——2007年12月25日在區(qū)二屆人大一次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 王美蓉
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我區(qū)2007年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2008年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、二○○七年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作
2007年，全區(qū)上下在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照區(qū)一屆人大七次會(huì)議確定的工作目標(biāo)和“全速融入中心城區(qū)，全力轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，全面提高執(zhí)政能力”的要求，加快推進(jìn)“水城、花城、商城、最佳生態(tài)休閑人居城”建設(shè)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)建設(shè)躍上了新臺(tái)階。預(yù)計(jì)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況良好，全年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
?。ㄒ唬┴?cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
年初，區(qū)一屆人大七次會(huì)議審議通過的2007年地方一般預(yù)算收入（以下簡(jiǎn)稱地方財(cái)政收入）預(yù)算為188000萬元，同口徑比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)30%。1、增值稅（25%）收入為47500萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)26%；2、所得稅（40%）收入為26800萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)30%；3、其他地方工商稅收入為82700萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)29%；4、農(nóng)業(yè)稅收23000萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)64%，其中：耕地占用稅3000萬元，契稅20000萬元；5、其他財(cái)政收入700萬元，比上年實(shí)績(jī)下降67%，主要是罰沒收入減少；6、排污費(fèi)收入900萬元，與上年實(shí)績(jī)持平；7、教育費(fèi)附加6000萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)28%；8、行政性收費(fèi)400萬元，比上年實(shí)績(jī)下降48%。
全口徑財(cái)政收入預(yù)算為400000萬元，同口徑比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)30%。
2007年，全區(qū)預(yù)計(jì)完成地方財(cái)政收入196000萬元，為預(yù)算的104.3%，比上年增長(zhǎng)35%。其中：增值稅25%部分46800萬元，為預(yù)算的98.5%；所得稅40%部分收入32640萬元，為預(yù)算的121.8%；其他地方工商稅收收入83800萬元，為預(yù)算的101.3%；農(nóng)業(yè)稅收22800萬元，為預(yù)算的99.1%，其中：耕地占用稅2800萬元，為預(yù)算的93.3%，契稅20000萬元，為預(yù)算的100%；其他財(cái)政收入1900萬元，為預(yù)算的271.4%；?？钍杖?190萬元，為預(yù)算的102%；其中：排污費(fèi)收入1310萬元，為預(yù)算的146%，教育費(fèi)附加收入5500萬元，為預(yù)算的91.7%，水資源費(fèi)收入380萬元，為預(yù)算的380%；行政性收費(fèi)870萬元，為預(yù)算的290%。
2007年全口徑財(cái)政收入預(yù)計(jì)440760萬元，同口徑比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)42.6%。
?。ǘ┴?cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)一屆人大七次會(huì)議審議通過的我區(qū)2007年地方財(cái)政支出預(yù)算為152510萬元，加上收入增收財(cái)力、省市追加補(bǔ)助指標(biāo)財(cái)政支出預(yù)算預(yù)計(jì)調(diào)整為162070萬元。
2007年起，國(guó)家實(shí)施新的政府收支分類科目。2007年，全區(qū)財(cái)政一般預(yù)算支出預(yù)計(jì)為156760萬元，為預(yù)算的96.7%，同口徑比上年增長(zhǎng)30%。按新的支出科目，其執(zhí)行情況為：
一般公共事務(wù)支出29970萬元，為預(yù)算的90.4%；
國(guó)防支出237萬元，為預(yù)算的100%；
公共安全支出6636萬元，為預(yù)算的96.8%；
教育支出39091萬元，為預(yù)算的98.3%；
科學(xué)技術(shù)支出1926萬元，為預(yù)算的100%；
文化體育與傳媒支出5963萬元，為預(yù)算的100%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出11611萬元，為預(yù)算的97%；
醫(yī)療衛(wèi)生支出7406萬元，為預(yù)算的96%；
環(huán)境保護(hù)支出940萬元，為預(yù)算的95%；
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出23502萬元，為預(yù)算的99.6%；
農(nóng)林水事務(wù)支出26577萬元，為預(yù)算的98.7%；
交通運(yùn)輸支出1302萬元，為預(yù)算的99.5%；
工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出1011萬元，為預(yù)算的96.7%；
其他支出588萬元，為預(yù)算的100%。
?。ㄈ┴?cái)力平衡情況
全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，預(yù)計(jì)全區(qū)凈結(jié)余約250萬元。
（四）實(shí)施財(cái)政預(yù)算的主要工作
1、正確運(yùn)用財(cái)稅政策，積極發(fā)揮財(cái)稅調(diào)控職能
圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，貫徹落實(shí)國(guó)家穩(wěn)健的財(cái)政政策，積極向上爭(zhēng)取和合理安排項(xiàng)目資金，落實(shí)財(cái)稅扶持政策，科學(xué)合理地引導(dǎo)社會(huì)資金投向，按照扶優(yōu)扶強(qiáng)策略，支持產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和土地二次開發(fā)，推進(jìn)各種經(jīng)濟(jì)成份健康發(fā)展。加大對(duì)“三農(nóng)”資金投入，支農(nóng)支出確保達(dá)到“兩個(gè)高于”比例，實(shí)行涉農(nóng)補(bǔ)貼一折通，落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)措施，促進(jìn)農(nóng)村穩(wěn)定、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。支持社會(huì)保障體系建設(shè)，城鎮(zhèn)職工五險(xiǎn)、農(nóng)民養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)、困難群體醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)居民最低生活保障制度等城鄉(xiāng)社保體系不斷完善。支持“平安相城”、“法治相城”建設(shè)，積極建設(shè)安定和諧的社會(huì)環(huán)境。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)增加對(duì)科教文衛(wèi)、公益性基礎(chǔ)設(shè)施等事關(guān)人民群眾切身利益的資金投入，妥善合理調(diào)度資金，保障重點(diǎn)支出需要，保證政府職能的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證社會(huì)保障職能的需要，保證政府實(shí)事工程有序建設(shè)，促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)事業(yè)快速穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。
2、狠抓稅收征管，保持財(cái)政收入快速穩(wěn)定增長(zhǎng)
區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)黨委政府高度重視財(cái)稅工作，加強(qiáng)稅源經(jīng)濟(jì)建設(shè)，堅(jiān)持把財(cái)政收入作為衡量經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要指標(biāo)。財(cái)稅部門以組織收入為中心工作，堅(jiān)持抓緊、抓早、抓實(shí)組織收入，及早下達(dá)全年財(cái)政稅收計(jì)劃，及時(shí)了解和掌握稅源情況，認(rèn)真分析和研究存在問題，提出解決問題的辦法和建議，把握收入進(jìn)度。進(jìn)一步擴(kuò)大重點(diǎn)稅源監(jiān)控面，嚴(yán)格執(zhí)行欠稅公告制度，大力清理壓縮欠稅。堅(jiān)持科技加管理，強(qiáng)化信息化建設(shè)，規(guī)范征管范圍，全面推進(jìn)稅收管理員制度，提高稅收征管質(zhì)量和稅源監(jiān)控水平，有效防止稅收流失，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。在加強(qiáng)主體稅種征管基礎(chǔ)上，不斷強(qiáng)化地方小稅種征收，按照上級(jí)要求調(diào)整了城鎮(zhèn)土地使用稅的征收標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)個(gè)體稅收和私房出租戶稅收征管，各地陸續(xù)設(shè)立“個(gè)私協(xié)稅辦”，對(duì)出租房屋和其他個(gè)體零星稅收稅源全面摸排調(diào)查，切實(shí)加強(qiáng)個(gè)體稅收委托代征工作，確保全年財(cái)政收入任務(wù)的完成。
3、深化財(cái)政管理改革，提高財(cái)政資金使用效益
全面推行部門預(yù)算，加強(qiáng)行政事業(yè)單位人員信息庫(kù)和項(xiàng)目庫(kù)管理，提高部門預(yù)算編制的合理性和科學(xué)性，增強(qiáng)部門預(yù)算執(zhí)行的準(zhǔn)確性和嚴(yán)肅性。全面推行政府收支分類改革，進(jìn)一步完善區(qū)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付制度，規(guī)范內(nèi)部流程，嚴(yán)格按國(guó)庫(kù)集中支付流程，加強(qiáng)項(xiàng)目資金用款計(jì)劃審核管理，推進(jìn)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政與市人行國(guó)庫(kù)直接清算，減少財(cái)政資金撥付中間環(huán)節(jié)，集中閑置資金，增強(qiáng)政府資金調(diào)控能力，有力地緩解了資金供求矛盾。健全完善政府非稅收入征繳管理改革，嚴(yán)格收支兩條線管理。繼續(xù)深化政府采購(gòu)，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)范圍和規(guī)模。全面開展對(duì)全區(qū)行政事業(yè)單位及區(qū)級(jí)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記。完成行政事業(yè)單位工資改革，做好規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼各項(xiàng)前期工作。積極搭建融資平臺(tái)，創(chuàng)新融資方式，協(xié)調(diào)落實(shí)城建、交建等公司新增融資計(jì)劃，完成區(qū)交建公司、開發(fā)區(qū)增資擴(kuò)股，對(duì)渭塘珍珠湖小學(xué)、陽(yáng)澄湖小學(xué)采用信托BT融資政府代建方式，做好我區(qū)與國(guó)家開發(fā)銀行合作的前期準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)東方、長(zhǎng)城、信達(dá)、華融資產(chǎn)管理公司剝離債務(wù)的清償。制訂完善有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)對(duì)政府性投資項(xiàng)目審計(jì)，采取各種有效措施，量力而行，盡力而為，開源節(jié)流，用好納稅人的每一分錢，確保財(cái)政收支平衡。
4、強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)管理，增強(qiáng)依法理財(cái)能力
認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)政部關(guān)于《財(cái)政部門全面推進(jìn)依法行政依法理財(cái)實(shí)施意見》，加強(qiáng)依法行政工作，進(jìn)一步完善行政執(zhí)法責(zé)任制，明確行政執(zhí)法主體和執(zhí)法依據(jù)，以現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)章制度為依據(jù)，圍繞資金管理安全性、規(guī)范性、有效性，將財(cái)政具體業(yè)務(wù)量化，確定每個(gè)工作崗位的職責(zé)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)崗位間的相互監(jiān)督，堵塞管理上漏洞，把依法理財(cái)貫穿于資金申報(bào)、核撥、使用的全過程，牢固樹立服務(wù)意識(shí)，切實(shí)提高行政效能。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們必須清醒地看到，財(cái)政上還存在以下矛盾和困難：一是盡管全區(qū)財(cái)政收入增長(zhǎng)較快，但總量偏小，增幅回落，鎮(zhèn)（街道、區(qū)）之間收入不平衡性在加大；二是稅源結(jié)構(gòu)還不盡合理，房地產(chǎn)業(yè)對(duì)財(cái)政貢獻(xiàn)份額較高，潛在的波動(dòng)性較大；內(nèi)外資企業(yè)所得稅合并、出口退稅等對(duì)財(cái)政收入的影響仍將在一定時(shí)期內(nèi)存在；三是地方財(cái)力仍不富余，剛性支出壓力難以有效緩解，財(cái)政收支矛盾仍十分突出，社會(huì)公共事業(yè)發(fā)展還不能滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活的需求，支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的任務(wù)十分艱巨；影響財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的不確定因素仍然存在，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政依然比較困難。這些問題必須引起我們足夠的重視，并在今后工作中切實(shí)加以解決。
二、二○○八年財(cái)政預(yù)算草案
2008年是全面貫徹黨的十七大精神的重要一年，也是新一屆政府的開局之年，是我區(qū)實(shí)現(xiàn)“提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增添現(xiàn)代都市魅力，增強(qiáng)和諧相城活力”全面加快發(fā)展重要戰(zhàn)略關(guān)鍵一年。安排和執(zhí)行好2008年的財(cái)政預(yù)算意義重大。2008年財(cái)政預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：以黨的十七大精神為指導(dǎo)，全面落實(shí)區(qū)委二屆四次全體（擴(kuò)大）會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹“思想大解放，發(fā)展大跨越，民生大改善”的工作要求，以服務(wù)發(fā)展、促進(jìn)和諧為主題，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，貫徹執(zhí)行國(guó)家穩(wěn)健財(cái)政政策，狠抓增收節(jié)支，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大公共領(lǐng)域的財(cái)政投入，增強(qiáng)與民生有關(guān)的各項(xiàng)重點(diǎn)支出項(xiàng)目的保障力度，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，全力促進(jìn)和諧相城建設(shè)。
（一）財(cái)政收入
依據(jù)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，建議2008年地方一般預(yù)算收入預(yù)算為250000萬元，同口徑比上年增長(zhǎng)28%。1、增值稅（25%）收入為60000萬元，比上年增長(zhǎng)28%；2、所得稅（40%）收入為40000萬元，比上年增長(zhǎng)23%；3、其他地方工商稅收入為110000萬元，比上年增長(zhǎng)31%；4、農(nóng)業(yè)稅收26250萬元，比上年增長(zhǎng)15%，其中：耕地占用稅2250萬元，契稅24000萬元；5、其他財(cái)政收入5000萬元，比上年增長(zhǎng)163%，主要是土地罰沒收入增加；6、排污費(fèi)收入1450萬元，比上年增長(zhǎng)10%；7、教育費(fèi)附加6500萬元，比上年增長(zhǎng)18%；8、水資源費(fèi)收入400萬元；9、行政性收費(fèi)400萬元。
全口徑財(cái)政收入預(yù)算為531050萬元，同口徑比上年增長(zhǎng)20%。
?。ǘ┴?cái)政支出
1、二○○八年可用財(cái)力測(cè)算
完成上述地方財(cái)政收入預(yù)算，按現(xiàn)行財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定測(cè)算，我區(qū)當(dāng)年可用財(cái)力為199350萬元，其計(jì)算口徑：地方財(cái)政收入250000萬元，上劃中央的“兩稅”稅收返還數(shù)17247萬元，上劃中央的所得稅基數(shù)返還4675萬元，收入合計(jì)為271922萬元；按照中央、省、市對(duì)我區(qū)財(cái)政體制結(jié)算規(guī)定，原體制包干上解3939萬元，與省市專項(xiàng)結(jié)算上解63233萬元，外貿(mào)出口退稅超基數(shù)負(fù)擔(dān)5400萬元，合計(jì)上解支出為72572萬元。加上預(yù)計(jì)上年凈結(jié)余約250萬元，合計(jì)總財(cái)力199600萬元。
2、二○○八年財(cái)政支出安排意見
按照“量入為出、量財(cái)辦事”、“一要吃飯、二要穩(wěn)定、三要建設(shè)”、“突出重點(diǎn)、兼顧一般”的要求，堅(jiān)持把“保吃飯，保穩(wěn)定，保重點(diǎn)，收支平衡”，作為財(cái)力安排的出發(fā)點(diǎn)和著眼點(diǎn)。在保證財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本所需經(jīng)費(fèi)基礎(chǔ)上，集中財(cái)力安排區(qū)實(shí)事工程重點(diǎn)項(xiàng)目，新農(nóng)村建設(shè)、科教文衛(wèi)、社會(huì)保障、就業(yè)再就業(yè)、社會(huì)治安、生態(tài)環(huán)境、公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等經(jīng)費(fèi)。按《預(yù)算法》規(guī)定和今年測(cè)算的可用財(cái)力，建議二○○八年我區(qū)地方財(cái)政支出預(yù)算為199600萬元。
具體預(yù)算支出安排如下：
一是鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政體制結(jié)算財(cái)力支出100500萬元，比上年增長(zhǎng)40%。
二是區(qū)級(jí)行政事業(yè)（包括區(qū)管學(xué)校）經(jīng)費(fèi)支出33500萬元，比上年增加1500萬元，增長(zhǎng)5%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員公用經(jīng)費(fèi)、事業(yè)經(jīng)費(fèi)維持上年水平，增加支出主要是新增單位和新增人員經(jīng)費(fèi)，住房公積金、住房補(bǔ)貼等基數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)提高增加經(jīng)費(fèi)等因素。
三是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排55350萬元。主要項(xiàng)目有：（1）“三農(nóng)”方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4147萬元，其中：農(nóng)田水利建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元，河道疏浚及長(zhǎng)效管理600萬元，節(jié)水改造及農(nóng)機(jī)推廣經(jīng)費(fèi)150萬元，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整經(jīng)費(fèi)150萬元，種糧農(nóng)民補(bǔ)助、良種補(bǔ)貼及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi)300萬元，氣象災(zāi)害現(xiàn)代化工程100萬元，村村通公交補(bǔ)助1800萬元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)區(qū)負(fù)擔(dān)80萬元，鎮(zhèn)級(jí)聘用農(nóng)技員經(jīng)費(fèi)區(qū)負(fù)擔(dān)52萬元，動(dòng)物防疫防治、瘦肉精、毒鼠強(qiáng)整治經(jīng)費(fèi)95萬元，農(nóng)村基層黨建經(jīng)費(fèi)80萬元，城農(nóng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)20萬元，村干部三級(jí)統(tǒng)籌區(qū)負(fù)擔(dān)120萬元，村退休干部補(bǔ)助區(qū)負(fù)擔(dān)100萬元，村民小組長(zhǎng)及社區(qū)主任補(bǔ)貼300萬元。（2）教育文化方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15215萬元，其中：新建教育中心經(jīng)費(fèi)10000萬元，御窯博物館建設(shè)經(jīng)費(fèi)5000萬元，基層文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)100萬元，陽(yáng)澄湖文化保護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元，文化、文聯(lián)、文物保護(hù)等經(jīng)費(fèi)35萬元，家庭貧困學(xué)生就學(xué)救助30萬元。（3）衛(wèi)生計(jì)劃生育方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6596萬元，其中：農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)負(fù)擔(dān)3040萬元，農(nóng)村困難人群醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)700萬元，公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)800萬元，疾控預(yù)防保健中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)1355萬元，村、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站補(bǔ)助173萬元，血地防、結(jié)防、愛滋病預(yù)防等經(jīng)費(fèi)57萬元，衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員地方崗位津貼區(qū)負(fù)擔(dān)45萬元，計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)356萬元，農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)金70萬元。（4）科技方面經(jīng)費(fèi)1620萬元，其中：科技、科普及自主創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)900萬元，服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金300萬元，區(qū)信息中心經(jīng)費(fèi)120萬元，節(jié)能減排專項(xiàng)資金200萬元，人才開發(fā)基金100萬元。（5）社會(huì)保障和民政方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7776萬元，其中：改制企業(yè)退養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)1000萬元，就業(yè)再就業(yè)、創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)、小額擔(dān)保經(jīng)費(fèi)500萬元，企業(yè)退休人員補(bǔ)充醫(yī)療地方補(bǔ)貼80萬元，企事業(yè)離休干部附征費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助100萬元，少兒、城鎮(zhèn)居民等醫(yī)療補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)270萬元，社區(qū)勞動(dòng)保障協(xié)管員經(jīng)費(fèi)150萬元，城鄉(xiāng)最低生活保障金400萬元，民政優(yōu)撫對(duì)象自然增長(zhǎng)機(jī)制提高撫恤標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助480萬元，復(fù)退軍人自謀職業(yè)安置補(bǔ)助300萬元，義務(wù)兵優(yōu)待金補(bǔ)助70萬元，區(qū)屬企業(yè)、政策性農(nóng)轉(zhuǎn)非人員、企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助540萬元，創(chuàng)建示范社區(qū)經(jīng)費(fèi)650萬元，五保老人集中供養(yǎng)、居家養(yǎng)老及慰問經(jīng)費(fèi)642萬元，區(qū)福利中心經(jīng)費(fèi)160萬元，精神病工療站工作經(jīng)費(fèi)100萬元，七十歲以上老人免費(fèi)乘車補(bǔ)貼100萬元，殘疾人、精神病康復(fù)及工作經(jīng)費(fèi)79萬元，“968895”便民熱線100萬元，路名牌制作經(jīng)費(fèi)100萬元，公共事件救災(zāi)應(yīng)急救助經(jīng)費(fèi)50萬元，軍轉(zhuǎn)干部隨調(diào)配偶自主擇業(yè)補(bǔ)助35萬元，農(nóng)村救濟(jì)扶貧經(jīng)費(fèi)20萬元，殯儀館改造經(jīng)費(fèi)1850萬元。（6）城區(qū)建設(shè)管理方面經(jīng)費(fèi)11990萬元，其中：區(qū)行政中心及部門建設(shè)經(jīng)費(fèi)2340萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)1500萬元，廉租房建設(shè)政府補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)500萬元，區(qū)接待中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)5000萬元，區(qū)綜合服務(wù)大樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)2500萬元，城區(qū)管理經(jīng)費(fèi)150萬元。（7）政法方面經(jīng)費(fèi)3517.5萬元，其中：執(zhí)法部門辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助500萬元，外來人員管理經(jīng)費(fèi)600萬元，市、區(qū)聘輔警經(jīng)費(fèi)1500萬元，治安監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備經(jīng)費(fèi)300萬元，消防設(shè)備、地方合同制消防人員及基層消防站建設(shè)226.5萬元，職務(wù)犯罪偵查及指揮系統(tǒng)40萬元，執(zhí)行救助專項(xiàng)資金100萬元，人民監(jiān)督員、陪審員經(jīng)費(fèi)56萬元，“五五”普法、148專線及安置幫教、法律援助、人民調(diào)解、社會(huì)矯正經(jīng)費(fèi)86萬元，依法治區(qū)、綜合治理、國(guó)家安全、人民防線、預(yù)防青少年犯罪經(jīng)費(fèi)57萬元，610、禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，宗教、民族工作經(jīng)費(fèi)32萬元。（8）其他方面項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1270萬元，其中：招商引資250萬元，對(duì)口扶貧100萬元，外聘審計(jì)經(jīng)費(fèi)350萬元，安全生產(chǎn)監(jiān)督經(jīng)費(fèi)120萬元，旅游宣傳促銷專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，開發(fā)區(qū)正常工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助250萬元。同時(shí)對(duì)精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi)、小鄉(xiāng)干部補(bǔ)貼、國(guó)防教育、征兵、人武部經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、黨派活動(dòng)費(fèi)、工商聯(lián)、對(duì)臺(tái)工作、僑聯(lián)、僑辦、離退休干部管理、干部培訓(xùn)、機(jī)關(guān)黨建、工青婦、殘聯(lián)、老齡工作、地名管理、雙擁慰問、食品監(jiān)督、名牌產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)配套、商檢海關(guān)協(xié)管員、勞模獎(jiǎng)勵(lì)療養(yǎng)活動(dòng)、地方稅務(wù)經(jīng)費(fèi)等方方面面經(jīng)費(fèi)作了適當(dāng)安排。
四是專項(xiàng)支出8750萬元。其中：排污費(fèi)支出1450萬元，行政性收費(fèi)支出400萬元，水資源費(fèi)支出400萬元，教育費(fèi)附加支出6500萬元。
五是區(qū)政府預(yù)備費(fèi)1500萬元。
另外，用教育基金安排3264萬元，其中：城區(qū)小學(xué)建設(shè)經(jīng)費(fèi)3000萬元，城區(qū)學(xué)校教育信息現(xiàn)代化工程200萬元，成人教育、職工職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)10萬元，中小學(xué)師資培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)20萬元，農(nóng)民成人教育經(jīng)費(fèi)34萬元；用土地出讓金安排100550萬元，其中：新建教育中心經(jīng)費(fèi)15000萬元，農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)區(qū)負(fù)擔(dān)經(jīng)費(fèi)5500萬元，綠化及農(nóng)業(yè)園區(qū)開發(fā)經(jīng)費(fèi)8000萬元，城區(qū)防洪工程2000萬元，城區(qū)污水處理廠二期工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)2400萬元，城西污水處理廠一期工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)6000萬元，交通道路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)60000萬元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)專項(xiàng)資金200萬元，新農(nóng)村建設(shè)試點(diǎn)村補(bǔ)助500萬元，扶持經(jīng)濟(jì)薄弱村物業(yè)建設(shè)補(bǔ)助150萬元，城市規(guī)劃經(jīng)費(fèi)500萬元，城區(qū)老新村改造300萬元；用城市配套費(fèi)安排4060萬元，其中：路燈建設(shè)經(jīng)費(fèi)1500萬元，城管局綠化道路養(yǎng)護(hù)、環(huán)境整治、交通道路設(shè)施維護(hù)及環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)2560萬元。
各位代表：2008年財(cái)政工作將堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以黨的十七大精神為發(fā)展動(dòng)力，緊緊圍繞富民強(qiáng)區(qū)、“兩個(gè)率先”和“四城建設(shè)”的目標(biāo)，按照區(qū)委二屆四次全體（擴(kuò)大）會(huì)議提出的工作總要求，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，進(jìn)一步更新觀念，創(chuàng)新思路，優(yōu)化服務(wù)，更好地發(fā)揮財(cái)政的宏觀調(diào)控職能和公共服務(wù)職能。
為順利實(shí)施2008年財(cái)政預(yù)算，我們將努力做好以下幾方面工作：
1、積極發(fā)揮公共財(cái)政職能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展
繼續(xù)貫徹執(zhí)行國(guó)家穩(wěn)健財(cái)政政策，綜合運(yùn)用財(cái)稅政策、體制、資金等手段，加強(qiáng)和改善財(cái)政宏觀調(diào)控。積極支持投資環(huán)境改善，支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，加快新型工業(yè)化步伐，加快現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展，大力推進(jìn)節(jié)能減排，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益，進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)稅源建設(shè)，培育壯大經(jīng)濟(jì)實(shí)力。落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策措施，大力加快新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
2、堅(jiān)持依法加強(qiáng)征管，保持財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)
繼續(xù)貫徹“加強(qiáng)征管、堵塞漏洞、懲治腐敗、清繳欠稅”的十六字方針，加強(qiáng)稅收法制宣傳教育，完善稅收征管機(jī)制，擴(kuò)大稅源監(jiān)控范圍，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅、騙稅、逃稅行為，保證主體稅種的穩(wěn)定增長(zhǎng)，加強(qiáng)對(duì)房屋出租和其他個(gè)體零星稅收征管工作，防止零星稅收流失。密切關(guān)注國(guó)家內(nèi)外資企業(yè)所得稅等稅制改革，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)稅源的分析預(yù)測(cè)，增強(qiáng)組織收入工作的主動(dòng)性、預(yù)見性和超前性。進(jìn)一步健全完善非稅收入收繳管理體系，強(qiáng)化財(cái)政票據(jù)源頭管理，實(shí)現(xiàn)非稅收入的完整性，確保非稅收入良性增長(zhǎng)，不斷增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。
3、進(jìn)一步深化財(cái)政改革，完善公共財(cái)政體系
深化部門預(yù)算的編制改革，進(jìn)一步提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行的透明度。規(guī)范完善國(guó)庫(kù)集中收付體系，推進(jìn)收入分配制度改革，規(guī)范公務(wù)員津貼補(bǔ)貼。落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理責(zé)任制，推進(jìn)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，健全財(cái)政監(jiān)督檢查體系，進(jìn)一步擴(kuò)大政府采購(gòu)目錄范圍，健全政府采購(gòu)管理制度，加快“金財(cái)工程”建設(shè)，完善公共財(cái)政制度，提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。深化區(qū)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)管理，健全完善國(guó)資管理機(jī)制，規(guī)范對(duì)國(guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)管理，加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，確保國(guó)有集體資產(chǎn)保值增值。大力提倡和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律制度，增強(qiáng)各部門單位用財(cái)理財(cái)?shù)呢?zé)任心，努力提高財(cái)政資金的使用效益。
4、加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)，不斷提升理財(cái)能力
嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)從業(yè)人員的資格管理，提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。完善行政執(zhí)法和政務(wù)公開制度，推進(jìn)科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)、依法理財(cái)。堅(jiān)持以人為本，完善內(nèi)部工作制度，創(chuàng)新工作方法，全面提升財(cái)政管理水平和理財(cái)能力。加大財(cái)稅宣傳力度，深入開展“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)”活動(dòng)，外樹服務(wù)型、效能型機(jī)關(guān)形象，內(nèi)興學(xué)習(xí)型、業(yè)務(wù)型機(jī)關(guān)之風(fēng)，切實(shí)樹立財(cái)稅部門“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、廉潔、高效、文明”良好形象。
各位代表：在新的一年里，我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)的依法監(jiān)督下，在政府各相關(guān)部門的共同努力下，統(tǒng)一思想，齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)奮斗，為完成全年財(cái)政預(yù)算、實(shí)現(xiàn)收支平衡，促進(jìn)和諧相城建設(shè)作出應(yīng)盡的努力。
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