2015年相城區(qū)人大辦預(yù)算公開說明

第一部分 部門概況
一、概況
蘇州市相城區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室，為區(qū)人大工作機構(gòu)，對外掛蘇州市相城區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室牌子，正科級建制。區(qū)人大常委會辦公室和人事代表聯(lián)絡(luò)工作委員會、內(nèi)務(wù)司法工作委員會、財政經(jīng)濟工作委員會、教科文衛(wèi)工作委員會、城建環(huán)保工作委員會、外事民宗僑臺工作委員會、研究室是區(qū)人大常委會的工作機構(gòu)；辦公室內(nèi)設(shè)三個科室，分別是秘書科、行政科和信訪科。
二、主要職能
區(qū)人大常委會辦公室主要職能是為發(fā)展社會主義民主、健全社會主義法制、推進依法治區(qū)服務(wù)；為區(qū)人民代表大會會議、常委會會議、主任會議服務(wù)；為全區(qū)人大代表和常委會組成人員依法行使職權(quán)服務(wù)。
1.做好會務(wù)、文秘，協(xié)調(diào)和宣傳報道工作，加強機關(guān)事務(wù)管理工作和辦理群眾來信來訪等工作。
2.制訂年度工作計劃（草案），經(jīng)區(qū)人大常委會審定后，認真組織實施，年未對工作任務(wù)的完成情況進行總結(jié)。
3.圍繞人大常委會會議議題和各自工作委員會的有關(guān)工作，開展調(diào)查研究或組織專題視察、專題詢問和執(zhí)法檢查，并向區(qū)人大常委會會議作出書面報告。
4.加強與對口部門的工作聯(lián)系，為區(qū)人大常委會行使職權(quán)，提供情況。
5.做好在區(qū)域內(nèi)各級人大代表的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作和對鎮(zhèn)級人大的指導(dǎo)工作。搞好人代會議案和代表建議、批評、意見的督辦工作。
6.配合上級人大做好有關(guān)法律、法規(guī)草案修改意見的征集上報工作。
7.辦理區(qū)人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他有關(guān)工作。
三、2015年工作任務(wù)
1. 堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，依法履行人大職責，以改革創(chuàng)新精神和求真務(wù)實的作風不斷推進人大工作新發(fā)展。
2. 按照區(qū)委“五個著力”工作部署，依法開展監(jiān)督，推動相城經(jīng)濟社會科學(xué)發(fā)展。
3. 強化代表工作，優(yōu)化服務(wù)舉措，夯實人大工作基礎(chǔ)。
4. 以教育實踐活動為抓手，貫徹落實中央“八項規(guī)定”，切實改進工作作風，加強制度建設(shè)，著力提高履職能力水平。
四、部門基本情況
相城區(qū)人大辦公室2014年底定編人數(shù)為29 人，其中行政編制 17人，行政附屬編制 9人，機關(guān)后勤服務(wù)人員3人。退休人員9人，其他人員1人。
五、部門收支預(yù)算編制的依據(jù)及測算說明
2015年人大辦預(yù)算是根據(jù)近三年財務(wù)決算的實際情況，結(jié)合2015年區(qū)人大辦公室工作任務(wù)，進行的測算編制。工資福利支出是根據(jù)國家規(guī)定的工資福利政策標準，按2014年底在冊人數(shù)進行測算核定；日常公用經(jīng)費是根據(jù)單位正常運轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)的需要測算核定。項目支出按預(yù)算年度實際工作需要編制。

第二部分 相城區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
2015年度部門預(yù)算總體情況
一、預(yù)算收入總計1160.33萬元。
（一）財政預(yù)算內(nèi)撥款1160.33萬元。
（二）納入預(yù)算管理的非稅資金0萬元。
二、支出總計1160.33萬元。
（一）一般公共服務(wù)（類）支出981.62萬元，主要用于人大機關(guān)各部門開展工作而發(fā)生的基本支出、經(jīng)常性項目支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出80萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費支出。
（三）住房保障支出98.71萬元，主要用于單位人員按國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

第三部分 相城區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
2015年度部門預(yù)算財政專項支出預(yù)算
2015年項目支出經(jīng)費為68.4萬元，其中包括：
1. 人大代表活動經(jīng)費36.4萬元。
2. 人大常委會會議經(jīng)費32萬元。

第四部分 相城區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
“三公經(jīng)費”預(yù)算安排情況
本單位2015部門預(yù)算全年“三公經(jīng)費”及會議費、培訓(xùn)費合計67萬元，其中因公出國(境)經(jīng)費10萬元，公務(wù)車運行維護費42萬元，汽車購置(更新)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，會議費5萬元，培訓(xùn)費10萬元。

第五部分 名詞解釋
一、財政撥款：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，其中：財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政部門保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
九、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、交通運輸（類）支出：指交通運輸和郵政方面的支出。包括公路運輸支出、水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運輸管理活動所發(fā)生的項目支出。
十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）支出：指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第六部分 2015年度部門預(yù)算表說明
（一）2015年度相城區(qū)人大辦收支預(yù)算總表
區(qū)人大辦2015年度收支總預(yù)算為1160.33萬元，其中：
1、收入預(yù)算
財政撥款（一般公共預(yù)算安排）1160.33萬元。
2.支出預(yù)算
（1）按功能科目分類，包括一般公共服務(wù)支出981.62萬元、社會保障和就業(yè)支出80萬元、住房保障支出98.71萬元。
（2）按支出用途分類，包括基本支出1091.93萬元、項目支出68.4萬元。
（二）2015年度相城區(qū)人大辦收入預(yù)算總表
其中一般公共預(yù)算1160.33萬元，全部為公共財政撥款（補助）資金。
（三）2015年度相城區(qū)人大辦支出預(yù)算總表
其中基本支出1091.93萬元，部門經(jīng)常性項目支出68.4萬元。
（四）2015年度相城區(qū)人大辦財政撥款收支預(yù)算總表
收入預(yù)算為一般公共預(yù)算1160.33萬元，支出預(yù)算分兩部分，一是基本支出1091.93萬元，二是部門經(jīng)常性項目支出68.4萬元。
（五）2015年度相城區(qū)人大辦財政撥款支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦財政撥款支出預(yù)算數(shù)為1160.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出981.62萬元、社會保障和就業(yè)支出80萬元、住房保障支出98.71萬元
（六）2015年度相城區(qū)人大辦財政撥款基本支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦財政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為1091.93萬元，包括工資福利支出724.52萬元；對個人和家庭補助支出189.41萬元，商品和服務(wù)支出178萬元。
（七）2015年度相城區(qū)人大辦政府性基金支出預(yù)算表
2015年度相城區(qū)人大辦無政府性基金支出預(yù)算安排。
（八）2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
收入預(yù)算為一般公共預(yù)算1160.33萬元，支出預(yù)算分兩部分，一是基本支出1091.93萬元，二是部門經(jīng)常性項目支出68.4萬元。
（九）2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦財政撥款支出預(yù)算數(shù)為1160.33萬元，其中：一般公共服務(wù)支出981.62萬元、社會保障和就業(yè)支出80萬元、住房保障支出98.71萬元。
（十）2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦財政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為1091.93萬元，包括工資福利支出724.52萬元；對個人和家庭補助支出189.41萬元，商品和服務(wù)支出178萬元。
（十一）2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
2015年度區(qū)人大辦一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)未為 178萬元，主要用于單位按規(guī)定開展日常工作的辦公用品費、公務(wù)車維護、職工車貼等支出。
（十二）2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明
2015年，區(qū)人大辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費52萬元、會議費5萬元、培訓(xùn)費10萬元，共計67萬元。2014年預(yù)算“三公”經(jīng)費為52萬元。2015年“三公”經(jīng)費預(yù)算基本與2014年預(yù)算持平。
附件：
（一）2015年度相城區(qū)人大辦收支預(yù)算總表
（二）2015年度相城區(qū)人大辦收入預(yù)算總表
（三）2015年度相城區(qū)人大辦支出預(yù)算總表
（四）2015年度相城區(qū)人大辦財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2015年度相城區(qū)人大辦財政撥款支出預(yù)算表
（六）2015年度相城區(qū)人大辦財政撥款基本支出預(yù)算表
（七）2015年度相城區(qū)人大辦政府性基金支出預(yù)算表
（八）2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
（九）2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
（十）2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
（十一）2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
（十二）2015年度相城區(qū)人大辦一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表

附件： 2015年預(yù)算.xls