關(guān)于蘇州市相城區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況
和2015年總預(yù)算草案的報(bào)告
——2015年1月15日在區(qū)三屆人大四次會(huì)議上
相城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 丁 儉
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告相城區(qū)2014年預(yù)算執(zhí)行情況和2015年總預(yù)算草案，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席的同志提出意見(jiàn)。
一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作
2014年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)上下按照“解放思想求突破、改革創(chuàng)新促發(fā)展，加快邁出相城后發(fā)崛起新步伐”的總要求，緊緊圍繞區(qū)三屆人大三次會(huì)議提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革、轉(zhuǎn)作風(fēng)等各項(xiàng)工作，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（一）財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況（為快報(bào)數(shù)，下同）
年初，經(jīng)區(qū)三屆人大三次會(huì)議審議通過(guò)的全區(qū)2014年公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算為664600萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)10%。政府性基金收入預(yù)算為324665萬(wàn)元，其中：土地類基金收入預(yù)算為307265萬(wàn)元，其他基金收入預(yù)算為17400萬(wàn)元。基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為205600萬(wàn)元。
在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，由于受“營(yíng)改增”試點(diǎn)、小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠等政策性減稅因素以及房地產(chǎn)增長(zhǎng)放緩的影響，公共財(cái)政收入增速低于年初預(yù)計(jì)。此外，2014年財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券，下達(dá)我區(qū)額度9000萬(wàn)元。根據(jù)《省政府辦公廳關(guān)于調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算管理方式的通知》（蘇政辦[2014]8號(hào)），養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)行社會(huì)保障基金財(cái)政專戶管理，不再辦理繳庫(kù)手續(xù)?；谏鲜鲆蛩?，根據(jù)《預(yù)算法》及財(cái)政部《2009年地方政府債券預(yù)算管理辦法》（財(cái)預(yù)[2009]21號(hào)）第六條規(guī)定，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)全區(qū)2014年公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算調(diào)整為658000萬(wàn)元，政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為396422萬(wàn)元，其中：土地類基金收入預(yù)算調(diào)整為377175萬(wàn)元，其他政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為19247萬(wàn)元。基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為205600萬(wàn)元，當(dāng)年實(shí)際入庫(kù)收入數(shù)為67762萬(wàn)元。
2014年全區(qū)完成公共財(cái)政預(yù)算收入658219萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)8.9%，為調(diào)整預(yù)算的100%，稅收占比為88.2%。政府性基金預(yù)算收入完成416048萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)下降22.2%，為調(diào)整預(yù)算的105%。其中：土地類基金收入完成396789萬(wàn)元，其他政府性基金收入完成19259萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)三屆人大三次會(huì)議審議通過(guò)的全區(qū)2014年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)力安排支出預(yù)算為438500萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)調(diào)整為445130萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補(bǔ)助指標(biāo)調(diào)整為570559萬(wàn)元。
2014年，全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出為506625萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補(bǔ)助指標(biāo)，下同），為調(diào)整預(yù)算的88.8%，比上年增長(zhǎng)3.7%。其功能分類執(zhí)行情況為：
一般公共服務(wù)支出61826萬(wàn)元，為預(yù)算的91.2%；
國(guó)防支出634萬(wàn)元，為預(yù)算的87.8%；
公共安全支出30197萬(wàn)元，為預(yù)算的92.3%；
教育支出83998萬(wàn)元，為預(yù)算的85.9%；
科學(xué)技術(shù)支出16566萬(wàn)元，為預(yù)算的82.2%；
文化體育與傳媒支出4828萬(wàn)元，為預(yù)算的80.2%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出36113萬(wàn)元，為預(yù)算的95.6%；
醫(yī)療衛(wèi)生支出32611萬(wàn)元，為預(yù)算的97.1%；
節(jié)能環(huán)保支出13130萬(wàn)元，為預(yù)算的51.9%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出118166萬(wàn)元，為預(yù)算的97.5%；
農(nóng)林水事務(wù)支出57525萬(wàn)元，為預(yù)算的84.8%；
交通運(yùn)輸支出33597萬(wàn)元，為預(yù)算的89.2%；
資源勘探電力信息等事務(wù)支出3219萬(wàn)元，為預(yù)算的67.5%；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4545萬(wàn)元，為預(yù)算的64.8%；
援助其他地區(qū)支出2353萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；
國(guó)土資源氣象、住房保障及糧油物資儲(chǔ)備支出6604萬(wàn)元，為預(yù)算的95.2%；
債務(wù)付息支出696萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；
其他支出17萬(wàn)元，為預(yù)算的17.5%。
區(qū)三屆人大三次會(huì)議審議通過(guò)的全區(qū)2014年政府性基金財(cái)力支出預(yù)算為324665萬(wàn)元，經(jīng)區(qū)三屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)調(diào)整政府性基金支出預(yù)算為379470萬(wàn)元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補(bǔ)助指標(biāo)，政府性基金支出預(yù)算為533466萬(wàn)元。
2014年，全區(qū)政府性基金支出為422681萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)及省市追加補(bǔ)助指標(biāo)），為調(diào)整預(yù)算的80%，比上年實(shí)績(jī)下降23.6%。其執(zhí)行情況為：土地類基金支出為403479萬(wàn)元，其他政府性基金支出為23202萬(wàn)元。
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出為67762萬(wàn)元。
（三）財(cái)力平衡情況
全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，當(dāng)年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收支平衡，政府性基金收支凈結(jié)余19431萬(wàn)元，其中主要是文教基金凈結(jié)余17037萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金凈結(jié)余2394萬(wàn)元。
（四）2014年實(shí)施財(cái)政預(yù)算的主要工作
1、依法組織收入，財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)
全區(qū)兩級(jí)財(cái)稅部門堅(jiān)持把組織財(cái)政收入作為全年工作的重中之重，認(rèn)真分析財(cái)政收入執(zhí)行情況，實(shí)時(shí)把握財(cái)政收入動(dòng)態(tài)變化趨勢(shì)。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，及時(shí)分解落實(shí)收入目標(biāo)，實(shí)行壓力傳導(dǎo)。全面推進(jìn)稅收征管保障工作，深入開(kāi)展稅源清理，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)管，綜合治稅成效顯著。落實(shí)非稅收入收繳辦法，進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理。
2、支持轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量
充分發(fā)揮財(cái)政資金運(yùn)用靈活、作用直接、引導(dǎo)性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，明確支持重點(diǎn)，加快推動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。優(yōu)化整合財(cái)政扶持資金，重點(diǎn)用于技術(shù)改造等項(xiàng)目，加快淘汰落后產(chǎn)能。落實(shí)政府采購(gòu)政策功能，支持中小企業(yè)發(fā)展。全面支持陽(yáng)澄湖人才計(jì)劃，充分發(fā)揮人才引領(lǐng)作用。組織開(kāi)展集中服務(wù)企業(yè)活動(dòng)，建立與企業(yè)良性互動(dòng)機(jī)制。
3、突出民生優(yōu)先，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)改善
全面落實(shí)各項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)保障、補(bǔ)助政策，支持教育現(xiàn)代化發(fā)展和中小學(xué)校建設(shè)工程。實(shí)施文化惠民工程，完善公共文化服務(wù)體系，提升公共文化服務(wù)能力。支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，引入商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)制，完善醫(yī)療救助政策。進(jìn)一步向社會(huì)保障傾斜，逐步提高養(yǎng)老、低保和最低工資等社會(huì)保障標(biāo)準(zhǔn)，不斷推進(jìn)以就業(yè)等為重點(diǎn)的保障體系建設(shè)。落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，加強(qiáng)濕地、水域等重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)保護(hù)。支持農(nóng)村橋梁建設(shè)，優(yōu)先安排經(jīng)濟(jì)薄弱村和規(guī)劃保留村的公益事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，制定農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)實(shí)施意見(jiàn)，提升農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保障水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。
4、完善體制機(jī)制，創(chuàng)新財(cái)政管理手段
按照財(cái)政預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效評(píng)價(jià)、財(cái)政監(jiān)督“四位一體”的要求，堅(jiān)持體制機(jī)制創(chuàng)新，全面推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。研究制定區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，保障資金安全、高效運(yùn)行。進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金就地就近監(jiān)管工作，有效加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管。認(rèn)真落實(shí)區(qū)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率。規(guī)范區(qū)預(yù)算單位政府采購(gòu)行為，推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)工作，拓展服務(wù)類項(xiàng)目采購(gòu)范圍。實(shí)施行政事業(yè)單位資產(chǎn)信息化管理，規(guī)范資產(chǎn)配置，降低行政成本。著力激活財(cái)政存量資金，建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制。做好預(yù)決算公開(kāi)工作，試點(diǎn)公開(kāi)9個(gè)部門的預(yù)算信息和“三公”經(jīng)費(fèi)情況。落實(shí)區(qū)政府性債務(wù)管理實(shí)施細(xì)則，掌握存量債務(wù)底數(shù)，集中統(tǒng)一管理、控制債務(wù)規(guī)模，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地看到當(dāng)前財(cái)政工作還遇到多方面的矛盾和困難：財(cái)政收入結(jié)構(gòu)還不夠優(yōu)化，保持經(jīng)濟(jì)持續(xù)較快增長(zhǎng)的基礎(chǔ)還不穩(wěn)固，財(cái)政收入下行壓力較大；財(cái)政剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支矛盾仍然突出；深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度任重道遠(yuǎn)；政府性債務(wù)的潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。這些問(wèn)題必須引起我們足夠的重視，并在今后工作中切實(shí)加以解決。
二、2015年總預(yù)算草案
2015年預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆四中全會(huì)精神，按照區(qū)委和上級(jí)財(cái)政部門的部署要求，積極適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)核心要求，開(kāi)源節(jié)流、改革創(chuàng)新、厲行法治，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全力提升發(fā)展質(zhì)量、提高財(cái)政績(jī)效，不斷增強(qiáng)體制活力、增進(jìn)民生幸福，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政工作新局面。
預(yù)算安排遵循的基本原則：一是收入預(yù)算實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、保質(zhì)保量。二是支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓。基本支出重點(diǎn)保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等剛性支出，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”等行政性開(kāi)支增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出重點(diǎn)保民生、促發(fā)展，保障全區(qū)各項(xiàng)重點(diǎn)支出的需要。
按照新《預(yù)算法》的要求，2015年區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排情況為區(qū)級(jí)、開(kāi)發(fā)區(qū)、高鐵新城、度假區(qū)、元和街道、太平街道、黃橋街 道的預(yù)算匯總情況。根據(jù)財(cái)政部完善政府預(yù)算體系的通知精神，2015年度部分政府性基金項(xiàng)目轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，一般公共預(yù)算收入口徑相應(yīng)有所調(diào)整。
（一）一般公共預(yù)算草案
（1）全區(qū)一般公共預(yù)算草案
依據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃及新《預(yù)算法》規(guī)定，全區(qū)2015年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為687500萬(wàn)元，同口徑比上年增長(zhǎng)7.5%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定，預(yù)計(jì)全區(qū)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為454946萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出安排454946萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（2）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算草案
2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為478131萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定，預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算可用財(cái)力為365541萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排為365541萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支安排情況如下：
|
|
相城區(qū)2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
項(xiàng) 目
|
區(qū)本級(jí)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
小計(jì)
|
區(qū)級(jí)
|
開(kāi)發(fā)區(qū)
|
高鐵新城
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
預(yù)算
|
增幅%
|
預(yù)算
|
增幅%
|
預(yù)算
|
增幅%
|
預(yù)算
|
增幅%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共預(yù)算收入
|
478131
|
7.6
|
93485
|
3.5
|
113680
|
10.0
|
28426
|
17.5
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1、稅收收入
|
422925
|
7.6
|
58449
|
3.0
|
105940
|
9.5
|
27388
|
17.6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2、行政事業(yè)性收費(fèi)收入
|
17700
|
4.3
|
17700
|
4.3
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3、國(guó)有資源(資產(chǎn)）
有償使用收入 |
7340
|
80.0
|
7328
|
80.0
|
|
|
12
|
-7.7
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4、其他收入
|
30166
|
7.0
|
10008
|
2.0
|
7740
|
17.2
|
1026
|
15.7
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
續(xù)表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
項(xiàng) 目
|
區(qū)本級(jí)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
度假區(qū)
|
元和街道
|
太平街道
|
黃橋街道
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
預(yù)算
|
增幅%
|
預(yù)算
|
增幅%
|
預(yù)算
|
增幅%
|
預(yù)算
|
增幅%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共預(yù)算收入
|
4600
|
8.0
|
164850
|
12.7
|
36680
|
8.3
|
36410
|
10.0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1、稅收收入
|
4350
|
7.8
|
159000
|
12.7
|
34098
|
8.2
|
33700
|
10.0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2、行政事業(yè)性收費(fèi)收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3、國(guó)有資源(資產(chǎn)）
有償使用收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4、其他收入
|
250
|
26.8
|
5850
|
15.2
|
2582
|
9.9
|
2710
|
10.0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相城區(qū)2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能分類）
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分類名稱
|
區(qū)本級(jí)
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小計(jì)
|
區(qū)級(jí)
|
開(kāi)發(fā)區(qū)
|
高鐵新城
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算支出
|
365541
|
173506
|
73030
|
22583
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
71687
|
39112
|
10275
|
10634
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、國(guó)防支出
|
486
|
486
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、公共安全支出
|
34213
|
16173
|
6435
|
1631
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、教育支出
|
68999
|
25734
|
10436
|
960
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、科學(xué)技術(shù)支出
|
10317
|
9758
|
426
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、文化體育與傳媒支出
|
2682
|
1726
|
408
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
30675
|
18124
|
2555
|
165
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
32264
|
13686
|
4565
|
85
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、節(jié)能環(huán)保支出
|
1940
|
1940
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十、農(nóng)林水支出
|
27660
|
8128
|
13108
|
1257
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十一、其他支出
|
84617
|
38638
|
24822
|
7851
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
續(xù)表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分類名稱
|
區(qū)本級(jí)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
度假區(qū)
|
元和街道
|
太平街道
|
黃橋街道
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算支出
|
1480
|
63786
|
14230
|
16927
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
300
|
6513
|
2265
|
2589
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、國(guó)防支出
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、公共安全支出
|
|
6691
|
1409
|
1874
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、教育支出
|
1170
|
19893
|
4962
|
5843
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
133
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、文化體育與傳媒支出
|
|
409
|
75
|
63
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
10
|
6172
|
2087
|
1561
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
|
8206
|
1675
|
4047
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十、農(nóng)林水支出
|
|
4772
|
276
|
119
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十一、其他支出
|
|
10996
|
1480
|
830
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
相城區(qū)2015年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)分類）
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱
|
合 計(jì)
|
區(qū) 級(jí)
|
開(kāi)發(fā)區(qū)
|
高鐵新城
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共預(yù)算支出
|
365541
|
173506
|
73030
|
22583
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一、工資福利支出
|
132918
|
58166
|
25574
|
1919
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二、商品和服務(wù)支出
|
102472
|
53222
|
20768
|
11032
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
30629
|
12015
|
2965
|
1170
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
四、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
20493
|
16458
|
2402
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
五、債務(wù)利息支出
|
1066
|
1066
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
六、基本建設(shè)支出
|
6880
|
395
|
6485
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
七、其他資本性支出
|
52369
|
18427
|
10480
|
7862
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
八、其他支出
|
18712
|
13757
|
4355
|
600
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
續(xù)表
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
經(jīng)濟(jì)分類名稱
|
度假區(qū)
|
元和街道
|
太平街道
|
黃橋街道
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共預(yù)算支出
|
1480
|
63786
|
14230
|
16927
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
一、工資福利支出
|
1343
|
27876
|
9694
|
8347
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
二、商品和服務(wù)支出
|
|
11390
|
1840
|
4221
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
137
|
9508
|
2345
|
2489
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
四、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
|
1633
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
五、債務(wù)利息支出
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
六、基本建設(shè)支出
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
七、其他資本性支出
|
|
13380
|
351
|
1869
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
八、其他支出
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（二）政府性基金預(yù)算草案
（1）全區(qū)政府性基金預(yù)算
2015年全區(qū)政府性基金收入安排為602860萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)44.9%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定，預(yù)計(jì)全區(qū)政府性基金可用財(cái)力為602860萬(wàn)元，政府性基金支出安排為602860萬(wàn)元。
（2）區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算
2015年區(qū)本級(jí)政府性基金收入安排為507943萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)46.2%。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定，預(yù)計(jì)區(qū)本級(jí)政府性基金可用財(cái)力為507943萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)政府性基金支出安排為507943萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
相城區(qū)2015年區(qū)本級(jí)政府性基金收支安排情況如下：
|
相城區(qū)2015年區(qū)本級(jí)政府性基金收入預(yù)算表
|
||||||||
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||||
|
項(xiàng) 目
|
區(qū)本級(jí)
|
|||||||
|
小計(jì)
|
區(qū)級(jí)
|
開(kāi)發(fā)區(qū)
|
高鐵新城
|
|||||
|
預(yù)算
|
增幅%
|
預(yù)算
|
增幅%
|
預(yù)算
|
增幅%
|
預(yù)算
|
增幅%
|
|
|
政府性基金收入
|
507943
|
46.2
|
221516
|
5.8
|
168435
|
350.0
|
100000
|
110.0
|
|
一、城市公用事業(yè)附加收入
|
3200
|
|
3200
|
|
|
|
|
|
|
二、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入
|
443315
|
43.0
|
186765
|
5.0
|
147860
|
350.0
|
92090
|
110.0
|
|
三、國(guó)有土地收益基金收入
|
41897
|
220.0
|
19547
|
5.2
|
13560
|
350.0
|
7500
|
110.0
|
|
四、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入
|
2136
|
280.0
|
944
|
5.2
|
680
|
350.0
|
410
|
110.0
|
|
五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入
|
14385
|
|
8050
|
|
6335
|
350.0
|
|
|
|
六、彩票公益金收入
|
3010
|
|
3010
|
|
|
|
|
|
續(xù)表
|
項(xiàng) 目
|
區(qū)本級(jí)
|
|
|||||||||||||||||
|
度假區(qū)
|
元和街道
|
太平街道
|
黃橋街道
|
|
|||||||||||||||
|
預(yù)算
|
增幅%
|
預(yù)算
|
增幅%
|
預(yù)算
|
增幅%
|
預(yù)算
|
增幅%
|
|
|||||||||||
|
政府性基金收入
|
|
|
|
|
9871
|
-40.0
|
8121
|
-50.0
|
|
||||||||||
|
一、城市公用事業(yè)附加收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
二、國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入
|
|
|
|
|
9139
|
-40.0
|
7461
|
-50.0
|
|
||||||||||
|
三、國(guó)有土地收益基金收入
|
|
|
|
|
680
|
-40.0
|
610
|
-50.0
|
|
||||||||||
|
四、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入
|
|
|
|
|
52
|
-40.0
|
50
|
-50.0
|
|
||||||||||
|
五、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
六、彩票公益金收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
相城區(qū)2015年區(qū)本級(jí)政府性基金支出預(yù)算表
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
||||||||||||||
|
|
項(xiàng) 目
|
區(qū)本級(jí)
|
|||||||||||||||||
|
|
小計(jì)
|
區(qū)級(jí)
|
開(kāi)發(fā)區(qū)
|
高鐵新城
|
|||||||||||||||
|
|
政府性基金支出
|
507943
|
221516
|
168435
|
100000
|
||||||||||||||
|
|
一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
504933
|
218506
|
168435
|
100000
|
||||||||||||||
|
|
1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
443315
|
186765
|
147860
|
92090
|
||||||||||||||
|
|
2、城市公用事業(yè)附加安排的支出
|
3200
|
3200
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3、國(guó)有土地收益基金支出
|
41897
|
19547
|
13560
|
7500
|
||||||||||||||
|
|
4、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出
|
2136
|
944
|
680
|
410
|
||||||||||||||
|
|
5、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出
|
14385
|
8050
|
6335
|
|
||||||||||||||
|
|
二、其他支出（ 彩票公益金安排的支出）
|
3010
|
3010
|
|
|
||||||||||||||
|
|
續(xù)表
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
項(xiàng) 目
|
區(qū)本級(jí)
|
|||||||||||||||||
|
|
度假區(qū)
|
元和街道
|
太平街道
|
黃橋街道
|
|||||||||||||||
|
|
政府性基金支出
|
|
|
9871
|
8121
|
||||||||||||||
|
|
一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
9871
|
8121
|
||||||||||||||
|
|
1、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
|
|
9139
|
7461
|
||||||||||||||
|
|
2、城市公用事業(yè)附加安排的支出
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
3、國(guó)有土地收益基金支出
|
|
|
680
|
610
|
||||||||||||||
|
|
4、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出
|
|
|
52
|
50
|
||||||||||||||
|
|
5、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
二、其他支出（ 彩票公益金安排的支出）
|
|
|
|
|
||||||||||||||
（三）區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2015年區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排1500萬(wàn)元，根據(jù)《相城區(qū)區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理辦法的通知》（相政辦[2014]103號(hào)），為區(qū)屬國(guó)有公司在投資經(jīng)營(yíng)過(guò)程中按規(guī)定上繳的收入。
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排1500萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于水務(wù)公司污水處理設(shè)施建設(shè)。
（四）全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排366573萬(wàn)元，其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為217119萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為12366萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為74935萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為6745萬(wàn)元，生育基金預(yù)算收入為3287萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入44611萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7510萬(wàn)元。
2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排218197萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為102295萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為5970萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為50355萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算支出為6410萬(wàn)元，生育基金預(yù)算支出為4938萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出41081萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7148萬(wàn)元。
2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余148376萬(wàn)元，其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為114824萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為6396萬(wàn)元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為24580萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余為335萬(wàn)元，生育基金預(yù)算結(jié)余為-1651萬(wàn)元（缺口部分動(dòng)用上年結(jié)余彌補(bǔ)），城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余為3530萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余為362萬(wàn)元。
相城區(qū)2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支安排情況如下：
|
相城區(qū)2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|||||
|
項(xiàng) 目
|
2015年預(yù)算
|
2014年預(yù)算
|
增幅%
|
備注
|
||||||
|
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入
|
366573
|
334290
|
9.7
|
|
||||||
|
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入
|
217119
|
205629
|
5.6
|
|
||||||
|
二、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入
|
12366
|
10807
|
14.4
|
|
||||||
|
三、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入
|
74935
|
67047
|
11.8
|
|
||||||
|
四、工傷保險(xiǎn)基金收入
|
6745
|
6103
|
10.5
|
|
||||||
|
五、生育保險(xiǎn)基金收入
|
3287
|
5268
|
-37.6
|
|
||||||
|
六、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入
|
44611
|
38648
|
15.4
|
|
||||||
|
七、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入
|
7510
|
789
|
852.2
|
2015年含被征地農(nóng)民保養(yǎng)金
|
||||||
|
2015年相城區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
|||||
|
項(xiàng) 目
|
2015年預(yù)算
|
2014年預(yù)算
|
增幅%
|
備注
|
|
|||||
|
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出
|
218197
|
178490
|
22.3
|
|
|
|||||
|
一、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出
|
102295
|
80159
|
27.6
|
|
|
|||||
|
二、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出
|
5970
|
5852
|
2.0
|
|
|
|||||
|
三、基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出
|
50355
|
41549
|
21.2
|
|
|
|||||
|
四、工傷保險(xiǎn)基金支出
|
6410
|
8352
|
-23.3
|
|
|
|||||
|
五、生育保險(xiǎn)基金支出
|
4938
|
3573
|
38.2
|
|
|
|||||
|
六、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出
|
41081
|
38611
|
6.4
|
|
|
|||||
|
七、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出
|
7148
|
394
|
1714.6
|
2015年含被征地農(nóng)民保養(yǎng)金
|
|
|||||
以上預(yù)算安排的具體情況詳見(jiàn)《相城區(qū)2015年總預(yù)算草案》。
各位代表：為順利實(shí)施相城區(qū)2015年總預(yù)算，我們將努力做好以下五個(gè)方面工作：
一、實(shí)施積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，放大財(cái)政資金杠桿作用，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)，推進(jìn)小巨人企業(yè)培育計(jì)劃，精心培育支持成長(zhǎng)型企業(yè)發(fā)展壯大。改革財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展投入方式，引導(dǎo)創(chuàng)新資源和創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，促進(jìn)增技改、調(diào)結(jié)構(gòu)。建立重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)制度，動(dòng)態(tài)跟蹤分析財(cái)稅政策實(shí)施、企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行等情況。全面落實(shí)國(guó)家確定的各項(xiàng)減免稅和清理規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)企業(yè)提質(zhì)增效。
二、加強(qiáng)收入組織管理，提升財(cái)政實(shí)力
依法加強(qiáng)收入征管，提升征收率，降低成本率，努力應(yīng)收盡收、減少稅源流失。強(qiáng)化綜合治稅，加強(qiáng)綜合治稅平臺(tái)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)各涉稅部門信息共享，提高涉稅信息應(yīng)用成效。健全財(cái)政收入動(dòng)態(tài)分析機(jī)制，實(shí)時(shí)掌握當(dāng)月稅收計(jì)劃，切實(shí)增強(qiáng)收入征管工作主動(dòng)權(quán)。正確處理依法治稅和服務(wù)企業(yè)的關(guān)系，貫徹落實(shí)支持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)政策，做到應(yīng)退盡退，促進(jìn)良性循環(huán)。
三、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增進(jìn)民生幸福
支持辦好民生實(shí)事，把加大投入與完善制度有機(jī)結(jié)合，增強(qiáng)民生政策的公平性和可持續(xù)性。集中財(cái)力辦大事，圍繞“保重點(diǎn)”，嚴(yán)格“壓專項(xiàng)”，提標(biāo)提檔提補(bǔ)落實(shí)民生普惠政策，優(yōu)先保障農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、科技、生態(tài)、美麗鎮(zhèn)村等重點(diǎn)支出，重點(diǎn)保障區(qū)委區(qū)政府實(shí)事工程項(xiàng)目。從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和區(qū)委十四項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控部門單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)禁樓堂館所等基本建設(shè)支出。
四、創(chuàng)新財(cái)政管理機(jī)制，增強(qiáng)體制活力
貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，構(gòu)建全口徑預(yù)算體系，實(shí)施部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)。加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算管理，擴(kuò)大政府購(gòu)買服務(wù)范圍，提高財(cái)政資金使用效益。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，充分發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審職能作用，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任和效率。實(shí)施行政事業(yè)單位資產(chǎn)信息化管理，規(guī)范資產(chǎn)配置，降低行政成本。建立專項(xiàng)資金監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)，用科技手段監(jiān)管專項(xiàng)資金。加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，強(qiáng)化從嚴(yán)治黨的政治責(zé)任意識(shí)，建立和完善內(nèi)部控制制度，防控廉政風(fēng)險(xiǎn)。
五、加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
按照“穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)”的宏觀政策導(dǎo)向和上級(jí)關(guān)于加強(qiáng)政府性債務(wù)管理要求，落實(shí)區(qū)政府性債務(wù)管理實(shí)施細(xì)則，完善債務(wù)管理工作機(jī)制，規(guī)范債務(wù)舉借、使用、償還和監(jiān)督管理，控制債務(wù)規(guī)模，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革，調(diào)整優(yōu)化國(guó)資布局，完善國(guó)資管理體制，優(yōu)化國(guó)資監(jiān)管方式，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)投資和經(jīng)營(yíng)能力，增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力，著力提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
各位代表：2015年我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，在區(qū)政府各相關(guān)部門的共同努力下，堅(jiān)定信心，迎難而上，為完成全年財(cái)政預(yù)算、實(shí)現(xiàn)收支平衡，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
2015年相城區(qū)總預(yù)算草案的補(bǔ)充說(shuō)明
相城區(qū)區(qū)級(jí)，包括行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位（含參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）和其他單位。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共計(jì)2056萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少234萬(wàn)元，下降10.2%。主要是2016年計(jì)劃公務(wù)用車改革，公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃逐年減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)100萬(wàn)元，比去年同期減少約10%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)656萬(wàn)元，比上年下降約26%，主要是公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃明顯減少（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)26萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)630萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)1300萬(wàn)元。
2015年區(qū)級(jí)會(huì)議費(fèi)預(yù)算匯總數(shù)1800萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算匯總數(shù)3500萬(wàn)元。
2015年政府性債務(wù)預(yù)算為上級(jí)政府債券轉(zhuǎn)貸收入9000萬(wàn)元，全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共支出。
附件： 2015年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明.xls
中國(guó)政府網(wǎng)
