第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)疾病預(yù)防控制中心
1.承擔(dān)《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》規(guī)定的任務(wù),針對突然重大傳染病疫情、群體性不明原因疾病、重大食物中毒和職業(yè)中毒以及其他嚴(yán)重影響公眾健康的事件,做好應(yīng)急準(zhǔn)備和監(jiān)測預(yù)警工作,在事件發(fā)生后及時報告,并在預(yù)案啟動后按照預(yù)案要求處理和評估突發(fā)事件,有效預(yù)防、及時控制和消除突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危害。
2.負(fù)責(zé)制定艾滋病、結(jié)核病、血吸蟲病等重大傳染病的預(yù)防控制規(guī)劃,開展傳染病預(yù)防控制、疫情處理及統(tǒng)計報告工作;進(jìn)行傳染病疫情監(jiān)測,突發(fā)疫情、不明原因疾病的調(diào)查處理,對急性傳染病暴發(fā)等重大疫情、重大災(zāi)害進(jìn)行緊急處置和控制。
3.對慢性非傳染性疾病、地方病、寄生蟲病、環(huán)境相關(guān)疾病、學(xué)生常見病等發(fā)生、分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行流行病學(xué)監(jiān)測和實(shí)驗室檢測,擬定并實(shí)施疾病預(yù)防控制工作方案,預(yù)防、減少和減輕疾病對人群和社會的危害。
4.根據(jù)本地區(qū)疫情監(jiān)測和人群免疫狀況,制定出科學(xué)、有效、經(jīng)濟(jì)的免疫規(guī)劃和免疫策略,組織實(shí)施預(yù)防接種;負(fù)責(zé)生物制品、冷鏈和規(guī)范化接種門診管理。負(fù)責(zé)計劃免疫相關(guān)傳染病監(jiān)測和預(yù)防控制工作。開展常規(guī)免疫接種率的監(jiān)測工作,確保接種率指標(biāo)達(dá)到上級要求。
5.構(gòu)建公共衛(wèi)生和救災(zāi)防病信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),收集、分析、預(yù)測、報告、評價疾病和健康危害因素等公共衛(wèi)生信息,為預(yù)防控制疾病和保障國民生命健康安全提供信息服務(wù)。
6.圍繞疾病預(yù)防和控制的重點(diǎn)工作和中心任務(wù),有計劃、有組織地開展衛(wèi)生知識宣傳、健康咨詢、針對性的調(diào)查和干預(yù)活動。在自然災(zāi)害、疾病爆發(fā)流行、突發(fā)公共衛(wèi)生事件發(fā)生時,配合救災(zāi)防病和突發(fā)事件處置工作開展健康教育活動,普及防病知識,進(jìn)行行為干預(yù),減少疾病流行和突發(fā)事件造成的危害。
7.通過檢測和評價,為制定重點(diǎn)疾病和健康危害因素預(yù)防控制規(guī)劃、預(yù)案和工作方案提供技術(shù)支持;對基層進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核;引進(jìn)、利用和開發(fā)新技術(shù)、新方法;開展應(yīng)用性調(diào)查和研究。
8.根據(jù)《中華人民共和國母嬰保健法》,對全區(qū)婦女兒童進(jìn)行健康監(jiān)護(hù),提出常見病的防治對策;確保婦女兒童生命安全和身體健康;指導(dǎo)基層醫(yī)院依法做好婚前檢查、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)保健、兒童系統(tǒng)保健工作,定期開展質(zhì)量抽查;加強(qiáng)基層婦兒保醫(yī)生的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)工作水平;做好托幼機(jī)構(gòu)的衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo);負(fù)責(zé)婦幼保健工作的資料收集、匯總、分析、上報和歸檔工作。
(二)衛(wèi)生監(jiān)督所
1.依據(jù)衛(wèi)生法律、法規(guī)、行政規(guī)章進(jìn)行監(jiān)督檢查,具體實(shí)施當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門制定的衛(wèi)生監(jiān)督規(guī)劃和計劃,開展經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)督檢查,對違法行為進(jìn)行調(diào)查取證,提出處罰意見,送達(dá)處罰文書,執(zhí)行處罰規(guī)定。
2.承擔(dān)區(qū)衛(wèi)生局和區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局委托的面向社會的餐飲服務(wù)、公共場所、學(xué)校、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、健康相關(guān)產(chǎn)品、傳染病、消毒、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)等衛(wèi)生監(jiān)督任務(wù);組織開展健康相關(guān)產(chǎn)品抽檢和衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法檢查,定期上報抽檢結(jié)果,協(xié)助衛(wèi)生行政部門定期向社會通報衛(wèi)生監(jiān)督結(jié)果。
3.受理、審核餐飲服務(wù)、公共場所衛(wèi)生許可證,承辦餐飲服務(wù)、公共場所衛(wèi)生許可證的發(fā)放、復(fù)核工作。
4.負(fù)責(zé)對新、改、擴(kuò)建工程的選址、設(shè)計進(jìn)行衛(wèi)生審查評價和竣工驗收。
5.受理轄區(qū)范圍內(nèi)衛(wèi)生相關(guān)案件的投訴、舉報,按照衛(wèi)生行政部門的指示進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督工作稽查。
6.對衛(wèi)生污染、中毒事故等突發(fā)事件及時進(jìn)行調(diào)查取證,采取必要的行政控制措施,提出行政處罰意見。
7.根據(jù)上級部署和社會需求,組織有針對性的突擊執(zhí)法和綜合整治活動,嚴(yán)厲打擊違法分子。
8.負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報告。
9.開展衛(wèi)生法制宣傳教育和對衛(wèi)生監(jiān)督人員的培訓(xùn)、考核、稽查工作。
10.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門交辦的重大活動、重大會議會務(wù)保障等其他衛(wèi)生監(jiān)督任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心2014年度部門決算包含了相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心(掛“相城區(qū)婦幼保健所”牌子,副科級建制)及相城區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所(股級建制),3個單位的收入和支出數(shù)據(jù)。
三、2014年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
(一)疾病預(yù)防控制
1.認(rèn)真做好血寄地防治工作:
實(shí)現(xiàn)查清滅凈釘螺目標(biāo),廣泛發(fā)動群眾開展識螺報螺,完成查螺174萬平方米;加強(qiáng)藥物滅螺質(zhì)量控制,做到當(dāng)年發(fā)現(xiàn)、當(dāng)年滅凈,完成當(dāng)年螺點(diǎn)滅螺和鞏固性滅螺4萬平方米;加強(qiáng)腸道寄生蟲絲蟲病防治。開展慢性絲蟲病患者調(diào)查與照料工作;完善瘧疾血檢門診鏡檢站建設(shè),將在望亭、黃橋、陸慕等醫(yī)院增設(shè)瘧疾門診鏡檢站,使全區(qū)瘧疾門診鏡檢站覆蓋率達(dá)100%。
2.繼續(xù)推進(jìn)結(jié)核病防治工作
按照《蘇州市“十二五”結(jié)核病防治規(guī)劃》目標(biāo)要求,認(rèn)真實(shí)施結(jié)核病控制項目,確保完成蘇州市下達(dá)的活動性肺結(jié)核病人以及耐多藥肺結(jié)核病人的發(fā)現(xiàn)、治療與管理任務(wù)。繼續(xù)做好網(wǎng)絡(luò)報告肺結(jié)核患者的轉(zhuǎn)診、追蹤工作,落實(shí)社區(qū)肺結(jié)核可疑癥狀者推薦和篩查工作。以結(jié)核病患者為中心,采取適合的督導(dǎo)治療管理方式,提高患者治療依從性。
3.全面深化艾滋病防治工作:
全面實(shí)施以擴(kuò)大宣傳教育、監(jiān)測檢測、預(yù)防母嬰傳播、綜合干預(yù)、提高抗病毒治療的覆蓋面為重點(diǎn)的防治措施。進(jìn)一步完善艾滋病檢測網(wǎng)絡(luò),積極開展自愿咨詢檢測和醫(yī)療機(jī)構(gòu)主動檢測(PITC)工作,最大限度發(fā)現(xiàn)艾滋病感染者。繼續(xù)開展監(jiān)管場所及哨點(diǎn)監(jiān)測,擴(kuò)大娛樂場所和流動人口高危行為干預(yù)覆蓋面,繼續(xù)保持艾滋病低流行水平。結(jié)合艾滋病防治,協(xié)同推進(jìn)性病防治工作。繼續(xù)落實(shí)“四免一關(guān)懷”政策,加強(qiáng)對艾滋病病毒感染者和病人的救助與權(quán)益保護(hù)。
4.進(jìn)一步落實(shí)免疫規(guī)劃工作:
貫徹落實(shí)國家兒童擴(kuò)大免疫規(guī)劃政策,全面實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,為所有適齡兒童提供均等化的預(yù)防接種服務(wù),維持高水平的免疫規(guī)劃疫苗接種率;鞏固成果,繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)和消除麻疹的目標(biāo),加強(qiáng)成人乙肝發(fā)病率的控制;擴(kuò)大數(shù)字化預(yù)防接種門診建設(shè);開展廣泛宣傳與督導(dǎo),確保安全規(guī)范地開展預(yù)防接種工作。
5.扎實(shí)做好急性傳染病防控工作:
強(qiáng)化衛(wèi)生應(yīng)急管理能力,建立健全傳染病監(jiān)測系統(tǒng),規(guī)范傳染病個案流調(diào)與疫情處置。加強(qiáng)重點(diǎn)呼吸道傳染病、重點(diǎn)腸道傳染病防控,及時做好暴發(fā)疫情的應(yīng)急處置。推進(jìn)狂犬病處置門診規(guī)范化建設(shè),提高犬傷者的規(guī)范處理率和狂犬病疫苗接種率。加強(qiáng)對一犬傷多人事件和局部地區(qū)短時間發(fā)生多個病例事件的監(jiān)測和調(diào)查處理。開展急性乙肝、慢性乙肝的血清采集工作,每種病例類型收集血清標(biāo)本5份,同時需附病例的病案資料。
6.積極開展慢性病防治工作:
圍繞2011版國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作規(guī)范,在實(shí)現(xiàn)健康檔案建檔率70%的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步提高檔案使用與更新率,更新率達(dá)50%以上。開展高血壓、糖尿病篩查工作,篩查率分別達(dá)到戶籍人口的3%;組織開展相城區(qū)居民死亡漏報調(diào)查工作。
有序推進(jìn)全民健康生活方式行動,完成示范鎮(zhèn)(街道)2個,示范社區(qū)10個、示范單位10個、示范食堂10家、示范餐廳10家。年底前完成市級評估驗收工作。
7.廣泛開展健康教育工作:
廣泛開展多種形式的健康教育與促進(jìn)工作,特別是要探索做好個體化健康教育的工作,不斷提高居民健康素養(yǎng)水平。深入實(shí)施“健康促進(jìn)百千萬工程”,結(jié)合中國公民健康素養(yǎng)66條的有關(guān)內(nèi)容,開展“中國公民健康素養(yǎng)促進(jìn)行動”,科學(xué)合理地做好健康素養(yǎng)監(jiān)測。配合愛衛(wèi)辦,深入推進(jìn)健康促進(jìn)學(xué)校建設(shè)工作。年內(nèi)完成1所金獎、2-3所銀獎及1所銅獎學(xué)校的創(chuàng)建。
8.逐步推進(jìn)精神病防治工作:
繼續(xù)加大精神障礙患者發(fā)現(xiàn)力度,管理率達(dá)到90%以上。切實(shí)開展精神障礙患者社區(qū)管理工作,全面落實(shí)在管患者的服藥后免費(fèi)檢測工作,實(shí)行規(guī)范、安全管理。按規(guī)范開展患者隨訪評估、康復(fù)指導(dǎo)、病人家屬的護(hù)理教育、心理輔導(dǎo)等工作;有選擇性地開展患者個案管理工作;落實(shí)在管患者每季度一次的服藥后免費(fèi)檢測、一年一次全面體檢工作;及時掌握轄區(qū)危險行為病人應(yīng)急醫(yī)療處置信息。
9.不斷提高公共衛(wèi)生監(jiān)測服務(wù)水平
加強(qiáng)學(xué)生健康監(jiān)測、因病缺課監(jiān)測和傳染病、常見病督導(dǎo)管理,及時處置學(xué)校突發(fā)傳染病疫情。做好學(xué)生健康體檢,開展常見病干預(yù)。認(rèn)真開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測,積極開展農(nóng)村飲用水和城市二次供水水質(zhì)監(jiān)測,保障居民生活飲用水衛(wèi)生安全。廣泛開展職業(yè)危害宣傳活動,加強(qiáng)對使用醫(yī)用X射線的放射工作場所進(jìn)行放射防護(hù)效果監(jiān)測,強(qiáng)化對醫(yī)療機(jī)構(gòu)處理后污水的衛(wèi)生監(jiān)測,預(yù)防醫(yī)源性污染發(fā)生。提高托幼機(jī)構(gòu)和醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒質(zhì)量采樣技能。逐步拓展公共場所衛(wèi)生監(jiān)測和病媒生物密度監(jiān)測。
10.切實(shí)提高婦女兒童健康水平
啟動婦幼健康優(yōu)質(zhì)服務(wù)創(chuàng)建活動,繼續(xù)全面實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大婦幼衛(wèi)生服務(wù)項目,認(rèn)真組織實(shí)施母嬰安全促進(jìn)、出生缺陷綜合防治、婦女兒童疾病防治和婦幼衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化行動,落實(shí)婦幼健康服務(wù)惠民便民利民要求,強(qiáng)化醫(yī)療保健核心制度和技術(shù)規(guī)范的落實(shí),確保婦幼健康重點(diǎn)項目規(guī)范有序?qū)嵤?。進(jìn)一步降低孕產(chǎn)婦死亡率、嬰兒死亡率和出生缺陷發(fā)生率,保障全區(qū)婦女兒童身心健康和生命安全。
依法規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)的機(jī)構(gòu)、人員和項目的準(zhǔn)入管理,嚴(yán)格《出生醫(yī)學(xué)證明》的發(fā)放與管理工作。認(rèn)真貫徹“兩禁止”相關(guān)規(guī)定,杜絕非醫(yī)學(xué)需要的胎兒性別鑒定和選擇性別的人工終止妊娠。著力推進(jìn)婦幼衛(wèi)生信息系統(tǒng)、“萌芽保健室”、數(shù)字化兒童保健門診品牌建設(shè)。力爭數(shù)字化兒童保健門診年內(nèi)建成率達(dá)50%。
(二)衛(wèi)生監(jiān)督
1.扎實(shí)開展餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)管工作
突出重點(diǎn)開展學(xué)校食堂、單位企業(yè)食堂、農(nóng)家樂、集體用餐配送單位、城鄉(xiāng)結(jié)合部餐飲服務(wù)單位專項整治工作。做好糧、油、肉類、食品添加劑等專項整治工作。餐飲服務(wù)單位監(jiān)督覆蓋率、量化分級率100%。繼續(xù)推進(jìn)餐飲服務(wù)食品安全示范單位和示范街(片、區(qū))建設(shè)。
全年完成食品巡全風(fēng)險監(jiān)測任務(wù)抽檢 550批次。在大型餐飲單位、學(xué)校食堂、集體用餐配送單位繼續(xù)推廣實(shí)施“五常法”“6T”等先進(jìn)管理工作。
2.全面開展公共場所衛(wèi)生和生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督
繼續(xù)開展公共場所量化分級衛(wèi)生監(jiān)督管理工作,量化分級衛(wèi)生監(jiān)督管理率達(dá)100%。開展理發(fā)美容場所、游泳場所,住宿場所、沐浴場所等專項整治工作。開展公共場所使用集中空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)衛(wèi)生監(jiān)督工作,監(jiān)督覆蓋率達(dá)100%。
開展生活飲用水供水單位、涉水產(chǎn)品生產(chǎn)使用單位衛(wèi)生監(jiān)督管理工作。做好管網(wǎng)末梢水、二次供水單位等監(jiān)督監(jiān)測工作。
3.認(rèn)真開展學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督
開展學(xué)校教育及生活環(huán)境、傳染病防控工作、生活飲用水等衛(wèi)生監(jiān)督工作。學(xué)校監(jiān)督覆蓋率、建檔率達(dá)100%。
4.切實(shí)做好醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督
開展醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)衛(wèi)生監(jiān)督,覆蓋率、建檔率達(dá)100%。醫(yī)療機(jī)構(gòu)放射工作場所衛(wèi)生監(jiān)督覆蓋率、建檔率達(dá)100%。繼續(xù)開展打擊非法行醫(yī)專項整治工作。
5.繼續(xù)開展傳染病防治與消毒產(chǎn)品衛(wèi)生監(jiān)督工作。
認(rèn)真開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督工作、開展一次性醫(yī)療用品、衛(wèi)生用品、消毒產(chǎn)品的衛(wèi)生監(jiān)督工作以及餐飲具集中消毒單位衛(wèi)生監(jiān)督工作。
第二部分 2014年度決算情況說明
一、收入支出總體情況
(一)收入總計2004.84萬元。
1、財政撥款收入1994.9萬元,為區(qū)級財政撥付本單位的基本支出和項目支出的資金。
2、事業(yè)收入9.94萬元,為江蘇省疾病預(yù)防控制中心下?lián)艿耐硌⊙a(bǔ)助款0.3萬元以及蘇州市疾病預(yù)防控制中心下?lián)艿陌滩⊙a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.85萬元、食源性疾病監(jiān)測經(jīng)費(fèi)3萬元、急性傳染病監(jiān)測經(jīng)費(fèi)0.19萬元、計免宣傳周活動補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0.5萬元、預(yù)防接種異常反應(yīng)處置經(jīng)費(fèi)0.2萬元、蘇州道路安全項目基線經(jīng)費(fèi)0.9萬元。
(二)支出總計2004.84萬元。結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。
一般公共預(yù)算財政撥款支出2004.84萬元,主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出工作經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況
(一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出財政撥款收入總計2004.84萬元
1、醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)財政撥款收入5.17萬元.
2、公共衛(wèi)生財政撥款收入1352.79萬元.
3、醫(yī)部保障財政撥款收入646.88萬元.
三、支出決算情況
(一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出總計2004.84萬元
1、醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出5.17萬元.
2、公共衛(wèi)生支出1352.79萬元.
3、醫(yī)部保障支出646.88萬元.
四、財政撥款收入支出決算情況
一般公共預(yù)算財政撥款收入2004.84萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2004.84萬元
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
(一)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育收入決算情況
蘇州市相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心2014年度醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2004.84萬元,占本年支出的100%。其中:基本支出848.61萬元,占本年一般公共預(yù)算財政撥款支出的42.32%;項目支出1156.23萬元,占本年一般公共預(yù)算財政撥款支出的57.68%。
(二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算情況
蘇州市相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心2014年度醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2004.84萬元,占本年支出的100%。主要用于以下幾個方面:醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出5.17萬元,占0.25%;公共衛(wèi)生支出1352.97萬元,占67.49%。醫(yī)部保障支出646.88萬元,占32.26%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
蘇州市相城區(qū)疾病預(yù)防控制中心2014年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出848.61萬元
1、工資福利支出618.77萬元、占基本支出決算72.92%,主要支出本單位在職人員的基本工資55.92萬元、津貼補(bǔ)貼360.98萬元、社會保障繳費(fèi)65.96萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.28萬元、績效工資108.97萬元、其他工資福利支出26.66萬元.
2、商品和服務(wù)支出44.02萬元、占基本支出決算5.18%。主要支出本單位的辦公費(fèi)3.71萬元、郵電費(fèi)0.01萬元、物業(yè)管理費(fèi)11.1萬元、維修(護(hù))費(fèi)9.46萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元、公務(wù)接待費(fèi)4.3萬元、專用材料費(fèi)0.8萬元、勞務(wù)費(fèi)0.72萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.1萬元、公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.26萬元、其他交通費(fèi)用2.5萬元、其他商品和服務(wù)支出5.64萬元。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助180.05萬元、占基本支出決算21.22%,主要支出本單位在職和退休人員的退休費(fèi)39.93萬元、醫(yī)療費(fèi)8.27萬元、獎勵金0.03萬元、住房公積金70.76萬元、購房補(bǔ)貼58.19萬元、其他個人和家庭的補(bǔ)助支出2.87萬元。
4、其他資本性支出5.76萬元、占基本支出決算0.68%,主要支出本單位購置的辦公和專用設(shè)備,辦公設(shè)備購置費(fèi)4.48萬元、專用設(shè)備購置費(fèi)1.28萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算執(zhí)行情況說明
2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出預(yù)算74萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)50萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、公務(wù)接待費(fèi)20萬元。2014年度支出決算12.7萬元,完成預(yù)算17.2%。其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.4萬元,主要用于公務(wù)用車的保險、汽油和維修支出,完成支出預(yù)算210%、公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.3萬元,完成年初預(yù)算21.5%。
2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項規(guī)定”、省“十項規(guī)定”和市“十二項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出數(shù)與預(yù)算數(shù)相比,節(jié)約82.83%;
(二) “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算執(zhí)行情況說明。
2014年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算8.4萬元,主要用于公務(wù)用車的保險、汽油和維修支出,占支出決算占支出決算66.1%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.3萬元,占支出決算33.9%。主要用于上級部門檢查工作支出費(fèi)用。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年比較的情況說明
2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為12.7萬元,與2013年的23.67萬元相比,減少10.97萬元,下降46.34%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項、省委十項規(guī)定和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,其中:財政專戶管理資金填列事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。
三、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位“本級橫向財政撥款”和“非本級財政撥款”,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
八、一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財政部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財政管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
九、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如區(qū)水利局及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展水利管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
十、交通運(yùn)輸(類)支出:指交通運(yùn)輸和郵政方面的支出。包括公路運(yùn)輸支出、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出。如區(qū)交通局及所屬單位開展交通運(yùn)輸管理活動所發(fā)生的項目支出。
十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)(類)支出:指商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出。包括商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展服務(wù)支出等。
十二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
第四部分 2014年度決算表
附件:
(一)收入支出決算總表;
(二)收入決算表;
(三)支出決算表;
(四)財政撥款收入支出決算總表;
(五)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表;
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表;
(七)“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況統(tǒng)計表;
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。
附件: 蘇州市級2014年度部門決算公開(疾控中心).xls