第一部分 部門概況
一、本部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī)；執(zhí)行全區(qū) 、航道、港口、地方鐵路、城市公共交通、交通物流業(yè)等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策。負(fù)責(zé)全區(qū)交通輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督和管理，監(jiān)督檢查交通建設(shè)工程的質(zhì)量與安全；負(fù)責(zé)全區(qū)公路、航道、港口、車站、船閘、城市公共場(chǎng)站等交通基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和養(yǎng)護(hù)管理；負(fù)責(zé)城區(qū)城市道路建設(shè)；負(fù)責(zé)公路標(biāo)志標(biāo)線和航標(biāo)、交通監(jiān)控、通訊等附屬設(shè)施的建設(shè)維護(hù)；負(fù)責(zé)全區(qū)港口公共設(shè)施建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理；負(fù)責(zé)全區(qū)重點(diǎn)交通工程建設(shè)的組織實(shí)施；組織協(xié)調(diào)鐵路建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)管理。
（三）負(fù)責(zé)全區(qū)公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、城市軌道交通運(yùn)輸、城市公交、出租車和三輪車運(yùn)輸、港站疏遠(yuǎn)和汽車租賃、搬運(yùn)裝卸、港口、營(yíng)業(yè)性客貨場(chǎng)站、運(yùn)輸代理、倉(cāng)儲(chǔ)、配載等的行業(yè)管理和市場(chǎng)監(jiān)督；負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車維修、營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)和從業(yè)人員管理等行業(yè)管理；負(fù)責(zé)港口企業(yè)設(shè)立許可和經(jīng)營(yíng)秩序監(jiān)管。
（四）承擔(dān)全區(qū)交通運(yùn)輸綜合協(xié)調(diào)職責(zé)，負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)力的綜合平衡；組織實(shí)施指令性計(jì)劃運(yùn)輸、重點(diǎn)物資運(yùn)輸、緊急物資、節(jié)假日運(yùn)輸工作；指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐管理工作，擬訂交通物流業(yè)的政策標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)利用內(nèi)資、外資工作和國(guó)際、國(guó)內(nèi)交通和合作工作。
（五）指導(dǎo)全區(qū)路政、航政、運(yùn)政和港政等行政執(zhí)法工作；組織協(xié)調(diào)或參與交通運(yùn)輸資金的籌集與監(jiān)管；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。
（六）負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作。
（七）擬訂并組織實(shí)施全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)；指導(dǎo)并監(jiān)督全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、通信信息、環(huán)保、節(jié)能減排工作，推動(dòng)行業(yè)科技與信息化進(jìn)步。
（八）負(fù)責(zé)局屬單位黨、工、團(tuán)工作和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和局屬單位人力資源、社會(huì)保障、機(jī)構(gòu)編制管理工作；指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)精神文明建設(shè)、職工隊(duì)伍建設(shè)和教育培訓(xùn)工作。
（九）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、2015年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
（一）有序推進(jìn)基建工程，加強(qiáng)項(xiàng)目管理水平；加強(qiáng)公交網(wǎng)站場(chǎng)亭建設(shè)，航道四改三工程，重點(diǎn)項(xiàng)目協(xié)調(diào)工作；加大融資拓展渠道，加快地產(chǎn)開發(fā)進(jìn)度。
（二）交通運(yùn)輸安全保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)好路率有所提高；
（三）加強(qiáng)執(zhí)法管理力度，提升服務(wù)保障水平。規(guī)范運(yùn)輸市場(chǎng)管理，實(shí)現(xiàn)水陸客貨運(yùn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，確保運(yùn)輸市場(chǎng)健康有序發(fā)展；全面整合公交資源，完善城鄉(xiāng)公交一體化；
（四）探索縮短出租車招車時(shí)間和回場(chǎng)制度，為全區(qū)公眾便捷出行提供更加有力的交通服務(wù)保障。
（五）狠抓隱患排查力度，加大行業(yè)綜合監(jiān)管。構(gòu)建信息平臺(tái)推進(jìn)行政指導(dǎo)；加強(qiáng)港口管理促進(jìn)規(guī)范經(jīng)營(yíng)；認(rèn)真履行工程項(xiàng)目質(zhì)監(jiān)職能。
（六）深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)文明創(chuàng)建進(jìn)程。
（七）其他各項(xiàng)保障工作有序進(jìn)行。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
基層單位性質(zhì)及經(jīng)費(fèi)管理方式：交通局是行政單位；交通戰(zhàn)備和9個(gè)交管所是全額事業(yè)單位；四個(gè)處是自收自支事業(yè)單位。
基層單位在編人員情況：交通局17人，交通戰(zhàn)備5人，9個(gè)交管所56人（另人事代理4人），運(yùn)管處26人，公路處46人，維管處5人，航道處19人。
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 10 個(gè)：局長(zhǎng)室、主任科員室、辦公室、政策法規(guī)科、安全保衛(wèi)科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、綜合計(jì)劃科、綜合運(yùn)輸科、質(zhì)量監(jiān)督科、交通戰(zhàn)備科。
（二）局下屬 13 個(gè)單位：公路處、運(yùn)管處、維管處、航道處、綜管所、渭塘所、北橋所、太平所、陽(yáng)澄湖所、度假區(qū)所、黃橋所、黃埭所、望亭所。
第二部分 2015年度收支預(yù)算情況說明
一、收入預(yù)算
公共財(cái)政撥款資金1138.77萬元。
二、支出預(yù)算
1、從功能科目分類，包括社會(huì)保障與就業(yè)17.91萬元、交通運(yùn)輸1048.71萬元、住房保障支出72.15萬元。
2、從經(jīng)濟(jì)科目分類，包括基本支出855.77萬元、項(xiàng)目支出283萬元。
三、主要支出內(nèi)容
1、社會(huì)保障與就業(yè)支出17.91萬元，主要用于局機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
2、交通運(yùn)輸支出1048.71萬元，主要用于局機(jī)關(guān)的人員工資、單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及單位為開展業(yè)務(wù)工作的支出。
3、住房保障支出72.15萬元，主要用于局機(jī)關(guān)按規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購(gòu)房補(bǔ)貼以及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。
四、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
相城區(qū)交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指相城區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出。2015年相城區(qū)交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算總計(jì)15萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出10萬元，與2014年度相城區(qū)交通運(yùn)輸局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算相同。
“三公”經(jīng)費(fèi)基本定義：“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第三部分 2015年度部門預(yù)算表
各表說明如下。
（一）相城區(qū)交通局部門收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。
1．收入預(yù)算
（1）財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
（2）一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入、納入財(cái)政管理非稅資金。
（3）財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)、彩票發(fā)行和銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)等）、其他非稅收入。
（4）其他資金：指行政事業(yè)單位取得的除上述以外的各項(xiàng)收入，主要包括單位經(jīng)營(yíng)收入、利息收入等。
（5）債務(wù)收入：指單位債務(wù)融資籌措的資金，主要是銀行貸款等。
2．支出預(yù)算
（1）功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級(jí)科目填列。
（2）經(jīng)濟(jì)分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出、部門經(jīng)常性項(xiàng)目支出、市立項(xiàng)目支出填列。
①基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
②項(xiàng)目支出：指區(qū)級(jí)預(yù)算單位為履行部門單位只能而增加的工作性、發(fā)展性和資本性項(xiàng)目支出，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
（二）相城區(qū)交通局部門收入預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通局部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
（三）相城區(qū)交通局部門支出預(yù)算總表說明
本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通局部門收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
（四）相城區(qū)交通局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通局部門收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
（五）相城區(qū)交通局部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
（六）相城區(qū)交通局部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
（七）相城區(qū)交通局部門政府性基金支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通局部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
（八）相城區(qū)交通局部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算總體收支預(yù)算情況。一般公共預(yù)算收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通局部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
（九）相城區(qū)交通局部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通局部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的一般公共預(yù)算一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
（十）相城區(qū)交通局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。一般公共預(yù)算支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通局部門一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表》的基本支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
（十一）相城區(qū)交通局部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《相城區(qū)交通局部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表》的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
（十二）相城區(qū)交通局部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明
本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；會(huì)議費(fèi)指單位按規(guī)定召開會(huì)議直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)用、交通費(fèi)、辦公用品費(fèi)、材料印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出；培訓(xùn)費(fèi)是指單位按規(guī)定開展培訓(xùn)直接發(fā)生的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、講課費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)、其他費(fèi)用等支出。
附件：
（一）2015年度相城區(qū)交通局收支預(yù)算總表
（二）2015年度相城區(qū)交通局收入預(yù)算總表
（三）2015年度相城區(qū)交通局支出預(yù)算總表
（四）2015年度相城區(qū)交通局財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
（五）2015年度相城區(qū)交通局財(cái)政撥款支出預(yù)算表
（六）2015年度相城區(qū)交通局財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
（七）2015年度相城區(qū)交通局政府性基金支出預(yù)算表
（八）2015年度相城區(qū)交通局一般公共預(yù)算收支預(yù)算總表
（九）2015年度相城區(qū)交通局一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
（十）2015年度相城區(qū)交通局一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
（十一）2015年度相城區(qū)交通局一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
（十二）2015年度相城區(qū)交通局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
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