2015年相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

第一部分   部門(mén)概況 

一、主要職能
（一）實(shí)施機(jī)動(dòng)車(chē)維修行政許可。目前全區(qū)共有一二三類維修企業(yè)352家，其中一類20家，二類61家，三類271家。全區(qū)現(xiàn)有4S店23家，其中一類18家，二類5家。擁有營(yíng)運(yùn)車(chē)輛維修資質(zhì)的企業(yè)為26家，其中客車(chē)維修企業(yè)1家，貨車(chē)維修企業(yè)25家（其中1家為危險(xiǎn)品貨車(chē)維修企業(yè)）。長(zhǎng)期從事運(yùn)營(yíng)車(chē)輛二級(jí)維護(hù)送檢，且送檢量達(dá)到每年100量次以上的有25家維修企業(yè)。全區(qū)現(xiàn)有從業(yè)人員1645名。
（二）認(rèn)真貫徹省地方標(biāo)準(zhǔn)，全面推進(jìn)規(guī)范達(dá)標(biāo)工作。按照江蘇省地方標(biāo)準(zhǔn)《機(jī)動(dòng)車(chē)維修業(yè)開(kāi)業(yè)條件》的要求，嚴(yán)格做好新申請(qǐng)企業(yè)的行政許可工作，積極開(kāi)展已開(kāi)業(yè)企業(yè)的達(dá)標(biāo)工作，以貫徹省標(biāo)開(kāi)業(yè)條件為契機(jī)，進(jìn)一步規(guī)范維修許可行為，推進(jìn)全區(qū)所有一類維修企業(yè)和部分二類維修企業(yè)健康發(fā)展。
（三）進(jìn)一步規(guī)范維修市場(chǎng)秩序，確保維修市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。針對(duì)三類維修市場(chǎng)存在的無(wú)證經(jīng)營(yíng)、超范圍經(jīng)營(yíng)、使用假冒偽劣配件等問(wèn)題，通過(guò)采取日常巡查、聯(lián)合執(zhí)法及定點(diǎn)整治的方式大力整頓，有效維護(hù)轄區(qū)內(nèi)維修市場(chǎng)秩序。
（四）安全責(zé)任監(jiān)管到位，確保維修企業(yè)安全生產(chǎn)。為進(jìn)一步推進(jìn)安全生產(chǎn)工作，有效防范和堅(jiān)決遏制重特大事故的發(fā)生，同時(shí)配合省廳打非治違專項(xiàng)行動(dòng)，我處對(duì)危險(xiǎn)品維修企業(yè)、大中型客車(chē)維修企業(yè)和檢測(cè)站每季度進(jìn)行一次安全檢查，對(duì)其它企業(yè)有計(jì)劃的進(jìn)行安全隱患排查和監(jiān)督檢查，與全區(qū)一、二類維修企業(yè)簽訂了安全生產(chǎn)承諾書(shū)，切實(shí)做好行業(yè)安全監(jiān)管工作，確保了行業(yè)安全生產(chǎn)。
（五）聯(lián)動(dòng)整治機(jī)動(dòng)車(chē)維修送檢員。為進(jìn)一步加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛維護(hù)和檢測(cè)管理，規(guī)范維修企業(yè)送檢行為，我處和市區(qū)、吳中區(qū)成立三區(qū)聯(lián)動(dòng)小組，一是定期召開(kāi)送檢員管理工作協(xié)調(diào)會(huì)，交流和通報(bào)管理工作情況；二是開(kāi)展送檢企業(yè)聯(lián)合檢查工作；三是進(jìn)行送檢企業(yè)資質(zhì)核查工作，并對(duì)送檢員準(zhǔn)入和退出的聯(lián)合審查。
（六）推進(jìn)信息化建設(shè)。根據(jù)市處《蘇州市營(yíng)運(yùn)車(chē)輛二級(jí)維護(hù)送檢管理規(guī)定》文件精神，在使用IC卡的基礎(chǔ)上，深化信息化程度加強(qiáng)科技手段，要求每家送檢企業(yè)必須安裝視頻攝像系統(tǒng)，達(dá)到相應(yīng)的影像科技水平來(lái)滿足現(xiàn)代化的科技需要，為今后采用視頻監(jiān)控軟件系統(tǒng)做好前提準(zhǔn)備工作。
（七）嚴(yán)把營(yíng)運(yùn)車(chē)輛技術(shù)狀況關(guān)。加強(qiáng)車(chē)輛技術(shù)管理，狠抓營(yíng)運(yùn)車(chē)輛二級(jí)維護(hù)專項(xiàng)整治工作。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛技術(shù)狀況的監(jiān)管，有力的維護(hù)我區(qū)客貨運(yùn)市場(chǎng)的安全運(yùn)行。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：主任室、副主任室、辦公室、市場(chǎng)監(jiān)督科、車(chē)輛技術(shù)科
三、部門(mén)2015年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
（一）嚴(yán)格按省標(biāo)要求實(shí)施許可。
（二）清理無(wú)證經(jīng)營(yíng)，凈化市場(chǎng)環(huán)境。
（三）強(qiáng)化各類考核，倡導(dǎo)維修行業(yè)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。
（四）提高公共服務(wù)能力，推進(jìn)企業(yè)品牌化建設(shè)。
（五）加大培訓(xùn)力度，提高維修從業(yè)人員素質(zhì)。
（六）切實(shí)加強(qiáng)營(yíng)運(yùn)車(chē)輛的技術(shù)管理工作。

第二部分  2015年度收支預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入預(yù)算
公共財(cái)政預(yù)算撥款（補(bǔ)助）資金204.47萬(wàn)元.
二、功能分類
交通運(yùn)輸支出175.2萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)11.45萬(wàn)元，，住房保障支出17.82萬(wàn)元。按經(jīng)濟(jì)分類，包括基本支出144.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。
三、主要支出內(nèi)容
1、交通運(yùn)輸支出175.2萬(wàn)元，主要用于本單位在編人員工資、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及單位為開(kāi)展業(yè)務(wù)工作的支出。
2、社會(huì)保障與就業(yè)11.45萬(wàn)元。用于本單位社保支出。
 3、住房保障支出17.82萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購(gòu)房補(bǔ)貼以及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。
四、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)27萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)26萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元。
2014年相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)15.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.8萬(wàn)元。
2015年相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)27萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)26萬(wàn)元，同比增加11.3萬(wàn)元，計(jì)劃2015年公車(chē)更新；公務(wù)接待費(fèi)支出1萬(wàn)元，同比增加0.2萬(wàn)元。另外會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.5萬(wàn)元。
 “三公”經(jīng)費(fèi)基本定義：“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

 
第三部分   2015年度部門(mén)預(yù)算表

各表說(shuō)明如下。
（一）相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度總體收支預(yù)算情況。
1．收入預(yù)算
（1）財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
（2）一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入、納入財(cái)政管理非稅資金。
（3）財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)、彩票發(fā)行和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)等）、其他非稅收入。
（4）其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括單位經(jīng)營(yíng)收入、利息收入等。
（5）債務(wù)收入：指單位債務(wù)融資籌措的資金，主要是銀行貸款等。
2．支出預(yù)算
（1）功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級(jí)科目填列。
（2）經(jīng)濟(jì)分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出、部門(mén)經(jīng)常性項(xiàng)目支出、市立項(xiàng)目支出填列。
①基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
②項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門(mén)單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
（二）相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處收入預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)住建局部門(mén)收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
（三）相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處支出預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
（四）相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
（五）相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
（六）相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
（七）相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)住建局部門(mén)收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
（八）相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)住建局部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
（九）相城區(qū)住建局部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
（十）相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
（十一）相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)住建局部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
（十二）相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；會(huì)議費(fèi)指單位按規(guī)定召開(kāi)會(huì)議直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出；培訓(xùn)費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。

 附件：
（一）2015年度相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處收支預(yù)算總表；
（二）2015年度相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處收入預(yù)算總表；
（三）2015年度相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處支出預(yù)算總表；
（四）2015年度相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處財(cái)政撥款收支預(yù)算總表；
（五） 2015年度相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處財(cái)政撥款支出預(yù)算表；
（六）2015年度相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
（七）2015年度相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處政府性基金支出預(yù)算表
（八）2015年度相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
（九）2015年度相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
（十）2015年度相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表；
（十一）2015年度相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表；
（十二）2015年度相城區(qū)機(jī)動(dòng)車(chē)維修管理處一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表。
 

附件： 2015年相城區(qū)維修管理處預(yù)算公開(kāi)表.xls