2015年相城區(qū)旅游局預(yù)算公開說明

預(yù)算部門概況
蘇州市相城區(qū)旅游局
2015年度

一、主要職責(zé)
（一）貫徹實施國家、省、市有關(guān)旅游業(yè)法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，制定全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展政策并組織實施，指導(dǎo)全區(qū)旅游工作。
（二）擬訂全區(qū)旅游業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制旅游業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃和專項工作計劃，組織實施國民休閑旅游計劃。貫徹實施《蘇州旅游業(yè)全面提升計劃》。負(fù)責(zé)全區(qū)旅游統(tǒng)計工作及行業(yè)信息發(fā)布。組織全區(qū)旅游資源調(diào)查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。會同有關(guān)部門編報旅游項目建設(shè)與投資計劃。擬訂鼓勵旅游招商的政策意見。
（三）制定全區(qū)國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施；負(fù)責(zé)全區(qū)旅游形象宣傳和重大旅游促銷活動；指導(dǎo)全區(qū)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地、旅游產(chǎn)品和旅游線路的規(guī)劃開發(fā)，協(xié)調(diào)組織假日旅游、紅色旅游和鄉(xiāng)村旅游工作。制定全區(qū)旅游節(jié)慶活動、旅游會展活動的中長期總體規(guī)劃，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)旅游節(jié)慶活動，承辦全區(qū)重大旅游節(jié)慶活動。
（四）負(fù)責(zé)我區(qū)港澳臺旅游事務(wù)的管理。
（五）承擔(dān)規(guī)范全區(qū)旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為，受理旅游消費(fèi)者投訴。組織擬訂并實施全區(qū)旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)全區(qū)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。指導(dǎo)旅游行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)應(yīng)急救援工作，負(fù)責(zé)旅游星級飯店、旅行社、旅游景區(qū)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。
（七）擬訂全區(qū)旅游行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃并組織實施，嚴(yán)格執(zhí)行全區(qū)旅游從業(yè)人員職業(yè)資格制度，組織旅游從業(yè)人員參加等級考試工作。
（八）負(fù)責(zé)對全區(qū)旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)和全區(qū)旅游體制創(chuàng)新改革工作。
（九） 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位組成情況
根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)旅游局設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、旅游促進(jìn)科），設(shè)1個下屬事業(yè)單位（區(qū)旅游咨詢服務(wù)中心）。
三、2015年主要工作任務(wù)及目標(biāo)
（一）推進(jìn)陽澄湖度假區(qū)建設(shè)。按照省級度假區(qū)發(fā)展評價辦法、考評細(xì)則的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)度假區(qū)啟動蓮花島旅游環(huán)境整治和農(nóng)家樂改造提升工程，重點(diǎn)對游客反映的交通擁堵、水上安全隱患、衛(wèi)生環(huán)境臟亂、農(nóng)家樂質(zhì)量偏低，旅游配套設(shè)施缺失等問題進(jìn)行整治和改善，啟動蓮花島精品民宿、“彩色稻田”等項目建設(shè)，完善游船碼頭、旅游廁所、游客中心等旅游基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步提升度假區(qū)旅游環(huán)境。
（二）抓好荷塘月色公園、花卉植物園改造提升工作。對照國家4A級景區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)的改造提升策劃方案，指導(dǎo)生態(tài)園啟動荷塘月色公園改造提升工作，改建游客服務(wù)中心，完善配套服務(wù)設(shè)施，策劃舉辦好“荷花生日”民俗旅游活動，提高旅游檔次和品質(zhì)。
（三）做亮鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)品。按照旅游景區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)靈峰牧谷農(nóng)場完善農(nóng)業(yè)種植和體驗項目，策劃舉辦系列旅游活動，年內(nèi)爭創(chuàng)江蘇省五星級鄉(xiāng)村旅游點(diǎn)。同時，借鑒牧谷農(nóng)場的經(jīng)驗，指導(dǎo)黃埭新巷村、太平旺巷村等特色鄉(xiāng)村旅游項目建設(shè)，參與辦好“馮夢龍文化旅游節(jié)”活動，打造鄉(xiāng)村旅游新亮點(diǎn)。
（四）積極參與“一區(qū)一帶”建設(shè)。積極參與推進(jìn)中央生態(tài)區(qū)、陽澄湖西岸濱湖生態(tài)帶的旅游策劃規(guī)劃，融入旅游要素，增創(chuàng)生態(tài)環(huán)境新優(yōu)勢，打造生態(tài)旅游新樣板。
（五）創(chuàng)新旅游營銷模式。積極探索“微營銷”模式，開通相城旅游官方微信、微站，3A級景區(qū)、星級酒店建設(shè)“微營銷”平臺，形成上下聯(lián)動的旅游“微營銷”體系。加強(qiáng)與同程網(wǎng)、攜程網(wǎng)、途牛網(wǎng)等戰(zhàn)略合作，開展線上、線下游客互動交流活動，達(dá)到以小博大、以輕博重的營銷效果
（六）建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的旅游景區(qū)道路指示牌。按照《旅游景區(qū)（點(diǎn)）道路交通指引標(biāo)志設(shè)置規(guī)范》的要求，在新建的中環(huán)快速、新蘇虞張公路和227省道、相城大道、陽澄湖路、太東路、廣濟(jì)北路等重點(diǎn)道路設(shè)置旅游景區(qū)道路指示牌，提升城市形象。
（七）加大旅游行業(yè)監(jiān)管力度。牢固樹立“依法治旅”理念，持續(xù)開展旅游市場整治工作，依法打擊誘導(dǎo)、欺騙、宰客和強(qiáng)迫消費(fèi)等行為。深化行業(yè)文明創(chuàng)建工作，加強(qiáng)旅游從業(yè)人員培訓(xùn)，開展旅游景區(qū)和星級飯店、農(nóng)家樂明查暗訪，提升行業(yè)文明水平。加大旅游安全生產(chǎn)監(jiān)管和排查力度，完善旅游突發(fā)性事件應(yīng)對機(jī)制。

第二部分   2015年度收支預(yù)算情況說明
 

一、部門收支預(yù)算總表
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況
2015年相城區(qū)旅游局一般公共預(yù)算撥款資金736.77萬元。
1．收入預(yù)算
（1）財政撥款：一般公共預(yù)算736.77萬元。
（1）功能分類：文化體育與傳媒支出258萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出443.77萬元，住房保障支出35萬元。
（2）經(jīng)濟(jì)分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出366.77萬元，項目支出370萬元。
二、部門收入預(yù)算總表
2015年相城區(qū)旅游局部門預(yù)算收入736.77萬元。
一般公共預(yù)算736.77萬元，其中公共財政撥款（補(bǔ)助）資金366.77萬元，專項收入370萬元。
三、部門支出預(yù)算總表
2015年相城區(qū)旅游局部門支出預(yù)算736.77萬元，其中，基礎(chǔ)支出366.77萬元，專項支出370萬元。
四、部門財政撥款收支預(yù)算
2015年相城區(qū)旅游局收入預(yù)算（一般公共預(yù)算）736.77萬元；
2015年相城區(qū)旅游局支出預(yù)算736.77萬元，其中基礎(chǔ)支出366.77萬元，專項支出370萬元。
五、部門財政撥款支出預(yù)算表說明
2015年相城區(qū)旅游局財政撥款支出預(yù)算按照政府收支分類科目的功能分類分：文化體育與傳媒支出258萬元，商務(wù)服務(wù)業(yè)支出478.77萬元。
六、部門財政撥款基本支出預(yù)算表說明
2015年相城區(qū)旅游局財政撥款基本支出366.77萬元。按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出223萬元，商品和服務(wù)支出143.77萬元。
七、政府性基金支出預(yù)算表說明
2015年相城區(qū)旅游局沒有政府性基金支出預(yù)算。
八、一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
2015年相城區(qū)旅游局一般公共預(yù)算總收入736.77萬元。其中：公共財政撥款（補(bǔ)助）資金支出366.77萬元；專項收入370萬元。
2015年相城區(qū)旅游局支出預(yù)算736.77萬元。其中基本支出366.77萬元；項目支出370萬元。
九、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說明
2015年相城區(qū)旅游局文化體育與傳媒支出258萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出478.77萬元。
十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算366.77萬元，工資福利支出223萬元，商品和服務(wù)支出143.77萬元。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說明
一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)143.77萬元。
十二、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明
2015年度相城區(qū)旅游局 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出16萬元。其中，公務(wù)接待費(fèi)7萬元，因公出國境9萬元。會議費(fèi)4萬元，培訓(xùn)費(fèi)3萬元。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16萬元與2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.5萬相比，增加78%。增加原因：
1、2015年預(yù)計省、市旅游局分別有一次出國旅游推介活動。2014年無因公出國費(fèi)安排，2015年預(yù)算9萬，增加100%。
2、公務(wù)接待費(fèi)2015年預(yù)算7萬與2014年預(yù)算3.5萬相比，增加50%，隨著我區(qū)相城旅游業(yè)的不斷發(fā)展，景點(diǎn)景區(qū)趨于成熟，參觀學(xué)習(xí)人員增加，秉著例行勤儉節(jié)約的前提下增加公務(wù)接待預(yù)算。

附件： 蘇州相城區(qū)2015年度預(yù)算公開（旅游局）.xls