附件1
2016年度區(qū)級部門預(yù)算公開格式及說明
（含補(bǔ)充內(nèi)容）
第一部分 部門概況
一、 主要職能
根據(jù)《中共蘇州市委 蘇州市人民政府關(guān)于印發(fā)〈相城區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（蘇委〔2009〕280號）和《中共蘇州市相城區(qū)委 相城區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)〈相城區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見〉的通知》 (相委發(fā)〔2010〕1號)，設(shè)立蘇州市相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局，為相城區(qū)政府工作部門，正科級建制。
（一）貫徹實(shí)施國家和省、市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策法規(guī)；擬訂全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
（二）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策；指導(dǎo)全區(qū)人力資源市場建設(shè)，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)和有效配置。
（三）統(tǒng)籌建立覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)的社會(huì)保障和醫(yī)療救助體系。統(tǒng)籌擬訂并組織實(shí)施城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)；貫徹實(shí)施全國統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)辦法和基礎(chǔ)養(yǎng)老金全國統(tǒng)籌辦法；擬訂全區(qū)社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)定點(diǎn)單位管理和結(jié)算辦法；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金的管理和監(jiān)督辦法；編制全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；負(fù)責(zé)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，完善應(yīng)對預(yù)案，保持社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（四）負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)工作。擬訂統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)的就業(yè)和創(chuàng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善覆蓋城鄉(xiāng)的公共就業(yè)和創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；擬訂就業(yè)援助制度；負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定；貫徹落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)政策和國（境）外人員就業(yè)管理措施。
（五）負(fù)責(zé)全區(qū)人力資源開發(fā)工作。參與人才管理工作，貫徹落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作；負(fù)責(zé)全區(qū)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作；推進(jìn)企業(yè)博士后工作，健全 博士后工作站管理辦法；完善職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向全區(qū)城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
（六）綜合管理全區(qū)引進(jìn)國外智力工作。擬訂引進(jìn)國外智力工作規(guī)劃；綜合管理來本區(qū)工作的外國專家；負(fù)責(zé)全區(qū)留學(xué)人員回國服務(wù)體系建設(shè)，做好留學(xué)人員創(chuàng)業(yè)園的建設(shè)和歸口管理工作。
（七）會(huì)同有關(guān)部門做好轉(zhuǎn)業(yè)軍官安置政策的宣傳和安置計(jì)劃的落實(shí)；負(fù)責(zé)年度軍轉(zhuǎn)安置任務(wù)；負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)業(yè)軍官教育培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)全區(qū)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困和穩(wěn)定工作；負(fù)責(zé)自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)軍官管理服務(wù)工作。
（八）會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)員綜合管理。組織實(shí)施公務(wù)員錄用、任免、辭職、辭退、培訓(xùn)、考核等工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)辦法；承辦區(qū)政府直接任免人員的行政任免事項(xiàng)；落實(shí)有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置政策。
（九）會(huì)同有關(guān)部門綜合管理全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘及人員聘用等工作。擬訂全區(qū)事業(yè)單位人員管理政策并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)事業(yè)單位公益性崗位人員管理政策并組織實(shí)施。
（十）綜合管理全區(qū)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位工資福利工作。會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見；建立機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長機(jī)制；擬訂機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利政策，貫徹落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員離退休政策。
（十一）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁、勞動(dòng)關(guān)系和勞動(dòng)監(jiān)察等法律法規(guī)，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；監(jiān)督執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊勞動(dòng)保護(hù)法律法規(guī)；組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件；完善全區(qū)人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪工作制度。
（十二）貫徹落實(shí)國家和省、市有關(guān)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃；協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
（十三）承擔(dān)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)和信息工作。組織建設(shè)全區(qū)人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)，定期發(fā)布人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)相關(guān)統(tǒng)計(jì)信息。
（十四）統(tǒng)籌人力資源和社會(huì)保障法制工作；貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障地方性法規(guī)及政府規(guī)章等；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)法制宣傳、行政復(fù)議及行政訴訟應(yīng)訴工作。
（十五）指導(dǎo)基層人力資源和社會(huì)保障部門、各直屬單位、相關(guān)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)開展工作；負(fù)責(zé)管理局直屬企事業(yè)單位。
（十六）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
1.創(chuàng)新工作舉措，打造人才工作品牌。一是辦好第八屆蘇州國際精英創(chuàng)業(yè)周相城分會(huì)場活動(dòng)和第三、第四屆陽澄湖創(chuàng)客（英才組）大賽，力爭引進(jìn)項(xiàng)目、人數(shù)新突破。二是調(diào)整優(yōu)化陽澄湖重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)緊缺人才計(jì)劃政策，保質(zhì)新增各類人才總量。三是出臺(tái)新一輪推動(dòng)企業(yè)博士后工作激勵(lì)辦法，爭創(chuàng)省級以上專家服務(wù)基地1家。四是協(xié)調(diào)落實(shí)引進(jìn)人才各項(xiàng)政策待遇，持續(xù)推進(jìn)校園引才計(jì)劃，有力推動(dòng)人才優(yōu)租房開發(fā)建設(shè)。
2.深化制度改革，提升人事管理水平。一是做好2016年度全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位招聘計(jì)劃，圓滿完成各項(xiàng)招錄工作。二是做好新進(jìn)公務(wù)員、事業(yè)單位新進(jìn)工作人員等專項(xiàng)培訓(xùn)工作，完善區(qū)級機(jī)關(guān)工作績效管理考核制度。三是探索、改進(jìn)衛(wèi)生系統(tǒng)、教育系統(tǒng)招聘方式，穩(wěn)慎推進(jìn)機(jī)關(guān)公務(wù)員職務(wù)職級并行制度，穩(wěn)妥執(zhí)行公車改革相關(guān)政策。四是做好自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理服務(wù)和企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部解困穩(wěn)定工作。
3.健全協(xié)調(diào)機(jī)制，構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。一是完善投訴舉報(bào)、案件監(jiān)察、案件審理、案件管理工作機(jī)制。二是綜合運(yùn)用多種手段，加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)的日常檢查和督查整改。三是持續(xù)加強(qiáng)基層仲裁分庭建設(shè)，提高勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁水平。四是準(zhǔn)確把握分析當(dāng)前群體性事件的新情況、新特點(diǎn)，建立重大矛盾協(xié)調(diào)化解、突發(fā)事件信息預(yù)警及應(yīng)急處理等機(jī)制，最大限度地防止矛盾激化和事件升級。
4.著眼高質(zhì)就業(yè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。一是有效提高廣大勞動(dòng)者創(chuàng)業(yè)能力，提升創(chuàng)業(yè)孵化載體體系建設(shè)。二是確保本地戶籍高校畢業(yè)生就業(yè)率保持在95%以上，確保就業(yè)困難群體充分就業(yè)，確保動(dòng)態(tài)消零。三是引導(dǎo)各類職業(yè)院校、企業(yè)和職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)開展訂單式培訓(xùn)、定向培訓(xùn)和定崗培訓(xùn)，鼓勵(lì)企業(yè)廣泛開展新職工上崗培訓(xùn)和在職職工技能提升培訓(xùn)。四是聯(lián)合高鐵新城建設(shè)人力資源產(chǎn)業(yè)服務(wù)園，構(gòu)建全方位、多功能的人力資源服務(wù)體系。
5.堅(jiān)持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，完善社會(huì)保障體系。一是推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，分步有序做好改革的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和推進(jìn)落實(shí)工作，同步做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金配套工作。二是穩(wěn)步提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金水平、城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)老年齡段被征地農(nóng)民養(yǎng)老補(bǔ)助金標(biāo)準(zhǔn)。三是落實(shí)流動(dòng)人口積分管理，協(xié)助執(zhí)行人社條線的得扣分計(jì)分管理，幫助流動(dòng)人口享受平等待遇。四是推進(jìn)全民參保登記工作由靜態(tài)登記向動(dòng)態(tài)管理跨越，著力解決特殊人群、邊緣人群、困難人群保障問題，實(shí)現(xiàn)從制度覆蓋向人群覆蓋的跨越。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
1.局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)科（信訪科）、規(guī)劃財(cái)務(wù)與基金監(jiān)督科、就業(yè)促進(jìn)與市場管理科（失業(yè)保險(xiǎn)科）、社會(huì)保險(xiǎn)科、人才開發(fā)科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、職業(yè)能力建設(shè)科、公務(wù)員管理科（事業(yè)單位人事管理科）、工資福利科、勞動(dòng)關(guān)系監(jiān)察與仲裁科。
2.局下屬事業(yè)單位：相城區(qū)人才服務(wù)中心、相城區(qū)就業(yè)管理處、相城區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院、相城區(qū)勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì)、相城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心、相城區(qū)企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)中心、相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障信息中心。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況
蘇州市相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》，圍繞2016年區(qū)人社中心工作，結(jié)合以前年度部門預(yù)算及決算清況，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)資金預(yù)算管理，編制預(yù)算時(shí)充分考慮各方面的因素，對不確定因素進(jìn)行充分預(yù)判更加合理、科學(xué)、精確的編制預(yù)算，合理編制了2016度部門預(yù)算。
第二部分 2016年度部門預(yù)算表
各表說明如下。
（一）收支預(yù)算總表說明
蘇州市相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2016年收支總預(yù)算為40079.82萬元，其中：
1．收入預(yù)算
（1）一般公共預(yù)算20079.82萬元；政府性基金預(yù)算20000萬元。
2．支出預(yù)算
（1）按功能科目分類：包括一般公共服務(wù)支出337.5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14438.01萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5000萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出20000萬元，住房保障支出304.31萬元。
（2）按支出用途，包括基本支出2536.52萬元，部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出37543.3萬元。
（二）收入預(yù)算總表說明
2016年蘇州市相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局收入預(yù)算總額為40079.82萬元，其中：公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金預(yù)算20079.82萬元,政府性基金預(yù)算20000萬元。
（三）支出預(yù)算總表說明
2016年蘇州市相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局支出預(yù)算總額為40079.82萬元，其中：基本支出預(yù)算2536.52萬元、部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出預(yù)算37543.3萬元。
（四）財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說明
2016年蘇州市相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款收支總預(yù)算為40079.82萬元，其中：
1、收入預(yù)算
財(cái)政撥款（一般公共預(yù)算）20079.82萬元,政府性基金預(yù)算20000萬元。
2、支出預(yù)算
按支出用途，包括基本支出2536.52萬元，部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出37543.3萬元。
（五）財(cái)政撥款支出預(yù)算表說明
財(cái)政撥款支出預(yù)算40079.82萬元。包括社會(huì)保障和就業(yè)支出14438.01萬元，主要用于財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、對城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼及對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金；經(jīng)常性項(xiàng)目支出；包括住房公積金164.33萬元、提租補(bǔ)貼139.98萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助5000萬元；補(bǔ)助補(bǔ)征地農(nóng)民支出20000元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置費(fèi)337.5萬元。
（六）財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說明
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2536.52萬元。主要用于工資福利支出1814.88萬元；商品和服務(wù)支出248. 04萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出453.6 萬元；基本資本性支出20萬元。
（七）政府性基金支出預(yù)算表說明
2016年蘇州市相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局使用政府性基金預(yù)算安排支出20000萬元。
（八）一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
1、一般公共預(yù)算收入20079.82萬元。
2、一般公共預(yù)算支出總計(jì)20079.82萬元：其中基本支出2536.52 萬元，項(xiàng)目支出17543.3萬元。
（九）一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
一般公共預(yù)算支出總計(jì)20079 .82萬元。包括社會(huì)保障和就業(yè)支出14438.01萬元，主要用于財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、對城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼及對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金、經(jīng)常性項(xiàng)目支出；住房公積金164.33萬元、提租補(bǔ)貼139.98萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助5000萬元；軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置費(fèi)337.5萬元。
（十）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
一般公共預(yù)算基本支出2536.52萬元。主要用于工資福利支出1814.88萬元；商品和服務(wù)支出248. 04萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出453.6 萬元；基本資本性支出20萬元。
（十一）一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說明
一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出296.71萬元。主要包括工資福利支出80萬元，商品和服務(wù)支出166.71萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出30萬元，辦公設(shè)備購置20萬元。
（十二）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明
2016年蘇州市相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算為53萬元，其中因公出國（境）費(fèi)5萬元，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)為30萬元，主要用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；會(huì)議費(fèi)支出6萬元，主要用于單位按規(guī)定召開會(huì)議直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)場費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出；培訓(xùn)費(fèi)支出6萬元，主要用于單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。2016年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算金額總計(jì)41萬元，與上年基本持平。
（十三）政府采購預(yù)算表說明
2016年本部門政府采購預(yù)算165萬元，主要包括貨物類65萬元，服務(wù)類100萬元。
第三部分 2016年度部門預(yù)算安排情況說明
2016年本部門預(yù)算收入40079. 82萬元，其中一般公共預(yù)算20079.82萬元，政府性基金預(yù)算20000萬元。預(yù)算支出40079.82萬元，其中基本支出2536.52萬元，項(xiàng)目支出37543.3萬元。（重大項(xiàng)目資金有對城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助4700萬元；社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼2500萬元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助5000萬元；對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助3000萬元；補(bǔ)助補(bǔ)征地農(nóng)民支出20000萬元。）
附件2
2016年度蘇州相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局收支預(yù)算總表
公開表一 單位:萬元
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收 入 預(yù) 算
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支 出 預(yù) 算
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項(xiàng)目名稱
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金額
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功 能 分 類
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支 出 用 途
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功能科目名稱
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金額
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項(xiàng)目名稱
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金額
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一、財(cái)政撥款
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40079.82
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一、一般公共服務(wù)支出
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337.50
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一、基本支出
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2536.52
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(一） 一般公共預(yù)算
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20079.82
|
二、外交支出
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
37543.30
|
|
(二） 政府性基金預(yù)算
|
20000.00
|
三、國防支出
|
|
三、部門上下級補(bǔ)助支出
|
|
|
二、納入財(cái)政專戶管理的資金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
三、其他資金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
14438.01
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
5000.00
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
20000.00
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
304.31
|
|
|
|
|
|
十九、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
當(dāng)年收入小計(jì)
|
40079.82
|
當(dāng)年支出小計(jì)
|
40079.82
|
||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
||
|
收入合計(jì)
|
40079.82
|
支出合計(jì)
|
40079.82
|
||
2016年度蘇州相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局收入預(yù)算總表
公開表二 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
|
|
收 入 總 計(jì)
|
40079.82
|
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
小 計(jì)
|
20079.82
|
|
公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金
|
20079.82
|
|
|
納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
|
|
專項(xiàng)收入
|
|
|
|
二、政府性基金
|
20000.00
|
|
|
三、納入財(cái)政專戶管理資金
|
小 計(jì)
|
|
|
專戶管理教育收費(fèi)
|
|
|
|
其他非稅收入
|
|
|
|
四、其他資金
|
小 計(jì)
|
|
|
經(jīng)營收入
|
|
|
|
其他收入
|
|
|
|
債務(wù)資金（銀行貸款）
|
|
|
|
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
小 計(jì)
|
|
|
其中：動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
|
|
2016年度蘇州相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局支出預(yù)算總表
公開表三 單位：萬元
|
合 計(jì)
|
基 本 支 出
|
項(xiàng)目支出
|
部門上下級補(bǔ)助支出
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
40079.82
|
2536.52
|
37543.30
|
|
|
2016年度蘇州相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
公開表四 單位：萬元
|
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
||
|
一、一般公共預(yù)算
|
20079.82
|
一、基本支出
|
2536.52
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
20000.00
|
二、項(xiàng)目支出
|
37543.30
|
|
|
|
三、部門上下級補(bǔ)助支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計(jì)
|
40079.82
|
支出合計(jì)
|
40079.82
|
2016年度蘇州相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款支出預(yù)算表
公開表五 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計(jì)
|
40079.82
|
|
2080101
|
行政運(yùn)行
|
2133.53
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
98.68
|
|
2210201
|
住房公積金
|
164.33
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
139.98
|
|
2011006
|
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置
|
337.50
|
|
2080303
|
財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
372.24
|
|
2080308
|
財(cái)政對城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
4700.00
|
|
2080704
|
社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼
|
2500.00
|
|
2080104
|
綜合業(yè)務(wù)管理
|
450.00
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
500.00
|
|
2080199
|
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出
|
683.56
|
|
2100509
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助
|
5000.00
|
|
2080399
|
財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
3000.00
|
|
2120805
|
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
|
20000.00
|
2016年度蘇州相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
公開表六 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合 計(jì)
|
2536.52
|
|
30101
|
基本工資
|
208.80
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
1363.93
|
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
162.15
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
25.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
55.00
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
30.00
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
2.00
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
2.00
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
13.64
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
2.00
|
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
5.00
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
5.00
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
6.00
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
6.00
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
30.00
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
9.00
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
12.60
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
10.48
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
6.00
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
79.99
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
28.33
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
98.68
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
20.61
|
|
30311
|
住房公積金
|
164.33
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
139.98
|
|
30399
|
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
30.00
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
20.00
|
2016年度蘇州相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局政府性基金支出預(yù)算表
公開表七 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計(jì)
|
20000.00
|
|
2120805
|
補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出
|
20000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度蘇州相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
公開表八 單位：萬元
|
收 入 預(yù) 算
|
支 出 預(yù) 算
|
||
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
支 出 用 途
|
|
|
項(xiàng) 目 名 稱
|
金 額
|
||
|
一、一般公共預(yù)算
|
20079.82
|
一、基本支出
|
2536.52
|
|
1、公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金
|
20079.82
|
二、項(xiàng)目支出
|
17543.30
|
|
2、納入預(yù)算管理非稅資金
|
|
三、部門上下級補(bǔ)助支出
|
|
|
3、專項(xiàng)收入
|
|
|
|
|
收入合計(jì)
|
20079.82
|
支出合計(jì)
|
20079.82
|
公開表九 單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計(jì)
|
20079.82
|
|
2080101
|
行政運(yùn)行
|
2133.53
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
98.68
|
|
2210201
|
住房公積金
|
164.33
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
139.98
|
|
2011006
|
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置
|
337.50
|
|
2080303
|
財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
372.24
|
|
2080308
|
財(cái)政對城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
4700.00
|
|
2080704
|
社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼
|
2500.00
|
|
2080104
|
綜合業(yè)務(wù)管理
|
450.00
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休支出
|
500.00
|
|
2080199
|
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出
|
683.56
|
|
2100509
|
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助
|
5000.00
|
|
2080399
|
財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助
|
3000.00
|
2016年度蘇州相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
公開表十 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合 計(jì)
|
2536.52
|
|
30101
|
基本工資
|
208.80
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
1363.93
|
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
162.15
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
25.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
55.00
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
30.00
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
2.00
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
2.00
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
13.64
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
2.00
|
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
5.00
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
5.00
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
6.00
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
6.00
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
30.00
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
9.00
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
12.60
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
10.48
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
6.00
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
79.99
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
28.33
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
98.68
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
20.61
|
|
30311
|
住房公積金
|
164.33
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
139.98
|
|
30399
|
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
30.00
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
20.00
|
2016年度蘇州相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十一 單位：萬元
|
科 目 編 碼
|
科 目 名 稱
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
|
合 計(jì)
|
296.71
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
25.00
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
55.00
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
30.00
|
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
2.00
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
2.00
|
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
13.64
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
2.00
|
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
5.00
|
|
30213
|
維修（護(hù)）費(fèi)
|
5.00
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
6.00
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
6.00
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
30.00
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
9.00
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
22.03
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
6.00
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
28.04
|
|
30399
|
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
30.00
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
20.00
|
2016年度蘇州相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
公開表十二 單位：萬元
|
合計(jì)
|
因公出國（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
會(huì)議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
||
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車購置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|||||
|
53.00
|
5.00
|
6.00
|
——
|
6.00
|
30.00
|
6.00
|
6.00
|
2016年蘇州相城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局政府采購預(yù)算表
公開表十三 單位：萬元
|
采購品目大類
|
項(xiàng)目名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
金額
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
165
|
|
一、貨物A
|
|
|
|
|
|
|
計(jì)算機(jī)設(shè)備
|
|
31002
|
PC服務(wù)器
|
集中采購
|
15
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計(jì)算機(jī)軟件
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31007
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面試通用評分系統(tǒng)
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集中采購
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25
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計(jì)算機(jī)設(shè)備
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31007
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防火墻
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集中采購
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25
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二、工程B
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三、服務(wù)C
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信息技術(shù)
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智慧人社
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31007
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信息管理系統(tǒng)
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分散采購
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70
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信息技術(shù)
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智慧人社
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31007
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微信公眾平臺(tái)
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分散采購
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14
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信息技術(shù)
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智慧人社
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31007
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人才網(wǎng)及人事檔案平臺(tái)
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分散采購
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16
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注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財(cái)庫〔2013〕189號）規(guī)定品目名稱填寫。
中國政府網(wǎng)
