(cái)庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。