2015年相城區(qū)政協(xié)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

1. 負(fù)責(zé)政協(xié)相城區(qū)委員會(huì)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議以及其他重要會(huì)議、活動(dòng)的組織和服務(wù)工作；
2. 負(fù)責(zé)各類會(huì)議決議、決定的具體組織實(shí)施工作；
3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、保障專門(mén)委員會(huì)實(shí)施專題調(diào)研計(jì)劃和開(kāi)展相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù)工作；
4. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；
5. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)委員視察、考察、調(diào)研及其重要活動(dòng)的組織服務(wù)工作；
6. 整理、報(bào)送區(qū)政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報(bào)告、視察報(bào)告；集中反映社情民意，處理政協(xié)委員和人民群眾的來(lái)信來(lái)訪；
7. 負(fù)責(zé)與中共相城區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府有關(guān)部門(mén)工作聯(lián)系，指導(dǎo)政協(xié)委員的培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)各民主黨派、工商聯(lián)的聯(lián)系協(xié)調(diào)工作；
8. 參與區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦等有關(guān)人事工作；
9. 負(fù)責(zé)區(qū)政協(xié)及機(jī)關(guān)的后勤保障及接待工作；
10.承辦區(qū)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

二、部門(mén)基本情況

區(qū)政協(xié)辦公室2014年底定編人數(shù)為24人，其中行政編制15人，行政附屬編制7人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員2人。退休人員12人。

三、2014年主要工作完成情況

1.突出學(xué)習(xí)重點(diǎn)，加強(qiáng)宣傳工作，完善制度建設(shè)；
2.積極助推改革創(chuàng)新，聚焦發(fā)展新常態(tài)，關(guān)注發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)；
3.研究社會(huì)重點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題，積極發(fā)揮提案作用；
4.扎實(shí)開(kāi)展民主監(jiān)督，努力做好社情民意工作；
5.切實(shí)加強(qiáng)文史工作，編輯出版《相城文史》《口述非遺》；
6.密切與各民主黨派、工商聯(lián)、人民團(tuán)體和無(wú)黨派人士的聯(lián)系，加強(qiáng)與港澳臺(tái)僑、少數(shù)民族宗教界聯(lián)系；
7.廣泛參與慈善公益活動(dòng)，大力弘揚(yáng)光彩事業(yè)；
8.加強(qiáng)委員隊(duì)伍建設(shè)，繼續(xù)推動(dòng)政協(xié)工委、委員聯(lián)絡(luò)小組工作；
9.提升專委會(huì)工作水平，切實(shí)發(fā)揮界別作用；
10.提高辦事效率，提升調(diào)研水平，加強(qiáng)機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)。

四、部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況

（一）2015年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委區(qū)政府對(duì)機(jī)構(gòu)編制工作的各項(xiàng)要求。預(yù)算編制既要保證國(guó)家方針政策的落實(shí)和重點(diǎn)支出保證，又要堅(jiān)持厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊編制預(yù)算，進(jìn)一步健全預(yù)算決策機(jī)制，不斷提高預(yù)算編制工作的科學(xué)化、精細(xì)化水平。
（二）2015年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算編制的基本要求
2015年預(yù)算編制工作按照科學(xué)化、精細(xì)化管理的要求，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的規(guī)范化和準(zhǔn)確性，為預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算公開(kāi)奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。一是厲行節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；二是做好預(yù)算編制的基礎(chǔ)性工作，提高支出預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性；三是加強(qiáng)對(duì)單位預(yù)算收支管理，提高財(cái)政資金使用效益；四是認(rèn)真編制政府采購(gòu)預(yù)算，規(guī)范政府采購(gòu)行為。
（三）2015年相城區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算的編報(bào)原則
1、合法性原則。部門(mén)預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》和國(guó)家其他法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國(guó)家有關(guān)方針、政策。
2、真實(shí)性原則。部門(mén)預(yù)算編制過(guò)程必須以社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和履行自身職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相吻合。
3、完整性原則。編制部門(mén)預(yù)算必須實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4、平衡性原則。部門(mén)預(yù)算應(yīng)本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
5、重要性原則。部門(mén)預(yù)算編制應(yīng)體現(xiàn)?；具\(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事。
（四）預(yù)算編制測(cè)算分析情況
基本支出公用經(jīng)費(fèi)和人員支出分別按照2014年10月在職人員數(shù)量和工資基數(shù)測(cè)算。項(xiàng)目支出按照實(shí)際需求對(duì)照上年度預(yù)決算收支情況，本著“量入為出、勤儉支出”的原則，統(tǒng)籌安排各專項(xiàng)資金。

 五、2015年度部門(mén)預(yù)算表說(shuō)明

具體公開(kāi)表附后，各表說(shuō)明如下。
（一）相城區(qū)政協(xié)辦公室收支預(yù)算總表說(shuō)明
1．收入預(yù)算
2015年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款1201.21萬(wàn)元，都為一般公共預(yù)算。
2．支出預(yù)算
2015年預(yù)算支出1201.21萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1048.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出63.87萬(wàn)元，住房保障支出89.06萬(wàn)元。
（二）相城區(qū)政協(xié)辦公室收入預(yù)算總表說(shuō)明
公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金1201.21萬(wàn)元。
（三）相城區(qū)政協(xié)辦公室支出預(yù)算總表說(shuō)明
支出預(yù)算1201.21萬(wàn)元，包括：①基本支出1115.37萬(wàn)元；②項(xiàng)目支出：85.84 萬(wàn)元。
（四）相城區(qū)政協(xié)辦公室財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說(shuō)明
本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。包括：①基本支出1115.37萬(wàn)元；②項(xiàng)目支出：85.84 萬(wàn)元。
（五）相城區(qū)政協(xié)辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算表說(shuō)明
財(cái)政撥款支出總額1201.21萬(wàn)元，按照功能科目分類：一般公共服務(wù)支出1048.28萬(wàn)元，其中政協(xié)行政運(yùn)行962.44萬(wàn)元、參政議政35.84萬(wàn)元，政協(xié)會(huì)議30萬(wàn)元、其他政協(xié)事務(wù)支出20萬(wàn)元；歸口管理的行政單位離退休63.87萬(wàn)元；住房保障支出為89.06萬(wàn)元，其中住房公積金60.58萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼28.48萬(wàn)元。
（六）相城區(qū)政協(xié)辦公室財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說(shuō)明
財(cái)政撥款基本支出總額為1115.37萬(wàn)元：工資福利支出 778萬(wàn)元：基本工資59.25萬(wàn)元、津（補(bǔ)）貼692.77萬(wàn)元、社會(huì)保障費(fèi)25.98萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出163.72萬(wàn)元：辦公費(fèi)39.18萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.67萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.14萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)52.32萬(wàn)元、福利費(fèi)1.01萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助173.65萬(wàn)元：其中退休費(fèi)63.87萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)16.88萬(wàn)元、住房公積金60.58萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼28.48萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.84萬(wàn)元。
（七）相城區(qū)政協(xié)辦公室政府性基金支出預(yù)算表說(shuō)明
本單位2015年沒(méi)有政府性基金支出項(xiàng)目。
（八）相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說(shuō)明
一般公共預(yù)算收支為1201.21萬(wàn)元：其中基本支出1115.37萬(wàn)元、項(xiàng)目支出85.84萬(wàn)元。
（九）相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說(shuō)明
一般公共預(yù)算支出總額1201.21萬(wàn)元，按照功能科目分類：一般公共服務(wù)支出1048.28萬(wàn)元，其中政協(xié)行政運(yùn)行962.44萬(wàn)元、參政議政35.84萬(wàn)元，政協(xié)會(huì)議30萬(wàn)元、其他政協(xié)事務(wù)支出20萬(wàn)元；歸口管理的行政單位離退休63.87萬(wàn)元；住房保障支出為89.06萬(wàn)元，其中住房公積金60.58萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼28.48萬(wàn)元。
（十）相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說(shuō)明
一般公共預(yù)算基本支出總額為1115.37萬(wàn)元：工資福利支出 778萬(wàn)元：基本工資59.25萬(wàn)元、津（補(bǔ)）貼692.77萬(wàn)元、社會(huì)保障費(fèi)25.98萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出163.72萬(wàn)元：辦公費(fèi)39.18萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.67萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.14萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)52.32萬(wàn)元、福利費(fèi)1.01萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助173.65萬(wàn)元：其中退休費(fèi)63.87萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)16.88萬(wàn)元、住房公積金60.58萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼28.48萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.84萬(wàn)元。
（十一）相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額121.24萬(wàn)元，工資福利支出5.39萬(wàn)元：津貼補(bǔ)貼5.39萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出106.79萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)39.18 萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.8萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.67萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.14萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.4萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.06萬(wàn)元，其中醫(yī)療費(fèi)5.3萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.76萬(wàn)元。
（十二）相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說(shuō)明
 2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)共計(jì)50萬(wàn)元：因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú)預(yù)算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)50萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；會(huì)議費(fèi)指單位按規(guī)定召開(kāi)會(huì)議直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出；培訓(xùn)費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。
2015年度預(yù)算與2014年度預(yù)算持平，無(wú)增減。

六、2015年度部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明

2015年部門(mén)預(yù)算安排財(cái)政撥款收入1153.1萬(wàn)元：一般公共服務(wù)支出1048.28萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出63.87萬(wàn)元；住房保障支出為89.06萬(wàn)元。預(yù)算撥款總額比上年決算數(shù)增加約48萬(wàn)元，主要是因?yàn)樵黾恿斯ぷ魅藛T數(shù)量，相應(yīng)增加了一定的人員經(jīng)費(fèi)等。

附件：
1、相城區(qū)政協(xié)辦公室收支預(yù)算總表
2、相城區(qū)政協(xié)辦公室收入預(yù)算總表
3、相城區(qū)政協(xié)辦公室支出預(yù)算總表
4、相城區(qū)政協(xié)辦公室財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5、相城區(qū)政協(xié)辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算表
6、相城區(qū)政協(xié)辦公室財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
7、相城區(qū)政協(xié)辦公室政府性基金支出預(yù)算表
8、相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
9、相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
10、相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
11、相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
12、相城區(qū)政協(xié)辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
     
附件： 2015年度區(qū)政協(xié)辦公室預(yù)算算公開(kāi)表政協(xié)辦樣.xls